監(jiān)督索引號53250300755701000

   第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平；

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5、加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

6、增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

7、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；

8、加強鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管；

9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、著力打好產(chǎn)業(yè)培植攻堅戰(zhàn)，推動經(jīng)濟發(fā)展大變樣

以創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，積極培育新的增長點，不斷增強發(fā)展動力。穩(wěn)定傳統(tǒng)種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)模，鞏固烤煙、萬壽菊、蔬菜、畜牧傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)地位，依托云南省華鼎農(nóng)業(yè)、宏綠辣素有限公司、云南大地瑞禾豐科技發(fā)展有限公司，種植無公害蔬菜1000畝，實施工業(yè)辣椒種植2000畝，規(guī)劃發(fā)展蘋果、桃子、李子等經(jīng)濟林果4800余畝；完善優(yōu)質(zhì)煙葉基地和改善煙區(qū)基礎設施條件，規(guī)劃種植烤煙8400畝，提高煙葉質(zhì)量，增加煙農(nóng)收入；規(guī)劃發(fā)展萬壽菊1萬畝，推進鳴鷲村級集體經(jīng)濟銳薪炭廠投入運營。抓好養(yǎng)殖富民工程和產(chǎn)業(yè)增收工程，積極引進中合生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司，實施投資6億元，占地2000畝，年屠宰105萬頭“生態(tài)健康養(yǎng)豬”的養(yǎng)殖、加工項目。實施新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“助力工程”，在項目引進、要素保障和市場開拓等方面給予重點扶持，確保新興產(chǎn)業(yè)增值增效。發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)+”鋪錢路，與云南省華鼎農(nóng)業(yè)有限公司初步達成合作協(xié)議，預計投資300萬元，采取“公司+基地+農(nóng)戶”模式合作，規(guī)范訂單農(nóng)業(yè)，實施實驗示范種植蔬500畝，盤活土地1000畝，帶動全鎮(zhèn)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；繼續(xù)于云南大地瑞禾豐科科技發(fā)展有限公司合作，擴種3900畝蜜李秋香。引進宏綠辣素有限公司，計劃投資140萬元實施辣子種植2000畝，計劃收益300萬元。投資120萬元，實施鳴鷲村發(fā)展農(nóng)村集體資金項目，建成占地5畝的鳴鷲村級集體經(jīng)濟銳薪炭廠林產(chǎn)品基地，預計年產(chǎn)1500噸。整合資源，年內(nèi)啟動對集鎮(zhèn)老街道的改造，推進緣獅古鎮(zhèn)開發(fā)。繼續(xù)圍繞脫貧攻堅，抓好農(nóng)村基礎設施建設和“七改三清”工作。做好第三次全國農(nóng)業(yè)普查、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作，以產(chǎn)業(yè)建設保投資增長，以投資增長保經(jīng)濟發(fā)展。

2、著力打好項目建設攻堅戰(zhàn)，推動發(fā)展條件大變樣

繼續(xù)做好蒙文硯高速公路建設協(xié)調(diào)服務工作；推進通暢工程建設，預計投資780萬元，年內(nèi)完成干沖村、者夫村、新村等8條共計25.58公里的鄉(xiāng)村公路提升改造。加大機耕道路建設，加強農(nóng)村公路管理養(yǎng)護，切實解決群眾出行難、農(nóng)產(chǎn)品運輸流通難的問題。繼續(xù)抓好投資950萬元，治理1500畝的石漠化治理項目；加快水利基礎設施建設步伐，強勢推進“五小水利”工程建設，完成小壩心村飲水工程，扎門村委會秧草塘、牛滾塘等5個自然村的提泵飲水工程，大石板村委會大石板村、它癡邑村、巖子腳村、菲克村自來水飲水工程。完成老尖山、倮估、舍所壩中寨等村130余盞路燈安裝；繼續(xù)配合做好涉及老寨、鳴鷲、芷村片區(qū)，概算投資22億元，裝機容量250兆瓦的風力發(fā)電場建設工程。

3、著力打好造林綠化攻堅戰(zhàn)，推動生態(tài)環(huán)境大變樣

扎實推進以造林綠化為重點的生態(tài)文明建設，大力實施退耕還林、天然林資源保護等重大生態(tài)修復工程，最大限度將宜林荒地荒山、陡坡耕地變?yōu)橛辛值亍Ｔ谌?zhèn)范圍廣泛開展植樹造林活動，加強生態(tài)環(huán)境保護，認真落實退耕還林和天然林保護政策，荒山造林1000畝。加大環(huán)境保護和治理力度，積極爭取投資5000萬元，實施楊柳河水源地及環(huán)境整治項目。

4、著力打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，推動民生事業(yè)大變樣

全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。落實好鳴鷲鎮(zhèn)脫貧攻堅規(guī)劃，推動各類重點項目落地，鞏固2016年鳴鷲、猛拉兩個脫貧出列行政村脫貧成果，爭取上級部門更大幫扶。大力發(fā)展物流和電子商務，加快推進快遞服務網(wǎng)點建設，計劃投資30萬元，建設農(nóng)村電子商務服務點6個。著力加大脫貧攻堅力度。繼續(xù)實施易地扶貧搬遷計劃，年初啟動大石板村委會巖子腳村64戶的易地扶貧搬遷，2017年底前完成，在實現(xiàn)農(nóng)村貧困群眾住有所居、產(chǎn)業(yè)有發(fā)展等方面取得更大突破。堅持教育優(yōu)先發(fā)展。擴大優(yōu)質(zhì)教育資源，促進義務教育均衡發(fā)展。計劃投資1035萬元，實施中心小學男生宿舍樓、扎門小學綜合樓等4個項目建設工程。著力促進創(chuàng)業(yè)就業(yè)。多渠道擴大和促進就業(yè)，落實小額貸款等扶持政策，增強大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。完成勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)200人。完善社會保障體系。繼續(xù)擴大基礎保障覆蓋面，努力完善基本公共服務供給體系。每年預算10萬元，對留守兒童、殘疾人等特殊群體進行臨時救濟、幫扶及創(chuàng)業(yè)，實施農(nóng)村低保、五保供養(yǎng)、臨時救助等工作，提高對困難群體的救助水平。加快發(fā)展衛(wèi)生和計生事業(yè)。完成衛(wèi)生和計生整合各項工作。全面推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、新農(nóng)合工作，擴大參保覆蓋面，確保新農(nóng)保參保率在96%以上、新農(nóng)保參保率在98%以上。繁榮發(fā)展文體事業(yè)。倡導全民閱讀，建設書香社會。重視保護文化遺產(chǎn)，豐富群眾文化生活，繁榮農(nóng)村文化事業(yè)。加強社區(qū)矯正工作，積極預防青少年違法犯罪。完善安全生產(chǎn)責任體系，加強安全生產(chǎn)監(jiān)管，促進安全生產(chǎn)形勢持續(xù)平穩(wěn)。加強應急管理，妥善應對突發(fā)公共事件。深入實施“七五”普法和“六五”依法治鎮(zhèn)，強化基層信訪平臺建設，做好信訪積案化解工作，推進信訪法制化進程。加強社會治安防控體系建設，深入實施“平安細胞工程”，進一步鞏固“打黃禁毒”、“緝槍治爆”“反恐防恐”整治成果，堅決掃除“黃賭毒”等社會丑惡現(xiàn)象，遏制刑事治安案件高發(fā)態(tài)勢。從重打擊食品、藥品領(lǐng)域制假售假行為，確保舌尖上的安全。

5、著力打好從嚴治黨攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)黨建工作大變樣

一是堅持不忘忠誠初心，推進全面從嚴治黨。認真落實黨委中心組學習制度，深入開展“兩學一做”、黨的十八屆六中全會等學習活動，嚴格執(zhí)行“三會一課”、黨費收繳、黨員固定活動日等制度，引導黨員增強黨的觀念和黨員意識。嚴格執(zhí)行重要事項請示報告、外出請假報備等制度，健全落實黨內(nèi)情況通報、情況反映、聽證咨詢等制度，暢通黨員參與和監(jiān)督黨內(nèi)事務渠道，積極營造黨內(nèi)民主討論、民主監(jiān)督環(huán)境，確保政令暢通。引導廣大黨員干部把思想和行動高度統(tǒng)一到實現(xiàn)鳴鷲跨越發(fā)展上來，把干勁和精力集中投入到招商引資、項目建設、脫貧攻堅、“七改三清”、換屆選舉等重點工作上來，確保中央和省、州、市委部署落地生根。

二是堅持不忘有為初心，做到隊伍建設從嚴。選優(yōu)配強基層帶頭人。實施黨員黨性教育、技能教育“雙育計劃”，落實“黨員活動日”制度，實施“創(chuàng)業(yè)帶富”工程，抓好“黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款”推進工作，在村黨員、干部中大力培養(yǎng)明白人、帶頭人，增強基層組織和黨員隊伍活力。建強壯大黨員干部隊伍。重視培養(yǎng)年輕黨員、婦女黨員、少數(shù)民族黨員，鼓勵和激發(fā)農(nóng)村黨員發(fā)家致富當先鋒。強化機關(guān)干部發(fā)展能力和服務能力素質(zhì)提升，加強干部實踐鍛煉。從嚴加強干部日常監(jiān)管。認真開展“兩學一做”學習教育，落實“突出主線.推動三轉(zhuǎn)”主題教育等工作,大力倡導“熱愛鳴鷲”的敬業(yè)精神。

三是堅持不忘為民初心，做到組織建設從嚴。建組織強隊伍，在黨組織體系建設上與扶貧開發(fā)“雙推進”。按照“每組必建”的原則，抓實黨組織全覆蓋，解決好有組織“領(lǐng)”的問題。按照“每村必建”的原則，抓實黨組織陣地全覆蓋，解決好有陣地“服務”的問題。按照“應派必派”的原則，抓實黨內(nèi)生活，解決好有人“帶”的問題；創(chuàng)機制強服務，在服務群眾上與扶貧開發(fā)“雙推進”。實施“四聯(lián)三帶”機制，建立起貧困戶和部門掛包干部溝通聯(lián)系的紐帶。依托服務型黨組織綜合平臺抓好為民服務。依托“強基惠農(nóng)”合作股份模式，為群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)先試先行；尋窮根強產(chǎn)業(yè)，在增收致富上與扶貧開發(fā)“雙推進”。將黨支部建設的重心放在找“貧”根、尋“困”源上，以黨支部為單位開展“黨員帶頭尋窮根，堅定信心脫貧致富”大談論活動，找準“窮根”所在，增強脫貧致富信心。抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展為脫貧攻堅蓄力。要緊緊抓住發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟這個“牛鼻子”不放，增強自身造血功能，著力解決“無錢辦事”的問題。把農(nóng)民專業(yè)合作社創(chuàng)建及規(guī)范化管理當做產(chǎn)業(yè)發(fā)展大事來抓，將支部建在合作社上，通過“功能化”的黨支部進一步規(guī)范合作社的管理；積極引導村內(nèi)養(yǎng)殖大戶成立養(yǎng)殖合作社，將農(nóng)戶結(jié)成利益共同體,增強闖市場的實力和抗風險的能力。積極探索“黨總支+龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+基地”的模式，拓寬村集體和村民增收渠道。五是引導村民“種精管細”發(fā)展產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)精細化種養(yǎng)殖管理，在鞏固烤煙、萬壽菊等“短平快”產(chǎn)業(yè)的同時發(fā)展壯大蘋果、蜜李、山地雞養(yǎng)殖等特色產(chǎn)業(yè),摒棄傳統(tǒng)、粗放的玉米種植等產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)短期增收和長期發(fā)展的有機統(tǒng)一。

四是堅持不忘守紀初心，做到紀律建設從嚴。深入開展黨的紀律教育，扎實推進廉潔文化建設，精心組織黨風廉政宣傳，強化警示教育，引導廣大黨員干部及家屬、子女，將黨紀國法銘刻在心，將規(guī)章制度牢記在腦，時刻不忘六大紀律，緊握紀律的戒尺、規(guī)矩的戒尺、法律的戒尺、制度的戒尺，讓黨員干部嚴守戒。加強道德建設，引導黨員干部想透看淡個人名譽、地位、利益，想深看重群眾冷暖、喜憂、福祉，始終保持對“權(quán)從何來、權(quán)為誰用、如何用好權(quán)”的清醒。抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，督促黨員領(lǐng)導干部隨身帶上黨紀國法“戒尺”，劃好公與私的界限，防止把公權(quán)異化為謀私工具；劃好民主與集中的界限，嚴格按照程序議事決策；劃好情與法的界限，真正在法律框架內(nèi)行事，做到公正用權(quán)、依法用權(quán)、為民用權(quán)、廉潔用權(quán)。讓黨員干部畏懲戒，堅決做到“零容忍”高壓反腐絕不會動搖。鎮(zhèn)黨委將認真貫徹問責條例、廉潔自律準則、紀律處分條例，嚴格執(zhí)行“兩個責任”實施辦法、考核辦法和清單，馳而不息正風肅紀，時刻把紀律和規(guī)矩挺在前面，始終做到高懸反腐利劍、精準打擊腐敗，對違法違紀的人和事決不姑息遷就。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位10個。分別是：

1.共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)

2.財政所 

3.農(nóng)業(yè)綜合服務中心、獸醫(yī)站、農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務中心、新合辦、文化站、水土保持站、社會事務辦、林業(yè)站、規(guī)劃站、低保站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年末實有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，實有車輛8輛,其中3輛已拍賣或報廢但資產(chǎn)相關(guān)報表上未處置。

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年度收入合計15,719,894.31元。其中：財政撥款收入15,719,894.31元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財政收入同期增加3,499,733.43元，增加率占28.64%，收入情況相對較為穩(wěn)定，分析主要增加的原因為2017年部分項目資金增加所致。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年度支出合計14,413,254.86元。其中：基本支出13,835,034.86元，占總支出的95.99%；項目支出578,220元，占總支出的4.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比同期增加3075391.58元，增加率占27.12%,主要原因為人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,835,034.86元。與上年對比增加2497171.58元，增加率占22.02%，主要原因為人員增加及工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.19%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.81%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出578,220元。與上年對比減少593560元,減少102.62%主要原因為部分項目未完工和項目資金到位不及時，導致項目資金無法支付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款支出14,013,254.86元,占本年支出合計的97.22%。與上年對比增加3847171.58元，增長37.84%,主要原因分析為人員增加，工資調(diào)整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出6,881,832.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.11%。主要用于人大事務支出367，295.07元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出5,701,980.42元，統(tǒng)計信息事物支出37,944.00元，財政事務支出97,917.38元，紀檢監(jiān)察事務支出137,204.30元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出534,491.36元，其他共產(chǎn)黨事務支出5,000.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出43,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于國防動員支出43,000.00元；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出16,800元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于科學技術(shù)普及16800元；

  7.文化體育與傳媒（類）支出661,123.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。主要用于文化支出331,635.76元，文物支出32,008.00元，新聞出版廣播影視4,980.00元，其他文化體育與傳媒支出292,500.00元；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,197,182.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.54%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出37,800.00元，民政管理事務支出381,350.01元，行政事業(yè)單位離退休支出749,789.08元，撫恤支出3,540.00元，殘疾人事業(yè)支出24,703.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出506,039.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.61%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出90,445.42元，公共衛(wèi)生支出21,236.00元，計劃生育事務支出394,357.86元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出489,481.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.49%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出20,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出199,481.28元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出270,000.00元；

  12.農(nóng)林水（類）支出4,197,795.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.96%。主要用于農(nóng)業(yè)支出1,419,383.44元，林業(yè)支出1,685,536.80元，水利支出609,825.68元，扶貧支出483,050.00元；

  13.交通運輸（類）支出10,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于公路水路運輸支出10,000.00元；

  14.資源勘探信息等（類）支出10,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出10,000元；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,050,000元，支出決算為614,584.04元，完成預算的58.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為453,298.12元，完成預算的129.51%；公務接待費支出決算為161,285.92元，完成預算的23.04%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少346,675.96元，下降36.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，公務用車購置及運行費支出決算增加183,848.12元，增長68.23%；公務接待費支出決算減少530,524.08元，下降76.69%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因為年底扎賬，部分支付未完成。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出453,298.12元，占73.76%；公務接待費支出161,285.92元，占26.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出453,298.12元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出453,298.12元，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出161,285.92元。其中：

國內(nèi)接待費支出161,285.92元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,344人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各級各項工作協(xié)調(diào)、迎檢、及其他工作誤餐發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,879,672.99元，與上年對比增加590，958.57元,主要原因分析為科目設置變化及辦公費用成本增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)資產(chǎn)總額21,111,110.84元，其中，流動資產(chǎn)10,456,781.54元，固定資產(chǎn)10,640,013.3元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14,316元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,614,829.88元，其中;流動資產(chǎn)增加1,895,349.21元，固定資產(chǎn)增加3,721,866.67元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少2,386元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。劃撥計生站房屋建筑物391平方米，賬面原值130，000.00元；處置報廢車輛,0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2017年部門整體支出績效再評價綜合得分80.8分，等級為“中”，通過對再評價各項指標的分析，綜合評價結(jié)論如下：

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年部門整體支出預算完成程度較高；“三公經(jīng)費”支出控制、政府采購執(zhí)行較好；部門在職人員控制好；管理制度基本健全，預算信息公開及時；對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制較好，部門職責履行情況較好，通過部門的履職，農(nóng)民的人均收入較上年增加15%，自然資源和生態(tài)環(huán)境得到一定保護，村鎮(zhèn)村容村貌得到一定的改善，村鎮(zhèn)人民生活環(huán)境得到改善；但也存在未設立績效管理目標；公用經(jīng)費控制不足，資產(chǎn)管理方面存在資產(chǎn)不完整，賬實不相符的情況；預算管理中存在不足，會計信息不準確的情況。

（五）其他重要事項情況說明

由于機構(gòu)改革，原計生服務站劃撥到鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行管理，房屋建筑面積391平方米，資產(chǎn)原值130，000.00元；由于資產(chǎn)處置文件未批復，目前資產(chǎn)還在政府賬面反映。截止2017年鳴鷲鎮(zhèn)政府公務用車有3輛處于報廢狀態(tài)，云GF2597取得日期2009年03月15日，排量2.4，原值111643.24元；云G78807取得日期2006年04月20日，排量2.4，原值199600.00元，云G72210取得日期2005年09月20日，排量2.4，原值245000。由于處置文件未批復，目前資產(chǎn)還在政府賬面反映，造成固定資產(chǎn)賬實不相符。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

 一、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

    二、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

    三、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

    四、一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    五、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

    六、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

    七、一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    八、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    九、轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進地區(qū)間基本公共服務均等化為主要目標，應以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應建立健全定期評估和退出機制。

    十、國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

    十一、政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

    十二、“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

    十三、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。旨在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，使要素實現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟增長的質(zhì)量和數(shù)量。需求側(cè)改革主要有投資、消費、出口三駕馬車，供給側(cè)則有勞動力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。就是從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好滿足廣大人民群眾的需要，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。就是用增量改革促存量調(diào)整，在增加投資過程中優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開源疏流，在經(jīng)濟可持續(xù)高速增長的基礎上實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展與人民生活水平不斷提高；就是優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，國進民進、政府宏觀調(diào)控與民間活力相互促進；就是優(yōu)化投融資結(jié)構(gòu)，促進資源整合，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置與優(yōu)化再生；就是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量；就是優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公平分配，使消費成為生產(chǎn)力；就是優(yōu)化流通結(jié)構(gòu)，節(jié)省交易成本，提高有效經(jīng)濟總量；就是優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)消費品不斷升級，不斷提高人民生活品質(zhì)，實現(xiàn)創(chuàng)新—協(xié)調(diào)—綠色—開放—共享的發(fā)展。。

    十四、小額貸款。小額貸款是以個人或企業(yè)為核心的貸款，在中國主要是服務于三農(nóng)、中小企業(yè)等，緩解三農(nóng)、中小企業(yè)融資難題。

監(jiān)督索引號53250300755701111

詳見附件：