監(jiān)督索引號53250301130301000

   第一部分  蒙自市發(fā)展和改革局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂并組織實施我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策促進全市經(jīng)濟發(fā)展的建議。

2、研究分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

3、研究分析財政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行；組織貫徹實施國家、省頒布的價格、收費政策和法規(guī)；研究提出全市價格、收費改革調(diào)整方案。

4、研究我市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局；指導和監(jiān)督政府性貸款建設資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標，組織和管理全市重大項目稽查工作，負責對我市重大建設項目和國債資金項目進行協(xié)調(diào)、指導和稽查工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.精心規(guī)劃引領，為跨越發(fā)展謀篇布局

（1）做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃編制和經(jīng)濟運行分析。編制完成了《關于2016年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告》，出臺了《蒙自市2017年經(jīng)濟工作開門紅實施方案》（蒙政辦發(fā)（2017）28號）、《蒙自市人民政府關于進一步促進全市經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的實施意見》（蒙政發(fā)〔2017〕60號）、《蒙自市人民政府關于印發(fā)2017年經(jīng)濟工作重點任務責任分解方案的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕100號）。（2）認真做好關于貫徹落實省州穩(wěn)增長政策措施相關工作。

2.注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動各項綜合改革

（1）做好城鎮(zhèn)化健康發(fā)展綜合改革試點相關工作。（2）做好國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點工作。（3）認真做好公務用車改革工作。

3.積極爭取資源，破解制約瓶頸

（1）多方爭取中央、省、州補助。（2）全力做好招商引資

工作。

4.全力擴大投資，力促經(jīng)濟平穩(wěn)增長

（1）強勁推進全市2017年重點項目建設。（2）力推固定資產(chǎn)投資。（3）穩(wěn)步推進PPP試點工作。（4）全力支持服務機場和鐵路建設。（5）扎實推進全市特色小鎮(zhèn)培育創(chuàng)建工作。（6）做好脫貧攻堅工作。（7）扎實開展審批工作。

5.關注民生改善，促進社會和諧發(fā)展

（1）開展節(jié)日期間市場價格監(jiān)管及其他價格檢查工作。（2）嚴格收費管理。（3）做好各項價格調(diào)整及服務工作。（4）認真受理價格違法投訴、舉報和查處案件。（5）做好價格認證工作。（6）全面穩(wěn)步有序推進糧食工作。

6.狠抓機關建設，提升服務水平

（1）抓好制度建設，落實黨建責任。（2）抓好隊伍建設，提升黨員素質(zhì)。（3）抓好載體建設，豐富黨建內(nèi)涵。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市發(fā)展和改革局(本級)2017年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1.蒙自市發(fā)展和改革局；2.蒙自市價格認證中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市發(fā)展和改革局(本級)2017年末實有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。公務用車改革，車輛取消，現(xiàn)為掛賬，待處理。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2017年度收入合計23,787,473.03元。其中：財政撥款收入23,787,473.03元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加22.41%，主要原主要是小城鎮(zhèn)基礎設施建設、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、其他農(nóng)業(yè)支出、其他交通運輸支出、其他商業(yè)流通事務支出等項目收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2017年度支出合計23,458,632.73元。其中：基本支出4,398,202.83元，占總支出的18.72%；項目支出19,060,429.90元，占總支出的81.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加12.47%，主要是小城鎮(zhèn)基礎設施建設、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、其他農(nóng)業(yè)支出、其他交通運輸支出、其他商業(yè)流通事務支出等項目支出增加，基本支出少量增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,398,202.83元。與上年對比減少16.82%，主要人員減少，支出相應減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.26%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.74%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出19,060,429.90元。與上年對比增加22.57%，主要是小城鎮(zhèn)基礎設施建設、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出等項目支出增加。具體是其他發(fā)展與改革事務支出項目申報審批工作經(jīng)費、其他風沙荒漠治理石漠化治理工程、小城鎮(zhèn)基礎設施建設特色小鎮(zhèn)建設、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、公路建設長橋海快速通道、其他交通運輸支出綜合交通樞紐1906萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局2017年度一般公共預算財政撥款支出23,458,632.73元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加12.63%，主要是小城鎮(zhèn)基礎設施建設、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、其他農(nóng)業(yè)支出、其他交通運輸支出、其他商業(yè)流通事務支出等項目支出增加，基本支出少量增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出5,777,732.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.61%。主要用于工資及福利、津貼補貼等工資性支出及機構(gòu)運行支出；

  2.外交（類）支出0元；

  3.國防（類）支出0元；

  4.公共安全（類）支出0元；

  5.教育（類）支出0元；

  6.科學技術（類）支出0元；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出515,990.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出11,500,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的49%。主要用于其他風沙荒漠治理支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出740,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.31%。主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元；

  13.交通運輸（類）支出4,924,909元，占一般公共預算財政撥款總支出的22%。主要用于公路建設支出、其他交通運輸支出；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元；

  16.金融（類）支出0元；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元；

  19.住房保障（類）支出0元；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元；

  21.其他（類）支出0元；

  22.債務還本（類）支出0元；

  23.債務付息（類）支出0元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為75,000元，支出決算為34,281.6元，完成預算的45.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為34,281.6元，完成預算的45.71%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車改革及公務接待費支出的大力壓縮。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少765,718.4元，下降95.71%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少200,000元，下降100%；公務接待費支出決算減少565,718.4元，下降94.29%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要是公務用車改革及公務接待費支出的大力壓縮。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出34,281.6元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。公務用車改革，車輛編制取消,掛賬；

3.公務接待費支出34,281.6元。其中：

國內(nèi)接待費支出34,281.6元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目申報審批工作發(fā)生的業(yè)務支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市發(fā)展和改革局(本級)2017年機關運行經(jīng)費支出27,000元，與上年對比減少97.89%，主要原因主要是填報取值不同，機構(gòu)改革，公務用車改革，費用減少。單位機關運行經(jīng)費主要用于單位主要業(yè)務工作開展產(chǎn)生的辦公等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額19122993.46元，其中，流動資產(chǎn)16932762.46元，固定資產(chǎn)2182279元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7952元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加442,620.14元，其中;流動資產(chǎn)增加342,572.14元，固定資產(chǎn)增加108,000元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少7,952元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值183227元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

無。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

二、其他收入，為除“一般公共預算撥款收入”外的收入，主要是利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款)，指用于我單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用 途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出，指為保證我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如項目規(guī)劃、可研、初設、審批、申報等開支。

八、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中： 因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支 出。

九、機關運行經(jīng)費，指為保障我單位機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房 水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。