監(jiān)督索引號(hào)53250300971301000

　　第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市婦聯(lián)基本職能是代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市婦聯(lián)在省、州婦聯(lián)的指導(dǎo)下，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞市委提出的“1336”工作思路，著力克服婦聯(lián)組織“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”，緊扣“政治性、先進(jìn)性、群眾性”要求，找準(zhǔn)新定位，展現(xiàn)新作為，充分發(fā)揮婦聯(lián)組織聯(lián)系群眾、協(xié)調(diào)各方的作用，進(jìn)一步找準(zhǔn)在基層?jì)D聯(lián)改革、“巾幗脫貧攻堅(jiān)”、婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)、“提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治”、婦女兒童維權(quán)等工作中的切入點(diǎn)著力點(diǎn)，充分發(fā)揮婦聯(lián)組織優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)廣大婦女積極投身各項(xiàng)工作中，各項(xiàng)工作呈現(xiàn)優(yōu)良的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛（注：該車輛早已被用車平臺(tái)封存，只是尚未辦理過戶手續(xù)）。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2017年度收入合計(jì)1,680,646.88元。其中：財(cái)政撥款收入1,680,646.88元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。同比去年有所增加，主要原因?yàn)?017年開展工作較多，經(jīng)費(fèi)開支較大。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2017年度支出合計(jì)1,547,793.12元。其中：基本支出1,324,146.88元，占總支出的85.55%；項(xiàng)目支出223,646.24元，占總支出的14.45%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。同比去年有所增加，主要原因?yàn)?017年開展工作較多，經(jīng)費(fèi)開支較大。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,324,146.88元。同比去年有所增加，主要原因?yàn)?017年開展工作較多，經(jīng)費(fèi)開支較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的56.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的43.52%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出223,646.24元。與上年相比有所減少,主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目在年底啟動(dòng)，截止做年終決算時(shí)項(xiàng)目尚未完成。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下表：

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,547,793.12元,占本年支出合計(jì)的100%。同比去年有所增加，主要原因?yàn)?017年開展工作較多，經(jīng)費(fèi)開支較大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1,436,551.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.81%。主要用于工資福利支出625,214.48元，商品和服務(wù)支出799,926.24元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（含公積金、獨(dú)子費(fèi)）51,411.00元。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71,241.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.6%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出40,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于商品和服務(wù)支出40,000.00元。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000元，支出決算為7,250元，完成預(yù)算的72.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,250元，完成預(yù)算的72.5%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格控制，減少接待次數(shù)、人數(shù)及消費(fèi)單價(jià)。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少20,908.08元，下降74.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少21,043.08元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加135元，增長(zhǎng)1.90%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閱挝挥密囕v在2016年底已移交用車平臺(tái)封存，無車輛運(yùn)行費(fèi)支出發(fā)生。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,250元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,250元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7,250元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培訓(xùn)活動(dòng)講師、大型文藝演出、宣傳活動(dòng)等組織人員接待等。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出576,280元，與上年對(duì)比有所增加,主要原因?yàn)楸灸甓乳_展工作較去年更多，工人工資也有所增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要使用情況如下表所示：

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1,149,136.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)698,803.61元，固定資產(chǎn)442,266元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8,066.56元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95,668.41元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少120,204.97元，固定資產(chǎn)增加23,070.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加1,466.56元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

無。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300971301111

詳見附件：