監(jiān)督索引號(hào)53250300755101000

   第一部分  紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民-主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度文瀾鎮(zhèn)完成的重點(diǎn)工作：

1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步提升

全年預(yù)計(jì)（下同）實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值15.99億元，增長(zhǎng)5.9%；完成財(cái)政總收入4416萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%；完成固定資產(chǎn)投資10.32億元，增長(zhǎng)5.6%；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入15.27億元，增長(zhǎng)11%；農(nóng)民人均純收入13535元，增長(zhǎng)13%。

2、發(fā)展動(dòng)能持續(xù)集聚

傳統(tǒng)糧食產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)持續(xù)推進(jìn)。大力實(shí)施良種良法增產(chǎn)技術(shù)措施，種植糧食12.8萬(wàn)畝、總產(chǎn)3.5萬(wàn)噸，經(jīng)濟(jì)作物3500畝、總產(chǎn)375噸，蔬菜3.05萬(wàn)畝、產(chǎn)量6.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.24億元，水果6.54萬(wàn)畝、產(chǎn)量10.5萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.62億元。年內(nèi)大牲畜存欄7581頭匹，生豬存欄17.73萬(wàn)頭、出欄25.41萬(wàn)頭，完成肉類總產(chǎn)2.42萬(wàn)噸。累計(jì)建成電商服務(wù)站點(diǎn)20個(gè)，累計(jì)交易額60余萬(wàn)元。以“招百商興百企”行動(dòng)為引擎，引進(jìn)三孔橋綜合商城等5個(gè)項(xiàng)目，包括總投資3000萬(wàn)元以上省外新簽約項(xiàng)目1個(gè)和總投資5000萬(wàn)元以上省外新開工項(xiàng)目4個(gè)，完成省外到位資金14.81億元，完成任務(wù)數(shù)的123%。

3、基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)

大力提升壩塘、溝渠、管網(wǎng)、水池、泵站等水利設(shè)施及高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田田間道路和供電設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。投入215.7萬(wàn)元，完成水利工程40件，改善灌溉面積1.56萬(wàn)畝。不斷提升路網(wǎng)覆蓋。投資195.43萬(wàn)元，修建多法勒大畝田田間道路1.6公里；投資105.74萬(wàn)元，修建布白公路5.69公里。積極投身于市政設(shè)施，打通觀瀾路、文匯路、昭忠西路等4條“斷頭路”，開展北平高速出口景觀提升工程、蒙開個(gè)河庫(kù)連通工程、新雞高速等建設(shè)項(xiàng)目征地34個(gè)，簽訂征收協(xié)議1070畝，協(xié)議補(bǔ)償金額1.2億元，兌付拆遷補(bǔ)償金額1918.86萬(wàn)元。

4、依法治理不斷完善

提高基層民主自治能力，完善村民自治制度，嚴(yán)格執(zhí)行“一事一議”議事規(guī)則。繼續(xù)完善村賬鎮(zhèn)管制度，年內(nèi)共審計(jì)代管單位194個(gè)，審計(jì)資金3.4億元。抓好重大活動(dòng)穩(wěn)控，黨的十九大和建州60周年安全維穩(wěn)工作圓滿完成。從源頭上預(yù)防化解社會(huì)矛盾，全年受理群眾來(lái)信來(lái)訪91件次，辦結(jié)91件次，辦結(jié)率100%。基層調(diào)解組織累計(jì)受理各類糾紛316件，調(diào)解成功312件，兌現(xiàn)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”126件。

5、“創(chuàng)城固衛(wèi)”成績(jī)顯著

將“創(chuàng)城固衛(wèi)”作為2017年全鎮(zhèn)工作的重中之重抓牢抓實(shí)。全力以赴營(yíng)造輿論氛圍，統(tǒng)籌調(diào)度各村（居）委會(huì)、社區(qū)志愿者隊(duì)伍，通過(guò)發(fā)放宣傳資料、入戶宣傳、簽訂“門前五包”責(zé)任書和文藝演出等形式大力開展創(chuàng)城固衛(wèi)宣傳工作。全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治共投入人力1.62萬(wàn)人次、資金750萬(wàn)元，動(dòng)用各類車輛950臺(tái)次，清除垃圾1.11萬(wàn)噸，清理污水溝7.89萬(wàn)米，清除垃圾死角1677余處，清除違章占道558余處，清除小廣告4.35萬(wàn)平方米、40.56萬(wàn)條。開展76個(gè)老舊小區(qū)、5個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、美食城、建材城、城郊結(jié)合部等重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動(dòng)。查處和整治“兩違”建筑11萬(wàn)余平方米。

6、社會(huì)事業(yè)扎實(shí)開展

全面推動(dòng)文化惠民。投入資金40余萬(wàn)元，組織全鎮(zhèn)349支文藝隊(duì)開展“活力蒙自”系列活動(dòng)及各種節(jié)慶宣傳文藝演出146次，創(chuàng)作出《城市是我家、文明靠大家》等一批文藝作品。投入14萬(wàn)元開展學(xué)校教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)、校園建設(shè)及安全管理工作。大力開展義務(wù)教育控輟保學(xué)清零行動(dòng)，全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段輟學(xué)學(xué)生全部清零。積極開展水溝小學(xué)、二小鳳凰校區(qū)建設(shè)用地征收工作。投入20萬(wàn)元，抓牢病害治理，切實(shí)做好鼠、蚊、蠅、蟑螂等消殺，對(duì)全鎮(zhèn)家庭1.4萬(wàn)口小井、31口集體大井進(jìn)行飲用井水含氯消毒片消毒，杜絕手足口病及其他腸道疾病傳播。層層壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，在重點(diǎn)假日期間開展了煙花爆竹和公共消防專項(xiàng)整治，排查隱患30起。開展非煤礦山、生產(chǎn)加工經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全檢查58次，排查安全隱患99條，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

7、人民生活持續(xù)改善

堅(jiān)持惠民政策全覆蓋，發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤金80.51萬(wàn)元，補(bǔ)助失地農(nóng)民最低生活保障金69.67萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行低保審核發(fā)放，共發(fā)放城市低保1.56萬(wàn)戶次、2.36萬(wàn)人次，合計(jì)776.11萬(wàn)元；發(fā)放農(nóng)村低保1.27萬(wàn)戶次、1.62萬(wàn)人次，合計(jì)256.14萬(wàn)元。全面推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，完成3個(gè)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站和2個(gè)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)工作，爭(zhēng)取資金190萬(wàn)元。積極動(dòng)員新農(nóng)合籌資，籌資人數(shù)達(dá)8.21萬(wàn)人，參合率達(dá)99.05%。新農(nóng)保方面，參保續(xù)保人數(shù)合計(jì)4.73萬(wàn)人，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的99%。貫徹“2224”脫貧工作思路，抽調(diào)41名干部職工掛包幫扶新識(shí)別的32戶120人建檔立卡貧困戶，共計(jì)整合資金21.83萬(wàn)元用于脫貧戶產(chǎn)業(yè)扶持。幫助84戶建檔立卡脫貧戶申請(qǐng)扶貧小額信貸，貸款申請(qǐng)率達(dá)85.7%，共申請(qǐng)貸款資金385萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位7個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.文瀾鎮(zhèn)黨委

2.文瀾鎮(zhèn)人民政府

3.文瀾鎮(zhèn)人大

4.文瀾鎮(zhèn)群眾團(tuán)體

5．文瀾鎮(zhèn)財(cái)政所

6．文瀾鎮(zhèn)計(jì)生辦

7.文瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

8.文瀾鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站

9.文瀾鎮(zhèn)文化站

10.文瀾鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)中心

11.文瀾鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制154人。其中：行政編制56人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員54人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員98人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制21輛，在編實(shí)有車輛21輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)51,903,221.73元。其中：財(cái)政撥款收入51,903,221.73元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比與上年45190024.49元對(duì)比增加60713197.24元，增長(zhǎng)15%，主要原因工資增長(zhǎng)過(guò)快。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)48,803,221.73元。其中：基本支出42,997,021.73元，占總支出的88.1%；項(xiàng)目支出5,806,200元，占總支出的11.9%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增支47639364.73元對(duì)比1163857.00元,主要原因工資增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42,997,021.73元。與上年對(duì)比增加8739940.72元,主要原因是工資和公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.32%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.68%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,806,200元。與上年對(duì)比減8076083.72元,主要原因?yàn)榛締挝坏恼＿\(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目工程安排比上大幅減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,613,221.73元,占本年支出合計(jì)的97.56%。與上年46459364.73元對(duì)比增加1153857.00元,主要原因分析2017年普遍調(diào)資，增加了撥款收入和支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

  1.一般公共服務(wù)（類）支出24,512,024.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.48%。主要用于人大事務(wù)550184.46元、政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出21323202.03元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)147285.00元、財(cái)政事務(wù)893531.26元、紀(jì)檢監(jiān)查事務(wù)157200元、民族事務(wù)170000元、群眾團(tuán)體事務(wù)275690.40元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)801931.08元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出193000.00元、主要是人員工資和保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的辦公經(jīng)費(fèi)支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出95,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要用于公安治安管理60000.00元、司法普法宣傳35000.00元；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出42,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于科學(xué)技術(shù)宣傳、培訓(xùn)支出；

  7.文化體育與傳媒（類）支出581,193.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于群眾文化人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,935,615.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.37%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的工資、人員死亡撫恤、農(nóng)村老年活動(dòng)中心建設(shè)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,319,743.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于新農(nóng)合、計(jì)生辦人員的工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,740,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于退耕還林保護(hù)生態(tài)建設(shè)支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,972,183.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于規(guī)劃管理所人員工資和蒙自創(chuàng)城固宣傳及衛(wèi)生清掃支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出10,078,878元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.17%。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)、水利部門人員經(jīng)費(fèi)以及護(hù)林防火、抗旱救災(zāi)、扶貧支出；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出205,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)支出；

  14.資源勘探信息等（類）支出130,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于安全生產(chǎn)和監(jiān)督保障支出；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出1,584元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于未結(jié)轉(zhuǎn)的住房公積金支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為787,950.78元，支出決算為1,238,049.47元，完成預(yù)算的157.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為450,098.69元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為787,950.78元，完成預(yù)算的100%。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加/減少-305,532.28元，增長(zhǎng)/下降-19.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少-421,682.96元，增長(zhǎng)/下降-48.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少116,150.68元，增長(zhǎng)/下降17.29%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少305,532.28元，下降19.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決減少421,682.96元，下降48.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加116,150.68元，增長(zhǎng)17.29%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決減少421,682.96元，主要是公務(wù)用車車輛減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加116,150.68元，主要原因上年部分公務(wù)接待費(fèi)支出因無(wú)資金支出轉(zhuǎn)到本年支出。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出450,098.69元，占36.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出787,950.78元，占63.64%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出450,098.69元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出450,098.69元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出787,950.78元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出787,950.78元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待985批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出787,950.78元（其中：外事接待費(fèi)支出無(wú)），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待985批次（其中：外事接待無(wú)），接待人次8,274人（其中：外事接待人次無(wú)）。主要用于開展正常的機(jī)關(guān)事務(wù)所需發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,347,240元，與上年1489861.75元對(duì)比，減少142621.75元。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)資產(chǎn)總額62,073,166.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49,163,602.67元，固定資產(chǎn)12,909,563.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）2,972,196.25元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）2,970,655.25元，固定資產(chǎn)增加（減少）1,541元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

保證政府各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)，加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入，提高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，大力發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障，大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。通過(guò)預(yù)算資金的配置，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性和主導(dǎo)性作用。力爭(zhēng)以最小的投入獲得符合廣大人民群眾利益要求的成效，提高依法執(zhí)政的能力。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755101111

詳見附件：