監(jiān)督索引號53250300955101000

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　史志編纂研究，既是黨史研究部門，又是各級黨委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門，全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、編輯出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2016）；

　　2、編輯出版《蒙自年鑒》（2017）；

　　3、舊志整理；

　　4、黨史資料征集。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2017年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2017年度收入合計2,147,287.27元。其中：財政撥款收入2,147,287.27元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1000000元，主要原因分析主要是2016年涉及查尼皮建設(shè)資金。

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2017年度支出合計2,147,287.27元。其中：基本支出1,862,287.27元，占總支出的86.73%；項目支出285,000元，占總支出的13.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少1000000元，主要原因分析主要是2016年涉及查尼皮建設(shè)資金。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,862,287.27元。與上年對比減少518900元，,主要原因分析是涉及查尼機(jī)構(gòu)人員的劃轉(zhuǎn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.52%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.48%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出285,000元。與上年對比減少975000元,主要原因分析是2016年涉及查尼皮建設(shè)資金。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,147,287.27元,占本年支出合計的100%。對比減少1000000元，主要原因分析主要是2016年涉及查尼皮建設(shè)資金。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1,804,526.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.04%。主要用于工資、津貼、印刷費、日常工作支出。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出342,761.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.96%。主要用于離退休人員的工資福利支出；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為57,000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)減開支及公車改革。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少-14300元，下降-100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少-14300元，下降-100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因節(jié)減開支及公車改革。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。

　　3.公務(wù)接待費支出0元。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出46,125.12元，與上年對比減少28465元,主要原因分析是涉及查皮機(jī)構(gòu)人員劃轉(zhuǎn)。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于基本辦公支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額585,733.62元，其中，流動資產(chǎn)245,134.62元，固定資產(chǎn)340,599元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-192,607.96元，其中;流動資產(chǎn)減少-115,217.96元，固定資產(chǎn)減少-77,390元,報廢報損資產(chǎn)0項。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

無。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

三、基本支出，指為保障我辦正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

五、“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行費和公務(wù)接待費。

　　監(jiān)督索引號53250300955101111

詳見附件：