監(jiān)督索引號(hào)53250300930801000

蒙自市民族宗教事務(wù)局2017年度部門決算公開報(bào)告

　　第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）組織開展民族、宗教理論，民族、宗教政策和民族、宗教重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。（2）依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益。保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。（3）了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族、宗教方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全市民族、宗教的情況和動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出協(xié)調(diào)工作建議，抵御境外利用民族、宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。（4）參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價(jià)監(jiān)測體系，推進(jìn)實(shí)施服務(wù)體系和管理信息化建設(shè)。（5）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。（6）參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展工作，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)宗教教職人員和宗教后備人才。（7）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教法律法規(guī)和民族、宗教政策及基本知識(shí)的宣傳教育工作，推進(jìn)宗教界愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。（8）幫助解決民族教育的特殊困難，管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。（9）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族、宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族、宗教人士重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。（10）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）加強(qiáng)宣傳，認(rèn)真落實(shí)民族宗教政策

　　一是加強(qiáng)民族宗教系統(tǒng)干部隊(duì)伍的法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。二是加強(qiáng)宗教教職人員和信教群眾的管理教育，全年共組織宗教教職人員和信教群眾代表政治學(xué)習(xí)會(huì)10次，法制宣講會(huì)3次。三是加大社會(huì)化普法宣傳力度，全年共懸掛宣傳橫幅10余條，張貼《宗教事務(wù)條例》及其配套規(guī)章20余份、標(biāo)語30多條，創(chuàng)辦宣傳專欄20余期，發(fā)放宣傳材料10000余份、相關(guān)法規(guī)宣傳手冊1000余本。在全市中、小學(xué)校中深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)教育活動(dòng)，使宣傳教育覆蓋面達(dá)到了85%以上。

　　（2）抓好協(xié)調(diào)，妥善化解矛盾糾紛

　　為確保我市民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，按照“分級負(fù)責(zé)，屬地管理”原則，制定了民族宗教領(lǐng)域突發(fā)性群體性事件應(yīng)急預(yù)案，建立健全了民族宗教工作管理網(wǎng)絡(luò)和責(zé)任制，實(shí)行了民族宗教領(lǐng)域不穩(wěn)定因素定期排查報(bào)告制度，高度警惕重大政治活動(dòng)前夕和敏感時(shí)期的苗頭性問題，堅(jiān)持把維護(hù)合法權(quán)益和嚴(yán)格執(zhí)行政策相結(jié)合，積極爭取民族宗教界上層人士的支持與配合，面對矛盾不回避，靠前指揮、爭取主動(dòng)，妥善處置涉及民族宗教領(lǐng)域的矛盾糾紛，確保了民族團(tuán)結(jié)、宗教穩(wěn)定。

　　（3）全力幫扶，加快民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

　　為推進(jìn)我市2個(gè)苗族鄉(xiāng)加快發(fā)展，市委、市政府積極爭取省州單位駐鄉(xiāng)幫扶，建立市直單位對口幫扶機(jī)制，明確幫扶責(zé)任和幫扶措施；采取各種措施，不斷加大對民族鄉(xiāng)村的政策、資金、項(xiàng)目傾斜支持力度。“十二五”期間，我市向省、州爭取民族專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)770余萬元，加大對民族鄉(xiāng)的扶持力度，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。兩個(gè)民族鄉(xiāng)市級財(cái)政每年給予各5萬元民族工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，州級財(cái)政每年給予各5萬元民族宣傳工作經(jīng)費(fèi)。全市民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)取得長足進(jìn)步，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)普遍接近全市平均水平，呈現(xiàn)出共同繁榮發(fā)展的可喜局面。

　　（4）依法管理，做好新形勢下城市民族工作

　　一是抓好宣傳教育，形成思想共識(shí)。充分利用城市社區(qū)的宣傳陣地，組織社區(qū)黨員和小區(qū)居民代表集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開展多種形式的民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動(dòng)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、文藝作品、專欄標(biāo)語等方式，宣傳黨的民族理論、民族政策、民族法律法規(guī)，提高社區(qū)干部和群眾的民族團(tuán)結(jié)意識(shí)。

　　二是抓好示范創(chuàng)建，發(fā)揮帶動(dòng)作用。積極開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建活動(dòng)，每創(chuàng)建一個(gè)民族團(tuán)結(jié)示范社區(qū)，由市財(cái)政補(bǔ)助2萬元?jiǎng)?chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)。自2008年以來，我市分別在銀河社區(qū)、紅竺園社區(qū)、光明社區(qū)、康輝社區(qū)開展了“民族團(tuán)結(jié)示范社區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)，在蒙自第二中學(xué)、蒙自第二小學(xué)開展了民族團(tuán)結(jié)教育示范學(xué)校創(chuàng)建活動(dòng)。2010年，光明社區(qū)被評為州級“民族團(tuán)結(jié)示范社區(qū)”。2013年光明社區(qū)被列為省級“3121”工程開展“民族團(tuán)結(jié)示范社區(qū)”建設(shè)。各創(chuàng)建單位充分發(fā)揮了“以點(diǎn)帶面”的示范帶動(dòng)作用，有效促進(jìn)了城市民族工作的開展。

　　三是抓好矛盾排查，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。堅(jiān)持把加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定放在首位，在全市范圍內(nèi)建立矛盾糾紛排查化解機(jī)制，開展對涉及少數(shù)民族的矛盾糾紛的排查、調(diào)處、化解工作，堅(jiān)持定期或重要時(shí)期組織統(tǒng)戰(zhàn)、公安、信訪、民宗、民政等部門召開聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)工作情況，分析工作形勢，解決存在問題，形成工作合力，促進(jìn)全市民族關(guān)系和諧穩(wěn)定。

　　四是抓好服務(wù)管理，維護(hù)合法權(quán)益。制定出臺(tái)了《蒙自市流動(dòng)人口服務(wù)和管理辦法》，建立工作臺(tái)賬，進(jìn)行信息化管控，依托此平臺(tái)對少數(shù)民族流動(dòng)人口進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握人員進(jìn)出、就業(yè)狀況、住址變化以及生活狀況等。

　　（5）依法管理，促進(jìn)宗教事務(wù)規(guī)范有序

　　1.依法規(guī)范管理宗教事務(wù)。一是幫助宗教團(tuán)體提高自我管理能力，指導(dǎo)和幫助宗教團(tuán)體不斷完善各自章程、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度；二是注重宗教界后備人員的培養(yǎng)。鼓勵(lì)支持宗教團(tuán)體通過老一代愛國宗教人士的“傳、幫、帶”和外送深造培養(yǎng)等途徑，有計(jì)劃、有步驟地培養(yǎng)一批愛國守法、有較高宗教造詣的中青年教職人員，形成新一代的愛國愛教骨干力量；三是抓好宗教界代表人士工作。積極穩(wěn)妥地發(fā)揮好宗教界代表人士在參政議政、建言獻(xiàn)策等方面的積極作用，我市有2名宗教人士為州政協(xié)委員，有5名為市政協(xié)委員；四是做好經(jīng)費(fèi)保障。自2009年起，市財(cái)政每年預(yù)算8.8萬元用于市佛教協(xié)會(huì)和市基督教協(xié)會(huì)的工作經(jīng)費(fèi)和人員生活補(bǔ)助。通過宗教團(tuán)體自身建設(shè)的不斷完善，宗教團(tuán)體對場所的管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力得到進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了其聯(lián)系黨和信教群眾的橋梁紐帶作用。

　　2.加大對宗教活動(dòng)場所的管理力度。一是嚴(yán)格審批程序，把好宗教活動(dòng)場所設(shè)立登記關(guān)。堅(jiān)持合理布局、方便信教群眾的原則，嚴(yán)格按照審批權(quán)限和規(guī)定程序進(jìn)行審批；二是在堅(jiān)持獨(dú)立自主自辦的原則下，指導(dǎo)宗教場所從業(yè)人員、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、治安、消防、文物保護(hù)、衛(wèi)生防疫等方面建立健全民主管理制度。每年，市民宗局定期或不定期到各場所檢查工作；三是做好跟蹤管理工作。通過對宗教活動(dòng)場所是否遵紀(jì)守法、管理組織是否健全、規(guī)章制度是否完善、宗教活動(dòng)是否正常、教職人員是否愛國愛教等方面的考核，如有不符合的條件，隨時(shí)注銷登記；四是做好場所財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。指導(dǎo)和協(xié)助各場所成立財(cái)務(wù)管理組織，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，開設(shè)對公帳戶，定期檢查財(cái)務(wù)執(zhí)行情況并進(jìn)行財(cái)務(wù)公開，嚴(yán)格監(jiān)控宗教場所資金來往情況；五是嚴(yán)格執(zhí)行大型宗教活動(dòng)審批。舉行100人以上的宗教活動(dòng)必須報(bào)市民宗局備案，報(bào)經(jīng)市委、市政府分管同意后方可舉行，同時(shí)與公安部門聯(lián)系，做好安保措施。

　　3.務(wù)實(shí)做好常規(guī)性的工作。一是認(rèn)真落實(shí)宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任制。按照州民宗委的要求，層層簽訂宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任書，將責(zé)任的各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到基層。市民宗局定期不定期對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和指導(dǎo)。二是做好朝覲工作。為維護(hù)有組織、有計(jì)劃朝覲的正常秩序，樹立中國穆斯林良好的國際形象，我市切實(shí)加強(qiáng)對朝覲工作的領(lǐng)導(dǎo)，依法管理朝覲事務(wù)，加大對零散朝覲的打擊力度，給零散朝覲組織者無可乘之機(jī)。自1991年至今，我市無零散朝覲組織者和報(bào)名參加零散朝覲組織的穆斯林群眾。三是積極開展“平安宗教活動(dòng)場所”和“和諧宗教活動(dòng)場所”的創(chuàng)建工作。通過開展創(chuàng)建活動(dòng)，提高了宗教活動(dòng)場所規(guī)范化、制度化的管理水平。目前，我市共有州級“平安宗教活動(dòng)場所”、“和諧宗教活動(dòng)場所”各15家，國家級“和諧寺觀教堂”2個(gè)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市民族宗教事務(wù)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2017年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人）。

　　離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2017年度收入合計(jì)3,809,185.79元。其中：財(cái)政撥款收入3,809,185.79元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少393604.18元，下降9%，主要原因是減少了公務(wù)費(fèi)。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2017年度支出合計(jì)4,040,129.79元。其中：基本支出3,254,347.79元，占總支出的80.55%；項(xiàng)目支出785,782元，占總支出的19.45%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加了325154.82元,增加9%。增加的主要原因：一是2016年的部份項(xiàng)目于2017年才完成；二是2017年我局承辦了全州民族宗教系統(tǒng)文體活動(dòng)。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,254,347.79元。與上年對比減少246032.18元，下降7%,主要原因是公務(wù)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.73%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.27%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出785,782元。與上年對比增加571187元，增加266%,增加的主要原因：一是2016年的部份項(xiàng)目沒有完成，到2017年才完成（如2016年較少民族學(xué)生補(bǔ)助到2017年才支付）；二是2017年我局承辦了全州民族宗教系統(tǒng)文體活動(dòng)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一是用于實(shí)施民族團(tuán)結(jié)示范建設(shè)項(xiàng)目的辦公費(fèi)21684元；二是用于制作宣傳展板、宣傳手冊等75900元；三是用于承辦全州民族宗教系統(tǒng)文體活動(dòng)場地租賃費(fèi)7000元，人員食宿費(fèi)，文藝演出，以及工作人員、教練、裁判、文藝演出人員等費(fèi)用179426元；四是民族團(tuán)結(jié)示范村、示范社區(qū)、示范學(xué)校等創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)支出321597元；五是公務(wù)用車平臺(tái)租車費(fèi)35175元；六是較少民族學(xué)生補(bǔ)助145000元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,040,129.79元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加了325154.82元,增加9%。增加的主要原因：一是2016年的部份項(xiàng)目于2017年才完成；二是2017年我局承辦了全州民族宗教系統(tǒng)文體活動(dòng)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出3,720,110.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.08%。主要用于：工資福利支出1742562.39元，占一般公共服務(wù)支出的47%（其中：基本工資575677.39元、津貼補(bǔ)貼1062251元、獎(jiǎng)金104634元）；商品和服務(wù)支出1683596元，占一般公共服務(wù)支出的45%（其中：辦公費(fèi)77769.51元、印刷費(fèi)75900元、郵電費(fèi)2261.09元、差旅費(fèi)49872.5元、租賃費(fèi)7455元，會(huì)議費(fèi)17942元、公務(wù)接待費(fèi)26819元、勞務(wù)費(fèi)775232.9元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)304793元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)111159元、其他交通費(fèi)35175元、其他商品和服務(wù)支出37733元）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出293952元，占一般公共服務(wù)支出的8%（其中：助學(xué)金145000元、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金270元、住房公積金148682元）。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出280,019.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出206555.6元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的74%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73463.8元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的26%（其中：退休費(fèi)63791.8元、撫恤金9672元）。

　　12.農(nóng)林水（類）支出40,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于委托業(yè)務(wù)；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為150,000元，支出決算為26,819元，完成預(yù)算的17.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,819元，完成預(yù)算的17.88%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是公務(wù)用車改革后，我局原來的公務(wù)用車已歸平臺(tái)，因此沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。二是我局減少了公務(wù)接待的次數(shù)和陪同人員，并降低了公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少91,520.67元，下降77.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少36,795.67元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少54,725元，下降67.11%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是公務(wù)用車改革后，我局原來的公務(wù)用車已歸平臺(tái)，因此沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。二是我局減少了公務(wù)接待的次數(shù)和陪同人員，并降低了公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出26,819元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出26,819元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出26,819元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次533人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門督查、考核、調(diào)研等接待18批次，234人次，接待支出14689元；用于市縣民宗局之間學(xué)習(xí)、交流等接待11批次，143人次，接待支出7810元；用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村委會(huì)工作報(bào)告、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等12批次，156人次，接待支出4320元。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,082,814元，與上年對比減少568300.67元,下降34%。減少的主要原因是：一是公務(wù)用車改革后，我局原來的公務(wù)用車已歸平臺(tái)，因此沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)；二是我局減少了公務(wù)接待的次數(shù)和陪同人員，并降低了公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)；三是2017年將民族團(tuán)結(jié)示范村工作經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目支出中列支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)56085.51元、郵電費(fèi)2261.09元、差旅費(fèi)49872.5元、租賃費(fèi)455元、公務(wù)接待費(fèi)26819元、勞務(wù)費(fèi)775232.9元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23196元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)111159元、其他商品和服務(wù)支出37733元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額1,171,357.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)737,535.01元，固定資產(chǎn)433,822元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少282,642.75元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少292,982.75元，固定資產(chǎn)增加10,340元。

　　（三）政府采購支出情況

　　2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

　　（四）預(yù)算績效信息

　　2017年財(cái)政撥款收入3809185.79元，完成預(yù)算數(shù)的105%；財(cái)政撥款支出4040129.79元，完成預(yù)算數(shù)的111%。其中一般公共服務(wù)支出3720110.39元，完成預(yù)算數(shù)的115%；社會(huì)保障和就業(yè)支出280019.4元，完成預(yù)算數(shù)的70%。基本支出3254347.79元，完成預(yù)算數(shù)的118%（其中：人員經(jīng)費(fèi)2171533.79元，完成預(yù)算數(shù)的88%；日常公用經(jīng)費(fèi)1082814元，完成預(yù)算數(shù)的352%）；項(xiàng)目支出785782元，完成預(yù)算數(shù)的90%。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我局結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　三、一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)和宗教事務(wù)，為我局開展工作的業(yè)務(wù)支出。

　　四、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

　　五、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　六、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　七、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　八、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括民族團(tuán)結(jié)示范建設(shè)、宗教活動(dòng)場所修繕、少數(shù)民族代表人士培養(yǎng)、發(fā)展少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300930801111