（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.推進(jìn)青少年理想信念教育。組織開展豐富多樣教育實踐活動全面加強青少年法治教育。

　　2.繼續(xù)深化青年志愿服務(wù)活動。注重專業(yè)化隊伍建設(shè)，進(jìn)一步加大志愿者招募力度，壯大志愿者隊伍，建立和完善志愿者工作運行機(jī)制，推進(jìn)青年志愿服務(wù)社會化、專業(yè)化、常態(tài)化改革。

　　3.打造自身品牌項目。在做好紅河州“四季品牌”系列活動的同時，我們要立足于自身實際，打造自身品牌項目，更好更快地服務(wù)于我市經(jīng)濟(jì)社會的改革發(fā)展。

　　4.扎實推進(jìn)希望工程工作。充分發(fā)揮共青團(tuán)作為黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，發(fā)揚“黨有號召、團(tuán)有行動”的優(yōu)良傳統(tǒng)，大力開展希望工程捐資助學(xué)活動，工作中堅持以籌資救助為目的，多方籌措善款，確保救助的針對性和代表性。

　　5.扎實做好青少年維權(quán)工作。大力宣傳“維權(quán)意識”，完善維權(quán)制度，營造“維權(quán)”氛圍，讓青少年知道自己才是“維權(quán)”真正的主人。

　　6.積極開展“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款工作以及微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作，認(rèn)真結(jié)合自身實際，充分發(fā)揮共青團(tuán)在“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款和微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持這兩個惠民工程中引領(lǐng)我市青年自主創(chuàng)業(yè)的這一重要角色，積極與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委對接，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委做好宣傳工作，鼓勵各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村民積極自主創(chuàng)業(yè)，切實把青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)這項工作做好、做實。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2017年度收入合計3,184,089.25元。其中：財政撥款收入3,184,089.25元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加2，143，35.97元，增長7.22%，增加主要原因為2017年度調(diào)增全市志愿者保險費用。

　　2017年度收入情況：2012901款項收入772,866.12元，2012999款項收入2,139,880.65元，2013199款項收入11,000元，2013699款項收入40,000元，2080505款項收入48,196.60元，2080799款項收入122,125.88元，2120501款項收入50,000元。

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2017年度支出合計3,178,747.87元。其中：基本支出2,297,813.22元，占總支出的72.29%；項目支出880,934.65元，占總支出的27.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加295，402.71元,主要原因為2017年度，共青團(tuán)蒙自市委群眾團(tuán)體項目增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,297,813.22元。與上年對比增加11，299，68.06，增加主要原因是：半年度增加在職人員績效獎金，規(guī)范性改革補貼及機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險費支出，人員經(jīng)費較上年增加。

　　2017年度基本支出情況：2012901款項支出650，360.62元，2012999款項支出1，559，256.00元，2013699款項支出40，000.00元，2080505款項支出48，196.60元。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會機(jī)關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出880,934.65元。與上年對比減少834，565.35元,主要原因是：本級財政減少團(tuán)市委工作經(jīng)費，相應(yīng)項目支出隨之減少。

　　2017年度項目支出情況：2012901款項支出172,300.00元，2012999款項支出630,624.65元，2013199款項支出11,000.00元，2080799款項支出17，010.00元，2120501款項支出50,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,178,747.87元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加295，402.71元，主要原因為用于全市共青團(tuán)組織發(fā)展和團(tuán)員隊伍管理，組織青年開展各種形式的生產(chǎn)經(jīng)營管理、崗位成才、科技開發(fā)、思想教育和文化活動，開展希望工程宣傳教育、幫扶助教活動，組織開展各種形式的有利于少年兒童成長的活動等；黨風(fēng)廉政建設(shè)考核獎支出；服務(wù)州慶志愿者工作經(jīng)費支出，用于志愿者服務(wù)紅河州建州60年慶祝活動的各項支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出3,063,541.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.38%。主要用于在職人員工資福利支出，保障機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出等。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出65,206.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.57%。主要用于社區(qū)團(tuán)組織建設(shè)。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20,000元，支出決算為4,497元，完成預(yù)算的22.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為4,497元，完成預(yù)算的22.49%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項制度的規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，壓縮經(jīng)費開支，導(dǎo)致實際支出比預(yù)算數(shù)小。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少41,949.86元，下降90.32%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少26,221.77元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少15,728.09元，下降77.77%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為公車改革后，我單位未保留公務(wù)用車，本年已無公務(wù)用車維護(hù)費，本年度接待愛心人士批次及人數(shù)較上年減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出4,497元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出4,497元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出4,497元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級團(tuán)組織人員及各項公益組織及愛心人士產(chǎn)生的費用。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,755,335.5元，與上年對比增加1，059，738.18元，主要原因為勞務(wù)費用增加，用于支付相關(guān)人員社會保險費用。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于勞務(wù)費費用支出，西部計劃全國及地方項目志愿者、司法項目合適成年人及五老人員，公益性崗位生活補貼及人員工資等單位日常工作。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會資產(chǎn)總額1,060,338.05元，其中，流動資產(chǎn)628,949.05元，固定資產(chǎn)431,389元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)17，000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少350,922.85元，其中;流動資產(chǎn)減少350,272.85元，固定資產(chǎn)增加減少650元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值1元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值42,050.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

2017年度共青團(tuán)蒙自市委取得用于專項業(yè)務(wù)工作的財政撥款收入為3，184，089.25元，實際支出2,297,813.22元。2017年項目績效情況如下:

1.多措并舉，線上工作進(jìn)一步深化。2017年，“青春蒙響”微信公眾號推送600余篇圖文信息；官方網(wǎng)站《蒙自青少年網(wǎng)》累計發(fā)布信息4000余條；“青年之聲”蒙自平臺入駐網(wǎng)站專家129人，累計提問2740次，瀏覽量共751185次；全市共青團(tuán)組織共報送信息350篇，《中國共青團(tuán)網(wǎng)》采用150篇，《紅河青少年信息網(wǎng)》采用80余篇。

2.“六一”期間，開展“喜迎十九大——我向習(xí)爺爺說句心里話”主題隊日活動，開展團(tuán)干部帶頭朗讀《習(xí)近平關(guān)于青少年和共青團(tuán)工作論述摘編》活動，引導(dǎo)青少年樹立遠(yuǎn)大理想、學(xué)習(xí)和踐行社會主義核心價值觀，教育團(tuán)員增強“四個意識”、增強先進(jìn)性和光榮感。少先隊活動日，開展交通安全法規(guī)宣傳活動，引導(dǎo)小學(xué)生遵守法律法規(guī)，做守法的好公民。

3.準(zhǔn)確定位，開創(chuàng)共青團(tuán)脫貧攻堅工作新格局。積極探索社會扶貧工作機(jī)制，整合社會資源，全力發(fā)揮團(tuán)組織在助力脫貧攻堅工作中的作用。

4.立足實際，竭誠服務(wù)青年建功成才。全年共發(fā)放宣傳材料3000余份，共接受“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申請128份，其中“貸免扶補”貸款申請95份、“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保”貸款申請33份。已發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款100份，其中“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款70份，發(fā)放貸款金額共計631.5萬元，帶動就業(yè)人數(shù)100余人；“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保”創(chuàng)業(yè)貸款35份，發(fā)放貸款金額共計346萬元，帶動就業(yè)人數(shù)50余人。已圓滿完成團(tuán)州委下達(dá)的2017年“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款各項工作任務(wù)。全年共開展各類培訓(xùn)6場次，培訓(xùn)人數(shù)共計340余人。整合資源，搭建社會化幫教平臺。發(fā)動社會組織、青少年事務(wù)社工，通過“青少年維權(quán)在線”市青少年事務(wù)服務(wù)中心和“青年之家”廣泛開展關(guān)愛幫扶、法律援助、心理疏導(dǎo)、行為矯正、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等服務(wù)。

5.弘揚新風(fēng)，深化青年志愿服務(wù)品牌。充分發(fā)揮團(tuán)員青年的生力軍力量，以推進(jìn)志愿服務(wù)制度化建設(shè)為措施，扎實開展助力創(chuàng)城工作。2017年，共青團(tuán)蒙自市委共組織助力創(chuàng)城志愿服務(wù)活動30余次，其中300人以上大型志愿服務(wù)活動7次，組織轄區(qū)內(nèi)社區(qū)、青年志愿者、大（中）學(xué)生共6500余人參與活動，形成了全市團(tuán)組織、團(tuán)員青年、志愿者積極投身助力創(chuàng)城工作的良好局面。

6.創(chuàng)新發(fā)展，共青團(tuán)改革取得階段性勝利。2017年10月9日，《共青團(tuán)蒙自市委改革實施方案》以中共蒙自市委辦公室〔2017〕143號文件下發(fā)至蒙自全市各有關(guān)單位正式行文實施。

7.延伸手臂，推進(jìn)希望工程事業(yè)發(fā)展。今年來，“金秋圓夢行動”蒙自市青少年發(fā)展促進(jìn)會共爭取資金304，212.3元，為127名貧困家庭學(xué)生提供助學(xué)金403，000.00元。“臘月暖冬行動”籌集348，090.00元物資為山區(qū)1533余人發(fā)放過冬物資，為219名山區(qū)留守兒童實現(xiàn)“微心愿”，資金共計113，32.86元；“金秋圓夢行動”四季品牌活動成為服務(wù)群眾的有效載體，影響力有效提升。

（五）其他重要事項情況說明

我單位無此情況。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

共青團(tuán)蒙自市委

2018年10月24日

監(jiān)督索引號53250300971201111

　　詳見附件：