監(jiān)督索引號53250301328701000 

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省州黨委和市委、市政府關于老干部工作的方針政策及市委、市人民政府的實施意見和指示，指導、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市老干部工作各項方針政策的落實。

　　2.對老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題進行調(diào)查研究，及時向市委、市政府提出老干部工作的意見和建議。

　　3.抓好老干部政治待遇的落實，切實從政治上關心老干部；組織、引導老干部在社會主義兩個文明建設中繼續(xù)發(fā)揮作用。

　　4.抓好老干部生活待遇的落實，對老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題進行調(diào)查研究，提出落實意見和措施，并認真督促檢查落實。

　　5.負責處理老干部來信來訪，及時反饋老干部工作信息，做好易地安置老干部工作。

　　6.抓好老干部活動中心的建設和管理，配合有關部門組織老干部開展醫(yī)療保健、文娛體育、參觀工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設等活動。

　　7.負責指導、組織或參與開展重大節(jié)日對老干部的走訪慰問活動。

　　8.對全市老干部的喪事和善后工作進行政策指導。

　　9.完成市委、市人民政府及市委組織部交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　2017年,老干工作在市委、市政府以及上級業(yè)務部門的正確領導下，圓滿完成了各項工作任務。一是完成了離休老干部重大節(jié)假日的慰問活動，出席了一位百歲離休干部的慶典活動并進行了慰問；二是貧困戶建檔立卡工作，每個月組織工作人員下鄉(xiāng)一次，全年投入7萬多元對幫扶點進行基礎設施建設、產(chǎn)業(yè)扶持和產(chǎn)業(yè)培訓等;三是組織43位老干部到省“一.大”會址查尼皮參觀學習，組織31位老干部到米線小鎮(zhèn)、碧色寨參觀學習；四是認真做好延安精神研究會的預算、撥款、支出工作;五是認真做老年大學的工作；六是全面做好老干部活動中心的工作，沒月組織1次政治學習；七是黨風廉政建設工作深入開展；八是組織52位老干部進行體檢。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛，屬老干部服務專用車。

　　本局領導設置為局長、副局長各一人；局下屬設置辦公室、政治待遇科、生活待遇科及老干部活動中心。蒙自老年大學和紅河州延安精神研究會蒙自分會掛靠本局，其經(jīng)費參與預算使用。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局2017年度收入合計3,562,054.87元。其中：財政撥款收入3,562,054.87元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年3378814.13對比凈增183240.74元,比上年增長5.42%，主要原因分析是人員經(jīng)費比上年有所增長。

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局2017年度支出合計3,698,856.73元。其中：基本支出3,338,256.73元，占總支出的90.25%；項目支出360,600元，占總支出的9.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年的3509488.57元比凈增189368.16元,主要原因分析是人員經(jīng)費的增長、項目支出增長。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,338,256.73元。與上年3509488.57元對比減少171231.84元,主要原因分析是1-4月人員減少一人，部分支出今年納入項目管理支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.04%。工資、補貼、獎金和保險費每人每月平均10090.11元，對個人和家庭的補助中主要是離休費和退休費，占對個人和家庭的補助的87.66%。；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.96%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出499482.63萬元，比2016年的698222.19元減少了198739.56元，減少的原因是辦公費和印刷費減少。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出360,600元。與上年項目支出0元對比增加了360600元,主要原因分析2017年度將往年基本支出中的276000的離休管理費用等納入項目管理，市委撥入30000元的創(chuàng)城經(jīng)費，紀委撥入4600元的離休干部考察經(jīng)費以及以前年度的彩票公益金50000元。以上4個項目開支360600元，全部項目都已經(jīng)完成，包括開辦老年大學、活動中心、創(chuàng)城演出、組織離休干部考察、彩票公益金支付老年大學教學設備購置等。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局2017年度一般公共預算財政撥款支出3,648,856.73元,占本年支出合計的98.65%。與上年的3509488.57元比凈增139368.16元,主要原因分析是人員經(jīng)費比上年有所增長。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出48,400元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于創(chuàng)城工作30000元、離休干部考察支出18400元。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,600,456.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.67%。主要用于發(fā)放企業(yè)離休干部津補貼1615516.8元，離退休人員機構管理1266229.05員，其他行政事業(yè)單位離退休支出557400元， 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出129878.2元，撫恤金31432.68元。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為17,000元，支出決算為10,947.17元，完成預算的64.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4,235.4元，完成預算的42.35%；公務接待費支出決算為6,711.77元，完成預算的95.88%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年度公務員車使用頻率下降，公務用車運行費比上年減少，同時公務接待費也比上年減少。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)10,947.17元，比上年68215.39減少57268.22元，下降83.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)4,235.4元，比上年決算數(shù)39204.99元減少34969.59元，下降89.2%；公務接待費支出決算6,711.77元，比上年29010.4元減少22298.63元，下降76.86%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務用車運行費減少，公務接待費減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4,235.4元，占38.69%；公務接待費支出6,711.77元，占61.31%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出4,235.4元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出4,235.4元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于老干部服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出6,711.77元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出6,711.77元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作、友鄰單位學習以及召集離休干部開會用餐等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局2017年機關運行經(jīng)費支出499,482.63元，比2016年的698222.19元少支出198739.56元，2017年機關運行經(jīng)費支出499,482.63萬元，其中：辦公費41709.41元，印刷費0元，水電費4986.56元，郵電費626元，差旅費16325.5元，會議費0元，公務接待費4710元，勞務費72349.73元，委托業(yè)務費27400元，公務用車運行維護費4235.4元，其他交通費800元，其他商品和服務支出326340.03元。比2016年減少的主要原因是2017年公務用車運行費減少，辦公費減少，會議費減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會老干部局資產(chǎn)總額1,615,316.75元，其中，流動資產(chǎn)988,951元，固定資產(chǎn)616,530.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9,835元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加159295.88元為1,615,316.75元，其中;流動資產(chǎn)增加76844.88元，固定資產(chǎn)增加83856元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少1405元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

（四）預算績效信息

（五）其他重要事項情況說明

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

    住房補貼是國家為職工解決住房問題而給予的補貼資助，即將單位原有用于建房、購房的資金轉化為住房補貼，分次（如按月）或一次性地發(fā)給職工，再由職工到住房市場上通過購買或租賃等方式解決自己的住房問題。

基本離退休費是指本人離退休時計發(fā)的基本離退休費和本人離退休后歷次按國家規(guī)定增加的基本離退休費之和。本人離退休時計發(fā)的基本離退休費是指本人退休時候計發(fā)的離退休費減除地區(qū)附加。

撫恤即安撫體恤，指：在戰(zhàn)爭中犧牲以及因公犧牲和導致病故的人員，對其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時，對傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。

社會保障和就業(yè)支出是指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　監(jiān)督索引號53250301328701111

詳見附件：