監(jiān)督索引號53250301331401000

　　第一部分 蒙自市民政局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市民政局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法

　　律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂蒙自市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查，制定年度工作計劃并組織實施。

　　2、承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會進(jìn)行登記管理的責(zé)任，監(jiān)督蒙自市社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。

　　3、貫徹落實優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作，承擔(dān)全市優(yōu)撫工作和擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)退役士兵（含轉(zhuǎn)業(yè)士官）、復(fù)員干部、軍隊離退休干部（含退休士官）和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作，負(fù)責(zé)扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務(wù)工作，負(fù)責(zé)軍隊離退休人員服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作，組織開展安置對象矛盾糾紛排查化解工作，并參與有關(guān)問題的處置。

　　5、貫徹落實救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查、評估并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，申報、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈工作，承擔(dān)蒙自市減災(zāi)委員會在蒙自市的有關(guān)工作。

　　6、貫徹落實社會救助政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。

　　7、貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

　　8、貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)全市有關(guān)地名命名、更名工作；推廣規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)地名、規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；擬訂行政區(qū)劃調(diào)整方案。

　　9、貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法，組織貫徹落實促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊人群權(quán)益保障工作；貫徹落實婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

　　10、會同有關(guān)部門貫徹落實社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

　　11、負(fù)責(zé)各類基金會的登記工作，對基金會的財務(wù)收支和活動情況進(jìn)行監(jiān)督，查處基金會的違法行為。

　　12、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　行政審批項目，以蒙自市人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　2017年民政工作在市委、市政府、上級業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項工作任務(wù)。一是社會救助工作農(nóng)村低保、城市低保實現(xiàn)動態(tài)化管理，精準(zhǔn)發(fā)放城鄉(xiāng)低保及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金。二是推進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和社會福利事業(yè)發(fā)展。積極爭取資金，多個養(yǎng)老服務(wù)項目開工建設(shè)，殯葬改革穩(wěn)步推進(jìn)，留守兒童摸底工作有序開展，殘疾人兩項補(bǔ)貼落到實處。三是認(rèn)真做好地名區(qū)劃工作，蒙自市第二次全國地名普查各項工作開展規(guī)范，相關(guān)材料齊全完整，成果質(zhì)量符合要求，達(dá)到普查驗收標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已完成市級自查和州級核查工作并報省地名普查辦核查驗收；全面調(diào)查落實地名標(biāo)志設(shè)置規(guī)范情況，蒙自市轄區(qū)范圍內(nèi)重要的街路巷重要交通運輸設(shè)施、村落等均規(guī)范設(shè)置地名標(biāo)志牌共700余塊，全市采集的194塊地名標(biāo)志牌均達(dá)到普查規(guī)范要求。四是全面做好優(yōu)撫安置工作，圓滿完成2017年退役士兵選崗工作，全部安置32個工作崗位。五是穩(wěn)步開展老齡工作，確實保障及時發(fā)放高齡保健補(bǔ)助，認(rèn)真開展老年證辦理和居家養(yǎng)老服務(wù)中心（互助養(yǎng)老服務(wù)站）申報。六是殯儀館（藝術(shù)生態(tài)陵園）、公墓、蒙自頤養(yǎng)苑養(yǎng)老園區(qū)項目開展選址、規(guī)劃、測繪、可研等前期工作。七是認(rèn)真做好救災(zāi)工作和基層政權(quán)工作。八是蒙自市革命烈士陵園加強(qiáng)對紀(jì)念設(shè)施搶救工程和烈士陵園墓碑維修保護(hù)工作；認(rèn)真做好公祭日活動。九、蒙自市社會福利院完成了腦癱康復(fù)基地的場地、設(shè)備等硬件配置，加強(qiáng)特殊教育師資力量的配置。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市民政局2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.蒙自市民政局

　　2.蒙自市革命烈士陵園

　　3.蒙自市救助管理站

　　4.蒙自市社會福利院

　　5.蒙自市殯儀館

　　6.蒙自市殯葬管理所

　　7.蒙自市人民政府軍隊離休退休干部休養(yǎng)所

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市民政局2017年末實有人員編制82人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員153人。其中：離休5人，退休148人。

　　實有車輛編制9輛，實有車輛15輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市民政局2017年度收入合計120,119,812.02元。其中：財政撥款收入120,119,812.02元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年數(shù)83,472,534.97元，增加36,647,277.05元，增加43.90%，增加的主要原因是：1、各類人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，各級配套資金較去年增加；2、人員工資比去年提高，撥款收入較去年增加3、2017年城鄉(xiāng)低保資金撥款收入由財政專戶轉(zhuǎn)入基本戶核算；4、2017年救災(zāi)資金由財政專戶轉(zhuǎn)入基本戶核算；5、2017年新增撥入殘疾人兩補(bǔ)貼資金。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市民政局2017年度支出合計111,390,873.99元。其中：基本支出21,122,940.48元，占總支出的18.96%；項目支出90,267,933.51元，占總支出的81.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。比上年數(shù)83,464,303.43元，增加27,926,570.56元，增加33.46%，1、各類人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，發(fā)放補(bǔ)貼資金較去年增加；2、人員工資比去年提高，工資福利支出較去年增加；3、2017年新增發(fā)放殘疾人兩補(bǔ)貼資金；4、2017年城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放由財政專戶轉(zhuǎn)入基本戶發(fā)放；5、2017年救災(zāi)資金由財政專戶轉(zhuǎn)入基本戶發(fā)放。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,122,940.48元。比上年數(shù)19,672,743.15元，增加1,450,197.33元，增加7.37%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.56%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.44%。增加的主要原因是：1、人員工資提高，工資福利支出較去年有所提高；2、日常公用經(jīng)費支出較去年有所提高。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出90,267,933.51元。比上年數(shù)63,791,560.28元，增加26,476,373.23元，增加41.50%，增加的主要原因分析是：、各類人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，發(fā)放補(bǔ)貼資金較去年增加；2、2017年新增發(fā)放殘疾人兩補(bǔ)貼資金；3、2017年城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放由財政專戶轉(zhuǎn)入基本戶發(fā)放；4、2017年救災(zāi)資金由財政專戶轉(zhuǎn)入基本戶發(fā)放，。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市民政局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出109,458,239.58元,占本年支出合計的98.26%。比上年數(shù)81,916,868.73元增加27,541,370.85元，增加33.62%，增加的主要原因是1、各類人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，發(fā)放補(bǔ)貼資金較去年增加；2、人員工資比去年提高，工資福利支出較去年增加；3、2017年新增發(fā)放殘疾人兩補(bǔ)貼資金；4、2017年城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放由財政專戶轉(zhuǎn)入基本戶發(fā)放；5、2017年救災(zāi)資金由財政專戶轉(zhuǎn)入基本戶發(fā)放。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出108,377,953.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.01%。主要用于：20802民政管理事務(wù)支出11,471,740.63元；20805行政事業(yè)單位離退休支出1,544,345.80元；20808撫恤支出24,956,851.67元；20809退役安置支出16,331,039.23元；20810社會福利支出10,468,630.19元；20811殘疾人事業(yè)支出583,500.00元；20815自然災(zāi)害生活救助支出1,808,725.59元；20819最低生活保障支出36,111,647.78元；20820臨時救助支出2,121,408.32元；20821特困人員救助供養(yǎng)支出2,747,616.00元；20825其他生活救助支出232,448.40元。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出914,449.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于：2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助支出914,449.37元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出159,896.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于：2200407地震應(yīng)急救援支出159,896.6元。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出5,940元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市民政局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為985,500元，支出決算為753,270.85元，完成預(yù)算的76.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為378,662.25元，完成預(yù)算的81.08%；公務(wù)接待費支出決算為374,608.6元，完成預(yù)算的71.29%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：其中公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費減少88,337.75元，公務(wù)接待費減少150,891.40元，減少主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費管理規(guī)定，厲行節(jié)約措施有效，三公經(jīng)費嚴(yán)格控制在預(yù)算經(jīng)費內(nèi)。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)753,270.85元比上年數(shù)730,849.63元增加22,421.22元，增長3.07%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)378,662.25元比上年數(shù)370,809.91元增加7,852.34元，增長2.12%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)374,608.6元比上年數(shù)360,039.72元增加14,568.88元，增長4.05%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：1、公務(wù)用車維修維護(hù)費較上年略有增長；2。接待友鄰單位和掃墓烈士家屬人次增加，接待費用較上年略有增長。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出378,662.25元，占50.27%；公務(wù)接待費支出374,608.6元，占49.73%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出378,662.25元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出378,662.25元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于救災(zāi)查災(zāi)、護(hù)送流浪乞討人員、殯儀車等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出374,608.6元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出374,608.6元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待734批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,015人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作、有鄰單位學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市民政局2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出74,064.06元，與上年202,923.26元對比減少128,859.20元,主要原因2017年辦公費、公務(wù)用車運行費及其他交通費較去年減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市民政局資產(chǎn)總額71,813,911.45元，其中，流動資產(chǎn)48,179,515.52元，固定資產(chǎn)23,206,594.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)427,801元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,860,852.26元，其中;流動資產(chǎn)增加4,572,379元，固定資產(chǎn)增加18,444,786.28元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）427,801元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋599.54平方米，賬面原值785,812.89元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入41,470.35元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

（五）其他重要事項情況說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、撫恤：安撫體恤。指：在戰(zhàn)爭中犧牲以及因公犧牲和導(dǎo)致病故的人員，對其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時，對傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。

二、退役安置：是指國家和社會依據(jù)立法規(guī)定，向退出現(xiàn)役的軍人提供就業(yè)及其他安置所需資金和服務(wù)，使之順利重返并適應(yīng)社會的一項優(yōu)撫保障制度。

    監(jiān)督索引號53250301331401111

詳見附件：