監(jiān)督索引號53250300921301000

　   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

統(tǒng)戰(zhàn)部： （1）聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，通報情況，反映意見和建議。貫徹多黨合作和政治協(xié)商制度及開展民主協(xié)商。發(fā)揮民主黨派、無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用。支持幫助各民主黨派強自身建設。

（2）落實有關民族、宗教工作政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦。

（3）聯(lián)系工商聯(lián)，做好非公有制經(jīng)濟代表人士及新社會階層、新社會組織工作。聯(lián)系港、澳、臺及海外社團和代表人士，開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作，做好臺胞、臺屬的有關工作。

（4）負責黨外人士的安排，會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。聯(lián)系掌握黨外知識分子代表情況，反映意見，協(xié)調關系。指導統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓工作，協(xié)調政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。指導黃埔同學會、職教社等有關社會團體的工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，中共蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部在市委的堅強領導下，在州委統(tǒng)戰(zhàn)部的關心支持下，認真貫徹落實黨的十八屆七中全會、十九大報告精神、中央統(tǒng)戰(zhàn)工作方針政策，緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”的工作思路，不斷拓展統(tǒng)戰(zhàn)工作領域，努力開創(chuàng)統(tǒng)戰(zhàn)工作新局面。

1、立足“日常工作抓規(guī)范”這一目標，夯實統(tǒng)戰(zhàn)工作基礎。

（1）、建立“六支隊伍”基本信息庫。

（2）、完成工商聯(lián)換屆工作。

（3）、構建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局網(wǎng)絡體系。

（4）、完善日常工作制度。

（5）、健全工商聯(lián)基層商會。

（6）、搭建民主黨派與政府部門合作交流的平臺。

2、抓實日常、突出“創(chuàng)新工作抓特色”這一重點，打造蒙自統(tǒng)戰(zhàn)品牌。

（1）、建立大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局學習交流活動制度。

（2）、抓好《統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》貫徹實施，推進民族團結、宗教和順。

（3）、舉辦工商聯(lián)“政策大講堂”活動。

（4）、開展脫貧攻堅中華職教社同心“溫暖工程”活動。

（5）、建立新社會階層聯(lián)席制度。

（6）、穩(wěn)步推進非公有制經(jīng)濟工作。

（7）、臺僑工作穩(wěn)步推進。

3、圍繞“干部素質抓提升”這一關鍵，營造干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

（1）、開展“統(tǒng)戰(zhàn)之家”建設。

（2）、開展機關文化走廊建設。

（3）、開設“每周新聞”圖片宣傳欄。 。

（4）、開展黨群共建活動。 。

（5）、抓實六支隊伍代表人士培訓工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1. 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

2.中國共產(chǎn)黨蒙自市統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心

3.蒙自市中華職業(yè)教育社

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員6人。其中：離休1人，退休5人。

實有車輛編制 2  輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

　　　　　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年度收入合計3,331,494.46元。其中：財政撥款收入3,331,494.46元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加22.94%，主要原因分析人員工資增加及增加事業(yè)單位一個。

收入占比分布圖

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年度支出合計3,324,419.98元。其中：基本支出2,605,819.98元，占總支出的78.38%；項目支出718,600元，占總支出的21.62%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加了23.41%,主要原因分析人員工資增加及增加事業(yè)單位一個支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,605,819.98元。與上年對比增長52.04%，主要原因分析人員工資增加及2017年新成立一個信息中心。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.56%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.44%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出718,600元。與上年對比減少26.67%,主要原因分析經(jīng)濟科目調整。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年度一般公共預算財政撥款支出3,324,419.98元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加61.99%,主要原因分析科目調整、人員工資增加、事業(yè)單位成立等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出2,953,451.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.84%。主要用于人員工資支出，辦公費、差旅費、業(yè)務費及精準扶貧費等相關費用；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出370,968.3元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.16%。主要用于繳交個人養(yǎng)老保險；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為180,000元，支出決算為40,823.4元，完成預算的22.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為40,823.4元，完成預算的22.68%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格遵守中央八項規(guī)定，控制接待經(jīng)費支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少133,724.59元，下降76.61%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少107,563.49元，下降100%；公務接待費支出決算減少26,161.1元，下降39.06%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因取消公務用車、減少公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出40,823.4元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于     （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出40,823.4元。其中：

國內接待費支出40,823.4元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)調研、各民主黨派調研、僑務接待等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年機關運行經(jīng)費支出167,810元，與上年對比增加281%,主要原因分析項目資金減少，基本支出增加差旅費及投入精準扶貧經(jīng)費。單位機關運行經(jīng)費主要用辦公費、差旅費、業(yè)務費、精準扶貧費等相關支出 。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額1,549,741.49元，其中，流動資產(chǎn)389,057.49元，固定資產(chǎn)1,160,684元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加196,603.97元，其中;流動資產(chǎn)減少135,175.03元，固定資產(chǎn)增加331,779元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

固定資產(chǎn)增加的主要原因是中華職業(yè)教育社原來沒在系統(tǒng)中列支，現(xiàn)補記。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

委托業(yè)務費:主要用于精準扶貧支出。

監(jiān)督索引號53250300921301111