監(jiān)督索引號(hào)53250300955301000 

　　第一部分 云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市公安局交警大隊(duì)的職能是：1、負(fù)責(zé)全市道路的巡邏執(zhí)勤，維護(hù)市區(qū)和公路沿線(xiàn)的治安交通秩序，保障道路暢通和交通安全，預(yù)防和打擊違法犯罪活動(dòng)。2、負(fù)責(zé)道路管理、車(chē)輛管理和交通事故的處理工作。3、負(fù)責(zé)對(duì)全市道路交通和道路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行科學(xué)研究及規(guī)劃設(shè)計(jì)。4、維護(hù)政治、商貿(mào)、文體大型群體性活動(dòng)的交通秩序。5、負(fù)責(zé)大型警衛(wèi)任務(wù)的安全保衛(wèi)工作。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年蒙自市公安局交通警察大隊(duì)的重點(diǎn)工作任務(wù)是圍繞大隊(duì)的各項(xiàng)職能開(kāi)展道路交通管理工作。大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)及紅河州建州60年大慶的多項(xiàng)保衛(wèi)工作。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線(xiàn)保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2017年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員67人（含行政工勤人員2人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制47輛，在編實(shí)有車(chē)輛61輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2017年度收入合計(jì)32,758,498.3元。其中：財(cái)政撥款收入28,758,498.3元，占總收入的87.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4,000,000元，占總收入的12.21%。與上年對(duì)比減少1,081,700.00元，主要原因是其他收入減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2017年度支出合計(jì)41,783,899.29元。其中：基本支出16,193,599.85元，占總支出的38.76%；項(xiàng)目支出25,590,299.44元，占總支出的61.24%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加1700.73萬(wàn)元,主要原因分析蒙自市智能交通指揮中心工程建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,193,599.85元。與上年對(duì)比增加163.05萬(wàn)元,主要原因分析增加公務(wù)員工資、增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.81%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的41.19%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25,590,299.44元。與上年對(duì)比增加1537.69萬(wàn)元。主要原因分析本年增加了蒙自市智能交通指揮中心工程建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,871,895.79元,占本年支出合計(jì)的76.28%。與上年對(duì)比增加709.53萬(wàn)元,主要原因分析增加公務(wù)員工資及增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費(fèi)增加，交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加等。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1. 公共安全（類(lèi)）支出30,703,144.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.33%。主要用于公安交通管理業(yè)務(wù)工作的各項(xiàng)支出；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,168,751.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。主要用于民警養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,490,000元，支出決算為611,778.26元，完成預(yù)算的41.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為576,419.26元，完成預(yù)算的41.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,359元，完成預(yù)算的39.29%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因1、年初預(yù)算了車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，實(shí)際沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛；2、大隊(duì)本著厲行節(jié)約的原則，合理安排勤務(wù)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比上年有所下降。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少316,632.75元，下降34.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少326,668.75元，下降36.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10,036元，增長(zhǎng)39.63%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因1、年初預(yù)算了車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，實(shí)際沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛；2、大隊(duì)本著厲行節(jié)約的原則，合理安排勤務(wù)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比上年有所下降。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出576,419.26元，占94.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出35,359元，占5.78%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出576,419.26元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出576,419.26元，開(kāi)支財(cái)政撥款的執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)保有量為61輛。主要用于保障道路交通管理工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出35,359元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出35,359元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省交通事故鑒定中心人員發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,669,889.29元，與上年對(duì)比增加27.42%，主要原因分析協(xié)勤人數(shù)增加工資支出增加53萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用（公車(chē)改革公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼）60萬(wàn)元。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，其中支付協(xié)勤人員工資546.31萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用60.66萬(wàn)元，其余60.02萬(wàn)元用于支付辦公、水電、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額56,554,047.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,681,020.03元，固定資產(chǎn)19,983,610.49元，在建工程34,569,828.62元，無(wú)形資產(chǎn)319,588元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,486,525.35元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少8,970,831.27元，固定資產(chǎn)增加3,905,072元,在建工程增加34,569,828.62元，無(wú)形資產(chǎn)減少17,544元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

2017年蒙自市公安局交通警察大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)及紅河州建州60年大慶的多項(xiàng)保衛(wèi)工作。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線(xiàn)保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

    監(jiān)督索引號(hào)53250300955301111

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