監(jiān)督索引號53250300755401000

　　第一部分 紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6、增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

　　7、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農(nóng)村建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　8、加強鎮(zhèn)黨委政府對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。

　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其它工作。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　1、優(yōu)產(chǎn)業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長

　　2017年，全鎮(zhèn)糧食作物播種面積7.9萬畝。完成雜交玉米種植28000畝。完成水稻種植23800畝，其中雜交稻計劃800畝，優(yōu)質(zhì)稻計劃23000畝。完成農(nóng)作物間套種計劃37000畝。完成配方施肥60000畝；秸稈還田30000畝。實現(xiàn)家畜存欄豬71620頭，同比增長5.11％；牛存欄4050頭，比去年同期增長4.94％；羊5080只，同比增長12.99％；家禽325240羽，同比增長5.79％。

　　家畜出欄豬134500頭，同比增長1.39％；牛1930頭，同比增長5.46％;羊4910只，同比增長5.36％；家禽738520羽，同比降低0.45％。肉類總產(chǎn)12260噸，同比降低4.52％；禽蛋4480噸；奶類產(chǎn)量29噸。共開展產(chǎn)地檢疫肥豬6884頭，屠宰檢疫肥豬7556頭，活畜交易市場檢疫仔豬8158頭，活禽16135余羽。參加養(yǎng)殖龍頭大戶4戶，百戶養(yǎng)殖專業(yè)戶7戶，千戶養(yǎng)殖示范戶24戶。

　　2、強基礎、推項目，鎮(zhèn)域環(huán)境不斷提高

　　（1）基礎設施建設。今年在我鎮(zhèn)實施公路建設共11條48.471公里，總投資4180.1萬元，共完成硬化26.046公里；投資165.4萬元，實施公廁改造17個，目前已基本完工，正在組織驗收；繼續(xù)推進富民村委會、馬街村委會大型灌區(qū)建設損壞溝、路修復建設。開展仙景七組活動室建設的設計、大洛就七組活動室的競爭性談判，完成對2016年假邑村黨員活動室改造建設進行驗收。

　　（2）重點工程項目。蒙自機場、蒙草路和雨草路，項目進展順利；碧色寨國家鐵路文化公園建設已完成專業(yè)合作社組建，馬街哨特色小鎮(zhèn)征地工作完成，已開始進場施工。碧色寨簽訂合作修繕協(xié)議28戶，貨幣安置2戶。實施雞羊高速公路面山綠化萬畝經(jīng)濟林果建設項目，種植桃子12萬株、1800畝；實施鎖蒙高速公路通道綠化經(jīng)濟林果種植，種植芒果、龍眼、棗子、桃子等1000畝。做好2014年度實施鎖蒙高速公路草壩段726畝通道綠化工程的管護工作，兌付地租款113.37萬元。

　　3、大綜治、創(chuàng)平安，創(chuàng)建工作成效顯著

　　2017年，我鎮(zhèn)組織開展各類宣傳講座19次、宣傳展6次，內(nèi)容涉及信訪、交通、消防、治安、反邪教、鐵路護路、婦女權(quán)益、見義勇為等，發(fā)放各類宣傳資料3萬余份，全鎮(zhèn)受教育人數(shù)達3萬余人次，為草壩鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展營造了良好的輿論氛圍。一是組織召開調(diào)解員業(yè)務培訓會2次，參訓調(diào)解員達300余人次，切實提高了基層調(diào)解員的業(yè)務水平。共開展矛盾糾紛排查11次，及時有效地化解了各類人民矛盾糾紛。全鎮(zhèn)各級人民調(diào)解委員會共受理各類矛盾糾紛413起，調(diào)解成功395起，成功率達96％。共上報“以獎代補”案件49件，兌付獎金9800元整。二是按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的要求，召開了安全生產(chǎn)工作專題會議，對全鎮(zhèn)每年的安全生產(chǎn)工作和安全生產(chǎn)月活動進行了安排部署，與15個村黨總支、村委會、30戶企事業(yè)單位、2所學校簽訂《安全生產(chǎn)目標管理責任書》、《道路交通安全責任書》、《消防安全責任書》，開展聯(lián)合安全檢查21次，檢查企業(yè)和單位共350家次，填寫檢查記錄350份，下發(fā)整改建議書6份，截至目前沒有發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。三是深入開展“兩搶一盜”專項整治，嚴厲打擊暴恐、邪教、毒品、傳銷等各種犯罪活動。組織了全鎮(zhèn)反恐維穩(wěn)綜合演練、消防安全演練，涉及政府機關(guān)、金融部門、駐鎮(zhèn)部隊、學校、醫(yī)院等各單位，增強了對恐怖襲擊、消防安全等緊急事態(tài)的應對能力。大力倡導各種形式的義務防范，努力擴大治安巡邏隊伍，形成“社會治安人人參與”的群防群治格局。在全鎮(zhèn)群眾中樹立了“抓防范一家為大家、保平安大家為一家”的防范意識，提高了村民自防自治的能力。240人的應急分隊，覆蓋全鎮(zhèn)15個村委會，負責全鎮(zhèn)的社會治安、抗險救災、交通疏導等任務，有效維護草壩社會穩(wěn)定。

　　4、促改革、擴開放，發(fā)展活力切實增強

　　嚴格落實上級黨委、政府關(guān)于深化改革的決策部署，積極借助州委、州政府“一個試點、三大平臺”，切實擴大開放水平和開放層次，不斷增強發(fā)展活力和動力。堅持把推進城鎮(zhèn)化健康發(fā)展綜合改革作為全面深化改革的統(tǒng)領，確立了任務書、時間表和路線圖。目前完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)值18381萬元，完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值5771萬元。

　　5、惠民生、辦實事，社會事業(yè)全面發(fā)展

　　衛(wèi)生計生事業(yè)健康發(fā)展。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合戶數(shù)8426戶，參合人數(shù)31649人，以人為單位參合率102.25％。計劃生育率83.11％;優(yōu)選節(jié)育率76.78％;避免已婚育齡婦女意外懷孕保護率75.48％；計劃生育事業(yè)經(jīng)費總投入12萬元。低保對象為875戶，956人，發(fā)放農(nóng)村低保金1910448元，切實維護了困難群眾的基本生活權(quán)益，為全鎮(zhèn)的政治穩(wěn)定起到了安全保障作用；發(fā)放城市低保金545448元,轉(zhuǎn)移富余勞動力3200人，超額完成市里下達的任務100％；組織龍舟隊23人參加我市“慶端午”龍舟比賽。社會保障水平全面提升。完成城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險續(xù)保21465人，累計發(fā)放養(yǎng)老金3668800萬元、醫(yī)療救助金65392.22元、五保供養(yǎng)金14.4萬元、優(yōu)撫資金204.9萬元和救災資金6萬元，認真做好“出國參戰(zhàn)民兵民工”、“農(nóng)村籍60歲以上退役士兵” 人員工作。加強農(nóng)村殘疾人就業(yè)，適用技術(shù)的培訓工件，在市殘聯(lián)的大力支持，經(jīng)過市殘聯(lián)組織對殘疾人進行各種實用技術(shù)的培訓，使全鎮(zhèn)殘疾人就業(yè)、各種適用技術(shù)培訓走入正規(guī)化，對我鎮(zhèn)殘疾人各種事業(yè)發(fā)展起到重要作用，使其學到一技之長，能自食其力，全鎮(zhèn)共辦《殘疾人證》890本，持證率97.5%。其他各項事業(yè)同步協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)計、檔案、地震、氣象、消防、民族宗教、婦女兒童、殘疾人等各項事業(yè)邁上新臺階，工商、質(zhì)監(jiān)、物價等部門在規(guī)范市場經(jīng)濟秩序中作出了新的貢獻。

　　6、保生態(tài)、強隊伍，優(yōu)化生活發(fā)展環(huán)境

　　一年以來，我鎮(zhèn)認真貫徹落實省、州、市的有關(guān)文件和會議精神，高度重視退耕還林工作，目前已完成668.1畝耕地的退耕地工作。加速農(nóng)村“兩個文明”建設的發(fā)展，全鎮(zhèn)累計建設沼氣池3748個、節(jié)柴改灶865眼。組建2支95人的專業(yè)撲火隊，組建落實了6個村全天候應急撲火隊180人，組建落實15個村、組義務撲火隊150人，聘請長期護林員18人。開展了撲火隊伍業(yè)務知識培訓和撲火技能、體能訓練，形成了以專業(yè)撲火隊為主，半專業(yè)撲火隊為輔，義務撲火隊增援，駐軍撲火隊為突擊力量的格局。安排森林防火工作經(jīng)費5萬元，為防火工作開展提供了經(jīng)費保障。配備森林消防專用車1輛，在市下?lián)芷鞑脑O備的基礎上，再添置必要的通訊、撲火、運輸、照明、干糧等物資，全鎮(zhèn)配備風力滅火機20臺，二號工具500把，砍刀10把，對講機20支，望遠鏡1臺，以及GPS、電臺、對講機等。

　　7、重規(guī)劃、打基礎，推進脫貧攻堅工作

　　全鎮(zhèn)上下始終堅持把黨的建設與脫貧開發(fā)擰為一股繩，不斷推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，充分發(fā)揮了基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員干部的先鋒模范作用，切實提升精準扶貧實效。從規(guī)劃編制、項目實施、動態(tài)管理等每一個環(huán)節(jié)實現(xiàn)扶貧開發(fā)與基層黨建“雙推進”，為87戶290名群眾增收致富提供了堅強的組織和人才保障，基本實現(xiàn)了黨建扶貧雙推雙贏互促互進的目標。全鎮(zhèn)派出10個扶貧工作隊、53名黨員干部職工與全鎮(zhèn)87戶貧困戶結(jié)對幫扶。一是對建檔立卡貧困戶進行保障性住房改善，制定《草壩鎮(zhèn)易地搬遷脫貧工作方案》，50戶建檔立卡易地搬遷貧困戶作為前進村委會合作社“特殊社員”，由前進村委會提供建設用地5135.9平方米，統(tǒng)一建設安置房50套。戶均使用面積95平方米，戶型設計符合人畜分離、廚衛(wèi)入戶、雨污分離的要求，實施易地搬遷項目，建立工期倒排表，現(xiàn)已完成安置房建設50套，完工率100%。二是通過建設前進村脫貧產(chǎn)業(yè)園區(qū)114畝（其中水面12畝），充分整合草壩鎮(zhèn)前進村獎補項目資金，依托前進村果蔬產(chǎn)銷合作社+脫貧產(chǎn)業(yè)園區(qū)+貧困戶的產(chǎn)業(yè)扶持脫貧攻堅模式，打造產(chǎn)業(yè)扶持基地，完成建設后交由省級龍頭企業(yè)進行種植管理，最大限度保證土地的高效產(chǎn)出，讓50戶貧困戶每家受益1-2畝，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)脫貧。三是結(jié)合蒙自建設現(xiàn)代高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設契機，整合多個項目投資250萬元新建占地1.13萬平方米的公園式優(yōu)質(zhì)米加工廠，廠區(qū)建成后能有效解決貧困戶就業(yè)難的問題，以及日后因病致貧、因災返貧的問題，形成了產(chǎn)業(yè)脫貧長效機制。四是支持貧困群眾發(fā)展家庭產(chǎn)業(yè)。目前共補助資金34.8萬元，涉及農(nóng)戶87戶，其中購買種豬60戶，購買黃牛23戶，購買微耕機3戶，購買果蔬大棚膜1戶，使全鎮(zhèn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)脫貧充分結(jié)合，達到了短期養(yǎng)殖脫貧效益。五是對全鎮(zhèn)相對貧困情況較為集中的馬鞍山苗族移民搬遷村投入資金60萬元完成鋪設自來水入戶；投入資金30萬元實施村文化活動室和文化廣場，現(xiàn)已竣工；投入資金100萬元實施養(yǎng)牛大戶扶持項目正在實施中，有力扶持馬鞍山村畜牧業(yè)發(fā)展。

　　８、定舉措、出實招，人居環(huán)境綜合整治見成效

　　（１）建立保潔制度。全鎮(zhèn)96個村民小組完成206名村級保潔員配備工作，并將衛(wèi)生保潔工作納入村規(guī)民約，完成各行政村生活垃圾治理收費制度的建立。至今開展25余次集中整治，堅持每天一次的日常清掃。

　　（２）建立村莊規(guī)劃建設專管員隊伍。每個行政村配備1名村莊規(guī)劃建設專管員，負責農(nóng)村土地開發(fā)利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)境衛(wèi)生整治、公用設施維護管理、“兩違”問題查處等相關(guān)工作，并建立長效管理機制，至今辦理建房許可1起，正在辦理3起。

　　（３）建立集鎮(zhèn)綜合治理長效機制。研究制定實施《草壩鎮(zhèn)“清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)”黨員包保責任區(qū)工作方案》，形成“政府主導、黨員參與、分級負責、運轉(zhuǎn)高效”的新機制。在集鎮(zhèn)街道采取“黨員包保片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”的管理方式，按照“劃定門市區(qū)域、明確管理、提高效率”的思路，結(jié)合“街長制”，將集鎮(zhèn)街道268家單位和門市劃分為47個區(qū)，由班子成員組成領導小組，鎮(zhèn)機關(guān)47名黨員負責片區(qū)包保；與268家單位和門市簽訂《門前6包責任書》，并在責任區(qū)安裝責任牌268塊。堅持每周巡查，并做巡查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改落實，做好政策宣傳。這項措施改變了“機關(guān)干部低頭掃，商戶站著笑”的怪像，在充分發(fā)揮黨員引領帶頭作用的同時積極調(diào)動了全民參與清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設。我鎮(zhèn)于5月份開展為期一個月的集鎮(zhèn)綜合整治，出動應急隊員50余人次查處整治占道經(jīng)營12起，亂發(fā)小廣告2起，收繳300余張廣告單，亂倒垃圾2起；查處整治占道經(jīng)營3起，亂停亂放26起。“五一”期間，響應創(chuàng)城，15家村委會進行了覆蓋全鎮(zhèn)的清潔行動，重點整治各進村道路環(huán)境衛(wèi)生、清除轄區(qū)內(nèi)各類牛皮癬廣告；加大宣傳力度，完成150余張宣傳畫粘貼工作，涉及集鎮(zhèn)區(qū)域及96個村民小組；召開專題會議和“七改三清”包村工作組聯(lián)絡員會議，對環(huán)衛(wèi)工上了一堂責任課，對整改工作做了進一步要求和部署。機關(guān)黨員帶頭進行集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，以行動作表率，以“清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)”行動助力“創(chuàng)城”，十九、明白等村委會亦組織黨員進行整治活動;召集草壩鎮(zhèn)駐鎮(zhèn)單位召開草壩鎮(zhèn)進一步“清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)”安排部署會議，合作協(xié)力，發(fā)揮企事業(yè)單位參與效用；召開培訓會、從“創(chuàng)城”工作強調(diào)“兩員兩長”工作重要性，進一步強化全鎮(zhèn)責任意識、樹立大局觀念。此外，我鎮(zhèn)完成集鎮(zhèn)主街道街長制建立，分區(qū)分責、掛牌定責，目前以至少每周一巡街、發(fā)現(xiàn)即整改的工作機制正常運行，共開展巡街15余次，查處整改問題30余件。

　　（４）合理促進示范村打造，加大投入，軟硬件支持6個示范村打造，目前完成依三則村；穩(wěn)步推進大洛就中心村電網(wǎng)改造，完成全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)電能表更換工作，確保用電安全；加快促進污水處理，完成污水處理廠前期可研工作，進入招商引資階段；完成陌上桑-加油站路段硬化提升，正在進行碧色寨——仙景，爛草線路段硬化提升工程；見空插綠，完成馬街哨、仙景、十七村、建設、一村、十九村節(jié)點綠化美化工程；面向15個行政村聘請“草壩鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生義務督察員”15名，完成環(huán)境衛(wèi)生考核一次，涉及4個行政村。

　　（５）建立河長制。對轄區(qū)內(nèi)的河道和湖泊的水質(zhì)、環(huán)境進行治理提升。開展河道綜合整治20余次。

　　９、改作風、提效能，自身建設持續(xù)加強

　　嚴格按照中央和省州市黨委、政府的決策部署，深入推進開展“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化、“三會一課”制度，科學決策水平明顯提升，干事創(chuàng)業(yè)激情有效激發(fā)，工作作風得到加強和改進，在全鎮(zhèn)上下凝聚了“改作風、敢當擔、有作為”的共識，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的持續(xù)健康快速發(fā)展營造了風清氣正的政治環(huán)境。繼續(xù)深入推進法治、責任、陽光、效能政府四項制度。認真執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，自覺接受群眾和社會輿論監(jiān)督。高度重視工商聯(lián)和無黨派人士的意見和建議，注重發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體的參與監(jiān)督作用。嚴格落實黨風廉政建設責任制，積極支持監(jiān)察機關(guān)依紀依法履行職責。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共15 個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位10 個。分別是：1、草壩鎮(zhèn)人大；2、草壩鎮(zhèn)黨委；3、草壩鎮(zhèn)政府；4、草壩鎮(zhèn)社團；5、草壩鎮(zhèn)計生辦；6、草壩鎮(zhèn)財政所；7、草壩鎮(zhèn)農(nóng)服中心；8、草壩鎮(zhèn)獸醫(yī)站；9、草壩鎮(zhèn)水保站；10、草壩鎮(zhèn)林業(yè)站；11、草壩鎮(zhèn)社保中心；12、草壩鎮(zhèn)文化站；13、草壩鎮(zhèn)廣播站；14、草壩鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站；15、草壩鎮(zhèn)規(guī)劃站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年末實有人員編制83人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員 2人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度收入合計33,149,538.3元。其中：財政撥款收入33,069,317.3元，占總收入的99.76%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入80,221元，占總收入的0.24%。2017年總收入比上年增9,237,176.9萬元，增長38.63%，增加的主要原因是五個搬遷村委會由云南省小龍?zhí)兜V務局移交地方政府管理后，財政增加了后續(xù)管理項目經(jīng)費1000萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度支出合計24,818,580.69元。其中：基本支出16,856,866.11元，占總支出的67.92%；項目支出7,961,714.58元，占總支出的32.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。本年支出比上年增加3,559,729.55元，增16.74%，增加的主要原因是人員工資的剛性增長及上級部門補助經(jīng)費增加調(diào)整預算支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,856,866.11元。比上年增15.94%，主要原因是人員工資的剛性增長及上級部門補助經(jīng)費增加調(diào)整預算支出。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,524,279.60元，占基本支出的50.57%；辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費5,069,231.81元，占基本支出的30.07%；退休費、生活補助、公積金等對個人我家庭的補助支出3,245,264.70元,占基本支出的19.25%;其他資本支出辦公設備購置18,090.00元,占基本支出的0.11%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,961,714.58元。與上年對比增加1,241,938.79元，增18.48%,主要原因是上級加大項目資金補助。具體項目開支及開展工作情況：

　　1、馬街村人大代表活動室修繕10,000.00元；

　　2、就能、仙景村委會人大代表小組活動支出20,000.00元；

　　3、2016年人大代表活動支出12,600.00元；

　　4、2017年人大代表履職15,600.00元；

　　5、人大代表主席團代表述職工作經(jīng)費10,000.00元；

　　6、2016年縣鄉(xiāng)兩級換屆選舉支出25,000.00元；

　　7、基層人大建設支出10,000.00元；

　　8、富民村委會“代表之家”建設支出20,000.00元；

　　9、依三則村委會人居環(huán)境提升50,000.00元；

　　10、基層政權(quán)建設77,130.00元；

　　11、蠶蜂所珍稀桑樹苗圃搬遷安置重建項目1,490,000元；

　　12、“綠色滇南.林果田園”項目前期可研和規(guī)劃設計支出81700元；

　　13、第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費73,971元；

　　14、前進村委會鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層建設10,000元；

　　15、2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察專項41,218.21元；

　　16、村務監(jiān)督委員會建設工作經(jīng)費26,700元；

　　17、暢通信訪渠道聯(lián)絡員工作經(jīng)費38,000元；

　　18、文化館、圖書館（站）免費開放資金47,500.00元；

　　19、陌上桑莊園建設項目前期44,784元；

　　20、公共文化服務體系建設專項資金(文化服務中心改造）150,000.00元；

　　21、2017年度新農(nóng)合工作經(jīng)費4,000.00元；

　　22、勞動保障所業(yè)務經(jīng)費5,000.00元；

　　23、明白村委會新寨村2016年村民小組建設50,000.00元；

　　24、大郭西村委會小郭西2016年村民小組活動場所建設50,000.00元；

　　25、波黑村委會假邑村2016年村民小組活動場所建設50,000.00元；

　　26、明白村委會老寨村2016年村民小組活動場所建設50,000.00元；

　　27、一村村委會一村2016年度村民小組活動場所建設100,000.00元；

　　28、村民小組活動場所建設（黨員活動室建設）400,000.00元；

　　29、村民小組工作經(jīng)費44,528元；

　　30、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助6,000.00元；

　　31、2016年度殘疾人聯(lián)絡員工資和康復無障礙經(jīng)費8400.00元；

　　32、殘疾人專項調(diào)查數(shù)據(jù)庫維護2000.00元；

　　33、2017年州級第一批小型水庫項目扶持資金及維穩(wěn)經(jīng)費（庫區(qū)移民直補）266,000元；

　　34、2016年省級專項衛(wèi)計事業(yè)婦幼健康資金30,200.00元；

　　35、2016年第三批計劃生育中央補助資金3,200元；

　　36、計劃生育免費手術(shù)費15,340.00元；

　　37、孕前優(yōu)生檢查（州級）3,800.00元；

　　38、第二批計劃生育中央補助資金14,764.00元；

　　39、2016年度人口計生免費基本技術(shù)服務5,400.00元；

　　40、生育生殖健康促進工程經(jīng)費5,400.00元；

　　41、獨生子女保健費市級配套23,390元；

　　42、傳統(tǒng)村落保護碧色寨環(huán)境衛(wèi)生整治1,255,000.00元；

　　43、草壩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色小鎮(zhèn)建設項目前期經(jīng)費118,600元；

　　44、集鎮(zhèn)建設項目前期費73,300.00元；

　　45、城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治173,300.00元；

　　46、2017年中央動物防疫等補助經(jīng)費和省級配套資金26,774.57元；

　　47、一村村委會科技培訓20,000.00元；

　　48、農(nóng)業(yè)科技示范區(qū)建設工程項目前期費27,168.00元；

　　49、面山綠化管護113,3657元；

　　50、2017年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金森林生態(tài)效益補償364,000.00元；

　　51、五小水利工程建設716,452元；

　　52、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理工作經(jīng)費補助6,800元；

　　53、蒙自工業(yè)園區(qū)建設補償（彌蒙高鐵建設臨時用地補償）44,260元；

　　54、2017年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費10,000.00元；

　　55、仙景村委會七組老年活動中心建設100,000.00元；

　　56、馬街村委會下寨村互助養(yǎng)老服務站建設200,000.00元；

　　57、一村村委會老年活動室建設50,000.00元；

　　58、一村村委會標準籃球場建設補50,000.00元；

　　59、十九村文化體育廣場建設100,000.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款支出23,745,353.69元,占本年支出合計的95.68%。比上年增3,015,182.69元，增14.5%，主要原因人員工資增長及上級補助公用支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出10,623,112.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.74%。其中：人大事務448,038.40元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出8,943,737.79元，統(tǒng)計信息事務73,971.00元，財政事務542,893.00元，紀檢監(jiān)察事務173,590.81元，群眾團體事務191,520.60元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務471,367.00元，宣傳事務20,000.00元。一般公共服務支出主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、社團、紀委、財政的人員及公用經(jīng)費保障支出、村干部工資、村委會工作經(jīng)費及政府其他相關(guān)項目支出。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出131,346元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于派出所綜合治安、社會維穩(wěn)、禁毒等工作相關(guān)支出。

　　5.教育（類）支出35,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于草壩鎮(zhèn)中小學教育教學獎勵與其他相關(guān)教育支出；

　　6.科學技術(shù)（類）支出34,200元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于農(nóng)業(yè)科普宣傳員補助。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出786,604.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.31%。主要用于文化廣播人員經(jīng)費支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共文化支出、其他文化體育活動支出；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,360,069.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.94%。主要用于機關(guān)職工養(yǎng)老保險、退休人員經(jīng)費、基層政權(quán)建設、民政、殘疾人事業(yè)等相關(guān)支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出755,983.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.18%。主要用于計劃辦人員經(jīng)費、流動人口管理、計劃生育服務、公共衛(wèi)生等相關(guān)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,255,150元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.29%。主要用于碧色寨環(huán)境衛(wèi)生整治相關(guān)支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,645,094.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.93%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務人員經(jīng)費、集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理相關(guān)支出。

　　12.農(nóng)林水（類）支出6,037,733.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.43%。其中:農(nóng)業(yè)2,515,272.54元，林業(yè)2,167,425.30元，水利1,252,035.69元，農(nóng)村綜合改革103,000.00元。主要用于農(nóng)服、農(nóng)經(jīng)、獸醫(yī)、水保、林業(yè) 人員經(jīng)費、科技試驗、防汛抗旱、通道綠化、森林防火與管護等相關(guān)支出。

　　13.交通運輸（類）支出6,800元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護經(jīng)費支出；

　　14.資源勘探信息等（類）支出74,260元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于彌蒙高鐵建設就能大洛就片區(qū)相關(guān)補償；

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為830,000.00元，支出決算為710,529.90元，完成預算的85.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為167,962.00元，完成預算的83.98%；公務接待費支出決算為542,567.9元，完成預算的86.12%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約降低“三公”支出。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少223,826.11元，下降23.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少134,708.01元，下降44.51%；公務接待費支出決算減少89,118.10元，下降14.11%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為厲行節(jié)約降低“三公”支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出167,962.00元，占23.58%；公務接待費支出542,962.90元，占76.42%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出167,962.00元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出167,962.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于森林防火、防汛抗旱、社會維穩(wěn)、 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出542,962.90元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出542,962.90元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待1105批次（其中：外事接待0批次），接待人次9540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應急維穩(wěn)、上級部門檢查工作、組織職工級村干部參加學習活動等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,778,238.34元，與上年對比減少1,913,049.92,主要原因是科目統(tǒng)計口徑不一致導致。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、婦團、財政相關(guān)工作的辦公費、水電費、郵電費等日常公用支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)資產(chǎn)總額73,800,774.84元，其中，流動資產(chǎn)67,730,630.23元，固定資產(chǎn)6,064,164.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,980元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42,405,026.43元，其中：流動資產(chǎn)增加42,370,400.43元，固定資產(chǎn)增加35,626元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少1,000元（計提折舊1000元），其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋110平方米，賬面原值60000元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入47310.00元。流動資產(chǎn)比上年大幅增加，原因是2017年11月，建設、前進、富民、馬街、新溝五個村委會由云南省小龍?zhí)兜V務局移交蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府管理，根據(jù)移交方案，云南省小龍?zhí)兜V務局劃撥3000萬元補助資金至草壩政府賬戶，同時市級財政在年末增加搬遷村委會后續(xù)管理費1000萬元，使我鎮(zhèn)年末資產(chǎn)比上年大幅增長。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購計劃金額287,181.51元,實際采購支出總額287,181.51元,其中:貨物123,901.00元、工程86,407.00元、服務76,873.51元。

(四)預算績效信息

1、草壩鎮(zhèn)2017年財政撥款收入預決算差異率149.2%，非財政撥款收入預決算差異率0%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預決算差異率0%，人員經(jīng)費預決算差異率7.09%，公用經(jīng)費預決算差異率123.13% 。財政撥款收入和公用經(jīng)費預決差異率較大，原因是上級部門補助都通過調(diào)整預算追加。

2、2017年人員經(jīng)費預算執(zhí)行差異率為0%，公用經(jīng)費預算執(zhí)行差異率為0.2%，“三公”經(jīng)費支出預決算差異率為-14.39%。“三公”經(jīng)費下降主要是厲行節(jié)約，降低了“三公”支出。

3、2017年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率35.29%，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率為177.95%，財政收回存量資金占上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重為0%，比率較大，主要原因是五個搬遷村委會由云南省小龍?zhí)兜V務局移交地方政府管理，財政在年末增加后續(xù)管理費暫未列支造成年末結(jié)余過大。

4、2017年資產(chǎn)類往來款變動率為3.79%，負債類往來款變動率為168.08%，增幅較大原因是2017年11月，建設、前進、富民、馬街、新溝五個村委會由云南省小龍?zhí)兜V務局移交蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府管理，根據(jù)移交方案，云南省小龍?zhí)兜V務局劃撥3000萬元補助資金至草壩政府，導致負債類往來款增大。

5、你鎮(zhèn)2017年事業(yè)單位借款變動率為0%。

6、2017年在職人員控制率為89.16%，其他人員增減率為0%，一般公共預算財政撥款（補助）人員增減率為-8.64%。

（五）其他重要事項情況說明

無特殊說明。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

二、科學技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

三、住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

四、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

六、“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號53250300755401111

詳見附件：