監(jiān)督索引號(hào)53250300755301000

　　第一部分 紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1. 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3. 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4. 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5. 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　7. 指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

　　8. 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

　　10. 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。進(jìn)一步鞏固石榴、枇杷、桃子等水果產(chǎn)業(yè)，水果種植面積已達(dá)5.46萬畝，產(chǎn)量8.73萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.85億元；批準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)申請(qǐng)5戶，面積18.9畝，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2.01億元；完成糧食播種面積1.81萬畝，烤煙種植1140畝；發(fā)展蔬菜3000畝；完成新安所村委會(huì)36個(gè)組、新莊村委會(huì)8個(gè)組承包土地確權(quán)合同簽訂4292戶32802畝，合同簽訂完成47%；建成規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)11個(gè)，農(nóng)民專業(yè)合作社76個(gè)，入社社員4505人，服務(wù)帶動(dòng)農(nóng)戶24618人，吸引入社資金達(dá)2800余萬元；成功申報(bào)國(guó)家級(jí)示范合作社2個(gè)，省級(jí)示范合作社2個(gè)，州級(jí)示范社1個(gè)，家庭農(nóng)場(chǎng)1個(gè)；加大農(nóng)業(yè)扶持力度，辦理特色農(nóng)業(yè)貸款10批1008戶，申貸資金18145.85萬元，批準(zhǔn)644戶6860萬元；轄區(qū)內(nèi)加工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，累計(jì)增加到116個(gè)；以石榴莊園、過橋米線小鎮(zhèn)為載體，以石榴文化節(jié)等特色節(jié)慶活動(dòng)、古鎮(zhèn)游、新安美食文化為亮點(diǎn)，不斷吸引州內(nèi)外游客，促進(jìn)新安所旅游較快發(fā)展。

　　二是項(xiàng)目建設(shè)全面推進(jìn)。投資640萬元修復(fù)和硬化通村公路19條共13.883公里，投資183萬建成兩公里（梨江河-南山屯）排灌溝渠工程；全力配合推進(jìn)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，完成蒙文硯高速、學(xué)府路、萬福廣場(chǎng)、大沙地臨時(shí)石榴交易市場(chǎng)、蒙開河庫連通工程、紅河大道景觀綠化等項(xiàng)目建設(shè)；完成朗敞寨村建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、地勘等工作；啟動(dòng)朗敞寨村應(yīng)急避險(xiǎn)工程基礎(chǔ)工作；投資100萬元完成玉皇閣前、中殿修繕；啟動(dòng)投資390萬元的武廟修繕工作；投資200萬元實(shí)施大、小后街、新街、南屯街道路提升改造；扎實(shí)推進(jìn)招商引資工作，把歷史元素、鄉(xiāng)土風(fēng)貌和人文資源整體打包，積極推介綠地博大綠澤集團(tuán)多次實(shí)地考察新安所軍屯文化特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目。

　　三是脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)。2017年脫貧戶14戶36人，新識(shí)別貧困戶132戶451人。積極做好小額扶貧信貸工作，發(fā)放39戶貧困戶187.5萬元小額信貸；開展“百企幫百村”活動(dòng)，爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)資金15萬元給予牛多多合作社“牛圈基地建設(shè)”；爭(zhēng)取勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元。

　　四是人居環(huán)境逐步提升。認(rèn)真落實(shí)“兩員三長(zhǎng)”制，建立完善村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員和保潔員制度；配備村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員6名，保潔員55名，全鎮(zhèn)55個(gè)自然村全部制定保潔制度，同時(shí)推動(dòng)保潔收費(fèi)制度；深入實(shí)施“七改三清”“四治三改一拆一增”行動(dòng)，依法拆除新安收費(fèi)站出口至老326國(guó)道、40米大街、學(xué)府路等兩側(cè)違法建筑共3.807萬平方米；建成回歸路、新安所40米大街、新建街、紅河大道等主要道路的燈光亮化工程；建立人居環(huán)境提升長(zhǎng)效機(jī)制，招聘集鎮(zhèn)綜合執(zhí)法人員15人，開展集鎮(zhèn)占道經(jīng)營(yíng)整治工作，共整治1432起；梨江河沿線環(huán)境得到改善。

　　五是民生事業(yè)健康發(fā)展。通過鞏固“兩基”成果，小學(xué)入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率99.9%，中學(xué)入學(xué)率100%，鞏固率96.14%；籌集15.6萬元表彰獎(jiǎng)勵(lì)一本錄取生14名、教育先進(jìn)集體19個(gè)、優(yōu)秀教師58名；加大教育投入，投入2萬元實(shí)施住校生營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)助計(jì)劃；社會(huì)保障覆蓋面進(jìn)一步提高，新農(nóng)保參保率達(dá)99%，新農(nóng)合參合率達(dá)98.65%；民生政策得到全面落實(shí)，協(xié)助市級(jí)足額發(fā)放低保金238.67萬元、各類救助金40.1萬元，兌付惠農(nóng)補(bǔ)貼150.87萬元；人口計(jì)劃生育率90.43%，自然增長(zhǎng)率控制在5.41‰，年內(nèi)未發(fā)生重大疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件；全面落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)扶持政策，培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力4280人，辦理《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》123人，發(fā)放小額信貸356萬元；文化體育事業(yè)欣欣向榮，成功協(xié)辦石榴節(jié)、洞經(jīng)音樂展演、書畫攝影展等活動(dòng)，進(jìn)一步豐富了群眾文化生活。

　　六是社會(huì)和諧穩(wěn)定。鞏固平安創(chuàng)建成果，加大社會(huì)綜合治理力度，依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪行為，深入開展緝槍治爆等專項(xiàng)行動(dòng)；收繳槍支共53支、射釘彈96發(fā)、炮彈1枚，各類管制刀具20把，簽訂承諾書500余份；加強(qiáng)信訪維穩(wěn)安保工作，全力做好重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)和“兩參人員”、“河老民工”等重點(diǎn)群體的穩(wěn)控工作；接待群眾來信來訪68件，辦結(jié)61件，辦結(jié)率達(dá)90%；全力做好司法調(diào)解工作，調(diào)解矛盾糾紛312件，調(diào)解成功303件，成功率達(dá)96%；認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實(shí)施意見》，按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)，失職追責(zé)、齊抓共管”安全生產(chǎn)責(zé)任體系，與鎮(zhèn)屬21個(gè)部門、站所簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書42份，聯(lián)合大檢查累計(jì)出動(dòng)人員120余人次，執(zhí)法車輛16輛，查出各類安全隱患28個(gè)，及時(shí)整改25個(gè)，限期整改3個(gè)；檢查各類機(jī)動(dòng)車1401余輛，處罰違章停車105起組織巡查20余次，累計(jì)轉(zhuǎn)移群眾200余人；全鎮(zhèn)未發(fā)生重大安全事故和重大疫情事故。

　　七是政府自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，自覺接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決定決議，共辦復(fù)人大代表意見建議94件；逐步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，不斷深化“放管服”改革，推動(dòng)政府職能轉(zhuǎn)變；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)政務(wù)村務(wù)監(jiān)督管理，加強(qiáng)政務(wù)公開、村務(wù)公開，開通了新安所鎮(zhèn)人民政府微信公眾號(hào)；深入推進(jìn)法治政府建設(shè)和“七五”普法工作有效開展，社會(huì)法治化水平、依法行政能力不斷提高。強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，懲治和預(yù)防腐敗力度不斷加大。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

　　1. 行政單位1個(gè)：蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府（含人大、黨委、政府、社團(tuán)、計(jì)生辦等部門）。

　　2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：蒙自市新安所鎮(zhèn)財(cái)政所。

　　3. 其他事業(yè)單位5個(gè)：蒙自市新安所鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)25,445,048.03元。其中：財(cái)政撥款收入25,445,048.03元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加798.7萬元，增長(zhǎng)45.75%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋海?）工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等剛性增加；（2）專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2454.5萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入90萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)21,713,839.36元。其中：基本支出17,211,855.8元，占總支出的79.27%；項(xiàng)目支出4,501,983.56元，占總支出的20.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加627.58萬元，增長(zhǎng)40.65%。增長(zhǎng)原因?yàn)椋海?）工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出剛性增加；（2）項(xiàng)目支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,211,855.8元。與上年對(duì)比增加267.8萬元，增長(zhǎng)18.43%，主要原因分析為工資等剛性增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的62.86%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.88%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,501,983.56元。與上年對(duì)比增加359.79萬元，增長(zhǎng)398%，主要原因分析為：上級(jí)撥入項(xiàng)目資金增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,920,384.96元,占本年支出合計(jì)的91.74%。與上年對(duì)比增加586.65萬元，增長(zhǎng)41.74%，主要原因分析為工資等剛性增長(zhǎng)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出10,390,575.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.16%。主要用于人大事務(wù)、黨委、政府、紀(jì)檢、財(cái)政等行政運(yùn)行開支；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出3,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于民兵相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)開支；

　　4.公共安全（類）支出237,542.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。

　　5.教育（類）支出120,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。主要用于治安管理、普法宣傳等工作開支；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出7,200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于發(fā)放科普宣傳員工資；

　　7.文化體育與傳媒（類）支出866,947.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。主要用于文化廣播中心事業(yè)運(yùn)行開支、組織開展文化活動(dòng)、文物保護(hù)等；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,294,332.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.52%。主要用于社保中心事業(yè)運(yùn)行開支和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,117,365.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等事業(yè)運(yùn)行開支；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出866,315.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理事業(yè)運(yùn)行以及村莊保潔員和城鄉(xiāng)規(guī)劃員經(jīng)費(fèi)開支等；

　　12.農(nóng)林水（類）支出3,949,152.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.82%。主要用于農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于交通運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)；

　　14.資源勘探信息等（類）支出57,953元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為800,000元，支出決算為568,465.26元，完成預(yù)算的71.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為193,383.6元，完成預(yù)算的74.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為375,081.66元，完成預(yù)算的69.46%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)殒?zhèn)政府控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出成效顯著。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加/減少-1,062.07元，增長(zhǎng)/下降-0.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少-484.7元，增長(zhǎng)/下降-0.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少-577.37元，增長(zhǎng)/下降-0.15%。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)殒?zhèn)政府控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出成效顯著。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出193,383.6元，占34.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出375,081.66元，占65.98%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出193,383.6元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出193,383.6元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于精準(zhǔn)扶貧、森林防火等各項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出375,081.66元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出375,081.66元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待393批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,748人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,041,238.48元，與上年對(duì)比減少181.89萬元，主要原因分析為經(jīng)費(fèi)來源少，資金緊張導(dǎo)致日常各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)壓縮。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)政府各項(xiàng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)資產(chǎn)總額51,511,163.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43,012,117.21元，固定資產(chǎn)8,006,866.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)492,179.83元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）24,522,167.25元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）24,316,308.25元，固定資產(chǎn)增加（減少）-274,806.83元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）480,665.83元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)429項(xiàng)，賬面原值907526.3元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋374.55平方米，賬面原值206977.5元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入163780.73元。

　　（三）政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

（四）預(yù)算績(jī)效信息

預(yù)算績(jī)效信息的具體情況說明

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

3.住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

4.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755301111

詳見附件：