監(jiān)督索引號(hào)53250301376101000

蒙自市紅十字會(huì)2017年度部門決算公開報(bào)告

   第一部分  蒙自市紅十字會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)、人道救助、獻(xiàn)血宣傳、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體器官捐獻(xiàn)、紅十字會(huì)基層組織建設(shè)、紅十字青少年活動(dòng)、紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)宣傳。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 1、進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)。1.認(rèn)真和圓滿召開市紅十字會(huì)第一次會(huì)員代表大會(huì)；2.新建企業(yè)紅十字會(huì)1個(gè)，農(nóng)村紅十字會(huì)員小組1個(gè)。3.新發(fā)展成人會(huì)員100人。

2、加大籌資募捐工作力度。2017年宣傳籌資款物25萬(wàn)元。

3、進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。發(fā)證救護(hù)員培訓(xùn)8000人，普及培訓(xùn)2000人。

4、抓好志愿服務(wù)工作。招募捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞志愿者并采樣40人，招募人體器官捐獻(xiàn)志愿者2人。

5、加大紅十字運(yùn)動(dòng)宣傳力度。將市委、市政府的各項(xiàng)中心工作宣傳與紅十字系統(tǒng)開展的“5·8世界紅十字日”、“6·26禁毒日”、“世界急救日”、“12·1艾滋病日”結(jié)合起來(lái)，大力宣傳“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神。

6、深入拓展紅十字品牌項(xiàng)目。 認(rèn)真完成冷泉鎮(zhèn)所本底村委會(huì)哨怒村博愛(ài)家園項(xiàng)目、草壩鎮(zhèn)十九村委會(huì)博愛(ài)家園項(xiàng)目相關(guān)工作。

7、狠抓其它工作。一是扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧工作。按照市委、市政府的要求，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目支持冷泉鎮(zhèn)冷泉村委會(huì)邑普白新寨村民小組。二是扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。三是認(rèn)真開展“增強(qiáng)黨員意識(shí)、樹立黨員形象、做合格黨員”教育活動(dòng)。四是認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、扶貧、保密等其它工作 ，并積極配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門開展好相關(guān)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市紅十字會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市紅十字會(huì)2017年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。2輛公務(wù)用車交由公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)管理，本單位不再保留車輛。但手續(xù)未辦全，資產(chǎn)還未轉(zhuǎn)出。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市紅十字會(huì)2017年度收入合計(jì)1,403,182.23元。其中：財(cái)政撥款收入1,403,182.23元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加4805.63元，主要原因分析2017年收到2016年初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)返還款，2017年返還款比2016年增多了。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市紅十字會(huì)2017年度支出合計(jì)1,297,942.23元。其中：基本支出1,297,942.23元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少了105072.37元,主要原因分析在年度基本支出中，事業(yè)單位離退休、其他紅十字會(huì)事業(yè)支出減少了。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,297,942.23元。與上年對(duì)比減少了105072.37,主要原因分析按照厲行節(jié)約條例，減少了三公經(jīng)費(fèi)支出，事業(yè)單位離退休減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.52%。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障蒙自市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比不變,主要原因分析我會(huì)2017年度沒(méi)有項(xiàng)目支出情況

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市紅十字會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,297,942.23元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加634342.23元,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、拓展紅十字會(huì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,297,942.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)（相關(guān)支出情況：主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等）；

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各單位可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市紅十字會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000元，支出決算為14,372元，完成預(yù)算的35.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,150元，完成預(yù)算的43.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,222元，完成預(yù)算的3.06%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少了公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車租車費(fèi)用相對(duì)于減少。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少115,628元，下降-88.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算不變，不變0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26,850元，下降-67.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-88,778元，下降-98.64%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按照厲行節(jié)約制度，減少公務(wù)接待支出及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,150元，占91.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,222元，占8.5%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,150元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。2017年蒙自市紅十字會(huì)未購(gòu)置車輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13,150元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)用車平臺(tái)租車費(fèi)用所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,222元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,222元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省紅十字會(huì)到蒙自市紅十字會(huì)檢查“博愛(ài)家園”項(xiàng)目檢查驗(yàn)收工作，接待12人次發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市紅十字會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出474,055元，與上年對(duì)比減少191210元,主要原因分析2017年返還款經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要原因分析會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額4,102,970.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)699,671.06元，固定資產(chǎn)868,892元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,528,407元，無(wú)形資產(chǎn)6,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）280,996.18元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）218,096.18元，固定資產(chǎn)增加（減少）62,900元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

(四)預(yù)算績(jī)效信息

預(yù)算績(jī)效信息的具體情況說(shuō)明

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為州財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　三、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　四、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)），指用于上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的項(xiàng)目支出，主要為州婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 

　　五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開支的離退經(jīng)費(fèi)。 

　　六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指我會(huì)按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

　　七、基本支出，指為保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

　　八、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支，主要為州紅十字會(huì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。 

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)( 境) 反映單位公務(wù)出國(guó)( 境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出( 含車輛購(gòu)置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250301376101111