監(jiān)督索引號(hào)53250300913101000

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)的主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年的重點(diǎn)工作任務(wù)是：1、精準(zhǔn)建言獻(xiàn)策；2、務(wù)實(shí)調(diào)研視察；3、服務(wù)中心工作；4、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)聯(lián)誼；5、抓好提案辦理；6、凝聚社會(huì)力量；7、增進(jìn)情感認(rèn)同；8、強(qiáng)化黨的建設(shè)；9、創(chuàng)新委員服務(wù)管理；10、提升履職能力；11、拓展工作形式。12、注重宣傳效果。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科文衛(wèi)體和社會(huì)法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、文史委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2017年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

在編實(shí)有車輛6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2017年度部門決算表

 （詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2017年度收入合計(jì)9,773,424.54元。其中：財(cái)政撥款收入9,773,424.54元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入的9743512.3元相比增加了29912.24元，增加了0.3%，主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致。

二、支出決算情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2017年度支出合計(jì)10,038,557.34元。其中：基本支出10,038,557.34元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年總支出10292350.2元對(duì)比減少了253792.86元，主要原因是2017年度厲行節(jié)約，減少了“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,038,557.34元。與上年的9492350.2元對(duì)此增加了546207.14元，增加了5.75%，具體原因是提高了人員工資所致。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的31.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少了800000萬(wàn)元，是因?yàn)橐恍┨囟üぷ魅蝿?wù)開支未列入項(xiàng)目支出，而是列入基本支出范圍內(nèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,038,557.34元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年的10292350.2元對(duì)此減少了253792.86元，減少了2.47%，主要原因是2017年度未安排項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,692,411.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.59%。主要用于工資福利支出5070573.67元，商品和服務(wù)支出3087618.17元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出465050元，其他資本性支出69200元；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,326,145.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)637086元，離退休人員活動(dòng)費(fèi)23600元，離退休費(fèi)630419.5元，撫恤費(fèi)35040元；

  3.農(nóng)林水（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要用于扶貧項(xiàng)目。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200,000元，支出決算為47,754元，完成預(yù)算的23.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為47,754元，完成預(yù)算的23.88%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了接待范圍，厲行節(jié)約，大大降低了接待開支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少242,851.19元，下降83.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增加0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，減少159,665.19元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少83,186元，下降63.53%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車交由平臺(tái)統(tǒng)一管理使用，不再發(fā)生直接費(fèi)用；二是進(jìn)一步規(guī)范了接待范圍，厲行節(jié)約，大大降低了接待開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出47,754元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛，已經(jīng)交由平臺(tái)調(diào)配使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出47,754元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出47,754元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他省、市相關(guān)部門的交流學(xué)習(xí)，考察調(diào)研接待。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,200,418.17元，與上年的1832667.49元相比，增加了1367750.68元，增加了74.63%。主要原因是2017年未安排項(xiàng)目資金，一些開展專項(xiàng)活動(dòng)如扶貧項(xiàng)目的支出列入了基本支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)資產(chǎn)總額3,320,108.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)599,315.04元，固定資產(chǎn)2,720,793元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少260,441.37元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少240,342.37元，固定資產(chǎn)減少20,099元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

 2017年3月起退休人員工資統(tǒng)一由社保發(fā)放。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1.2010201款行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.2010205款委員視察，反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

3.2010299款其他政協(xié)事務(wù)支出，反映除主要項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

4.2080501款歸口管理的行政單位離退休，反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.2080801款死亡撫恤，反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

7.2130599款其他扶貧支出，反映用于扶貧方面的開支。

   監(jiān)督索引號(hào)53250300913101111