監(jiān)督索引號53250301133301000

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局主要承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設責任，擬定住房和城鄉(xiāng)建設的規(guī)章制度和相關政策，會同有關部門擬定市級城鎮(zhèn)建設資金項目投資計劃并監(jiān)督實施；承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任；承擔推進住房制度改革的責任，擬定市住房改革政策并指導實施；指導城市建設工作；承當規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任，擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設政策并指導實施；承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任，負責工程建設標準化和造價管理工作；承擔規(guī)范建筑市場秩序的責任和建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任；承擔規(guī)范勘察設計市場秩序和工程抗震設防監(jiān)管的責任；承擔人民防空的責任。

（二）2017年度重點工作任務介紹

完善城鄉(xiāng)規(guī)劃體系，合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局；完善市政基礎設施建設，改善城市人居環(huán)境；負責工地文明施工管理等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位10個。分別是：

1、蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局

2、蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處

3、蒙自市環(huán)境衛(wèi)生管理站

4、蒙自市建筑管理站

5、蒙自市城市路燈管理大隊

6、蒙自市城建檔案室

7、蒙自市保障性住房管理中心

8、蒙自市房屋征收管理中心

9、蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站

10、蒙自市房地產(chǎn)管理處

11、蒙自市南湖公園管理處

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年末實有人員編制263人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制224人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員233人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員87人。其中：離休0人，退休87人。

實有車輛編制 61輛，在編實有車輛61輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年度收入合計252,025,616.97元。其中：財政撥款收入252,025,616.97元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。上年財政撥款55,492,667.45元，與上年對比，增加196532949.52元，主要原因州慶期間，實施項目大量增加，撥付工程款增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年度支出合計160,378,434.41元。其中：基本支出53,948,974.71元，占總支出的33.64%；項目支出106,429,459.7元，占總支出的66.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。2016年度支出合計54,386,741.05元。其中：基本支出4,729,486.91元，項目支出49,657,254.14元，與上年對比多支出105991693.36元,其中：基本支出多支出49219487.80元，項目支出多支出56772205.56元。主要原因分析：人員基本工資增加，公務員改革性補貼增加。州慶期間，實施項目大量增加，撥付工程款增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出53,948,974.71元。與上年對比增加49219487.80元,主要原因是人員調(diào)資、增加養(yǎng)老金等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的56.16%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的43.84%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出106,429,459.7元。與上年對比增加56772205.56元,主要原因：市政公用設施投資不斷加大，啟動長橋海環(huán)湖西路、蒙草路等69條（段）重點市政道路建設，“一環(huán)四橫六縱兩走廊”的城市骨干路網(wǎng)基本形成。城市逐漸變亮，主干道亮燈率和次干道亮燈率均達98%，形成“一路一品”、“一街一景”的亮化效果。環(huán)衛(wèi)設施不斷完善，垃圾處理場1個、垃圾中轉(zhuǎn)站3個，城市公廁105個，城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達100%，大力實施園林綠化，初步建成生物多樣性的現(xiàn)代化生態(tài)園林城市。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年度一般公共預算財政撥款支出139,230,563.69元,占本年支出合計的86.81%。與上年對比增加84843822.64元,主要原因市政公用設施投資不斷加大，為提升人居環(huán)境，助力創(chuàng)城。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,512,368.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.24%。主要用于退休費的發(fā)放。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出929,200元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。主要用于城區(qū)充電設施。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出106,801,787.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.71%。主要用于工資福利、對個人和家庭的補助支出等人員經(jīng)費支出23635501.78元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出46378504.91元；基礎設施建設等支出36787780.91元。

 12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出21,987,207.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.79%。主要用于住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。　

  21.其他（類）支出5,000,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.59%。主要用于公有住房建設和維修改造支出。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,511,763.74元，支出決算為798,560.07元，完成預算的52.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為695,466.07元，完成預算的62.16%；公務接待費支出決算為103,094元，完成預算的26.23%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是：因公車轉(zhuǎn)入平臺，公車所產(chǎn)生的費用不在單位支付，受相關政策影響，精簡接待支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加/減少798,560.07元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少695,466.07元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少103,094元，增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因：因公車轉(zhuǎn)入平臺，公車所產(chǎn)生的費用不在單位支付，受相關政策影響，精簡接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出695,466.07元，占87.09%；公務接待費支出103,094元，占12.91%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出695,466.07元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出695,466.07元，開支財政撥款的公務用車保有量為35輛。主要用于保障各業(yè)務部門各項工作正常開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務接待費支出103,094元。其中：

國內(nèi)接待費支出103,094元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務部門發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年機關運行經(jīng)費支出993,415.27元，與上年對比減少125178.53元,主要原因：厲行節(jié)約，精簡開支。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、職工福利費、業(yè)務委托費、公務用車運行維護費、交通補貼、辦公設備購置費等.

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額345,092,478.84元，其中，流動資產(chǎn)215,366,358.53元，固定資產(chǎn)29,385,541.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程92,232,075.09元，無形資產(chǎn)87,243元，其他資產(chǎn)8,021,260.35元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）345,092,478.84元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）215,366,358.53元，固定資產(chǎn)增加（減少）29,385,541.87元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）92,232,075.09元，無形資產(chǎn)增加（減少）87,243元，其他資產(chǎn)增加（減少）8,021,260.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

我單位按照《預算法》規(guī)定及市財政局的相關要求，對我單位的預算及項目開展了績效評價。對資金的到位和使用情況做好工作安排，實事求是反映問題，并按規(guī)定時限和規(guī)定內(nèi)容公開預算、決算信息，財政資金支出合規(guī)，能夠依法有效地使用財政資金，會計信息真實，支出按進度進行，提高了財政資金配置和使用效益。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局

2018年10月20日