監(jiān)督索引號53250300755201000

　　第一部分 紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

　　2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

　　3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平；

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

　　5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

　　6、增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

　　7、推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；

　　8、加強鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、綜合實力躍上新臺階，發(fā)展動力持續(xù)增強

　　經(jīng)濟指標完成良好。全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出964萬元。農(nóng)村經(jīng)濟總收入4.5億元，增長10%。人均純收入12707元，完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資16.4億元，完成任務(wù)數(shù)16億元的102.5%；招商引資省外實際到位資金10.2億元，完成任務(wù)數(shù)10億元的102%。

　　全力抓好蒙自市農(nóng)業(yè)提升“81111”工程。圍繞抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，致中農(nóng)業(yè)科技、順毅肉雞養(yǎng)殖、晟滇滇果種植等一批龍頭企業(yè)引領(lǐng)示范明顯，天賜生態(tài)農(nóng)莊項目順利簽約。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有力推進，投入資金300余萬元，對原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施進行改造。集鎮(zhèn)燈光亮化工程、仁和村泵溝工程、螞蝗塘村內(nèi)道路修繕工程、觀音至蘆槎沖、新寨至新瓦房道路、新寨至仁和村道路項目竣工并投入使用。全年糧食種植面積52000畝(其中:大春糧食面積38500畝, 總產(chǎn)1351.9萬公斤，小春糧食13500畝，產(chǎn)量148.1萬公斤)，總產(chǎn)1500萬公斤，與去年1301.1萬公斤相比增產(chǎn)糧食198.9萬公斤，增產(chǎn)3.26%，完成計劃1500萬公斤的100.0%。完成冬農(nóng)開發(fā)面積13850畝，完成計劃的100%，產(chǎn)值達2780萬元。全鎮(zhèn)大牲畜存欄2059頭，完成100% 其中牛存欄2051頭，完成100.01% 肉牛出欄1142頭，完成100.2% ；生豬存欄63782頭，完成100.02% ，其中能繁母豬存欄13460頭，肥豬出欄94401頭，完成100%，出欄仔豬278640頭；羊存欄1875只,完成100% ，羊出欄200只,完成100.3%；家禽存欄125312只，完成100.05% ，家禽出欄311135只，完成100.03%；肉類總產(chǎn)量8196.7噸，其中豬肉7431.5噸、牛肉195.5噸、羊肉6.54噸、禽肉563.2噸，完成100.08%；禽蛋產(chǎn)量410噸，完成100%；牛羊奶產(chǎn)量5噸，完成100%,畜牧業(yè)產(chǎn)值1.39億元。鼓勵扶持規(guī)模示范養(yǎng)殖，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖場4戶，禽規(guī)模場1戶，豬規(guī)模養(yǎng)殖場3戶。積極開展動物產(chǎn)地檢疫和屠宰檢疫工作，產(chǎn)地檢疫和屠宰檢疫出證率100%，屠宰環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理率100%，規(guī)模養(yǎng)殖場產(chǎn)地檢疫、調(diào)出省外畜耳標佩戴率100%，建立檢疫申報點1個；

　　大力推進5+5+2金融改革信貸工作。開展6個村委會53個村民小組土地承包經(jīng)營權(quán)證換發(fā)工作，完成公示5個村委會，45246農(nóng)戶，32386地塊，36977.3畝面積。目前雨過鋪村正處于簽訂土地承包合同階段，總合同份數(shù)1384份，已簽訂409份。全鎮(zhèn)種植業(yè)保險投保面積6300畝，收保費11150.04元；全鎮(zhèn)申請高原特色農(nóng)業(yè)扶持貸款334戶，申請貸款資金2692萬元，實際信用社發(fā)放貸款208戶，貸款資金1085萬元。對全鎮(zhèn)高原特色種植、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展給予了資金保障；農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，完成流轉(zhuǎn)面積有0.66萬畝；

　　發(fā)展壯大第三產(chǎn)業(yè)。把第三產(chǎn)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場，依托國家級蒙自經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和紅河綜合保稅區(qū)，發(fā)展壯大雨過鋪創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，物流、人力、信息服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)加速成長，雨過鋪創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū)、蒙自鑫海物流有限公司等一批項目逐漸發(fā)展壯大。

　　堅決落實支農(nóng)惠農(nóng)政策。共開展各種科技培訓(xùn)和現(xiàn)場示范42場次，培訓(xùn)農(nóng)民6732人次，印發(fā)各種資料9000份。及時把各類種糧補貼、種子補貼、小麥補貼、農(nóng)機具補貼、農(nóng)資綜合補貼等發(fā)放到農(nóng)戶手中，發(fā)放全部采取“一卡通”方式發(fā)放；發(fā)放移民后期扶持資金，有1093戶3901人受益；兌付長橋海庫區(qū)土地淹沒補償款，補償農(nóng)戶486戶計293528.08元，補償集體戶9戶計167141.42元。在貫徹執(zhí)行支農(nóng)惠農(nóng)政策上無任何違法違紀現(xiàn)象。完成雨過鋪鎮(zhèn)古城、米湯寨、柒零村移民生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地項目申報工作，申報儲備項目資金3000余萬元。

　　2、重點項目順利推進

　　雨過鋪鎮(zhèn)商貿(mào)物流特色小鎮(zhèn)、大牲畜交易市場、集鎮(zhèn)提升改造、永寧彝族文化特色小鎮(zhèn)等重點項目前期工作順利推進。積極搞好“兩區(qū)”協(xié)調(diào)服務(wù)，配合做好綜保區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施附屬工程、經(jīng)開區(qū)科技孵化園、云南能投綜保區(qū)產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)。開展蒙自市雞羊高速（機耕便道）、滇南中心城市現(xiàn)代有軌電車、中國人民解放軍七八三00部隊3203工程鐵路專線、安南邑公路、蒙自市繞城高速新雞段（新安所至雞街)、紅河大道與天馬路交叉口綠化項目、駿風(fēng)皮卡項目等12個重點項目用地征收工作，簽訂永久用地面積1680.2873畝，投資200萬元的雨過鋪鎮(zhèn)天馬路、紅河大道兩側(cè)人居環(huán)境提升工程建設(shè)項目、投資80萬元的永寧村旅游廁所建設(shè)工程已經(jīng)建設(shè)完工。投資135萬元的永寧民族團結(jié)進步示范村項目年底完工。

　　3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民生工作，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展

　　始終把保障和改善民生作為工作的出發(fā)點和落腳點，加強與紅河以恒、云南騰飛等企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)300人。全民素質(zhì)教育統(tǒng)籌推進，義務(wù)教育穩(wěn)步提升，教育綜合改革成效凸顯，云南育才文武學(xué)校、童鑫小學(xué)、新光幼兒園等一批民辦學(xué)校快速健康發(fā)展，加大失地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)力度，開展農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)6期1050人次。進一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)條件，設(shè)置鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)門診，切實抓好婦幼保健、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督和食品藥品監(jiān)督管理工作。文化事業(yè)蓬勃發(fā)展，在蒙自市“愛我中華?慶端午”龍舟比賽中1支參賽隊分別取得了第一名的好成績。

　　4、全力推進脫貧攻堅，不斷夯實小康社會基礎(chǔ)

　　自全市貧困人口精準識別摸底調(diào)查工作啟動以來，結(jié)合實際，強化措施，經(jīng)工作，我鎮(zhèn)對2014年、2016年已脫貧的338戶1003人建檔立卡貧困戶和通過前期摸排的490戶檔外貧困戶進行精準識別摸底調(diào)查。2017年工作開展情況：一是繼續(xù)加強產(chǎn)業(yè)扶持。根據(jù)各村的資源和自然條件優(yōu)勢，通過種苗免費供給、技術(shù)上門指導(dǎo)等措施，集中扶持經(jīng)濟林果產(chǎn)業(yè)。二是貧困戶的精準識別。雨過鋪鎮(zhèn)黨委政府高度重視2017年貧困戶精準識別工作，緊扣“兩不愁三保障”標準，努力做到貧困人口“應(yīng)識盡識，應(yīng)納盡納”。及時召開會議進行安排部署，按時完成入戶摸底工作。2017年新識別貧困對象動態(tài)管理戶25戶，均已制定了因戶施策工作方案。

　　5、有序推進“七改三清”，切實提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境

　　雨過鋪鎮(zhèn)確定了“一年出示范、兩年見成效、三年全覆蓋”的“一二三”工作思路，探索實踐了“把握三個環(huán)節(jié)”、“突出三個重點”、“創(chuàng)新三個機制”的“三個三”工作模式，強勢推進綜合整治工作。把握三個環(huán)節(jié)：把握黨政負責(zé)這個首要環(huán)節(jié)、把握部門聯(lián)動這個重要環(huán)節(jié)、把握群眾參與這個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。突出三個重點：突出宣傳氛圍營造、突出重點綜合整治、突出農(nóng)村環(huán)境整治。創(chuàng)新三個機制：創(chuàng)新投入機制、創(chuàng)新管理機制、創(chuàng)新考核機制。由12名鎮(zhèn)黨政班子成員分片負責(zé)全鎮(zhèn)6個村委會、26個自然村、56個村民小組的綜合整治工作，實行鎮(zhèn)黨政班子成員包片負責(zé)制度。配備12名村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員，配發(fā)價值3萬元的6輛村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管巡邏電動車，發(fā)放占道經(jīng)營整改通知書1100余份，運輸車輛覆蓋通告200份，發(fā)出責(zé)令停止違法占地通知書160份。配備保潔員26名，共督促整改環(huán)境衛(wèi)生問題100余個，清除垃圾50余噸。由鎮(zhèn)黨委書記任街長、河長，其他班子成員任分區(qū)街長、區(qū)域河長，負責(zé)集鎮(zhèn)和轄區(qū)內(nèi)水域人居環(huán)境整治并實行掛圖作戰(zhàn)。組織1000余人次安排推土機挖機35輛、清運車輛200車次。拆除納瓦寨、觀音上下寨段違法建筑50戶3632㎡、廣告牌52塊，完成立面改造3000㎡。設(shè)立村組保潔員124名，堅持每周不低于兩次衛(wèi)生大掃除，做到垃圾“三天一清”。投入200余萬元完成安裝自來水管5000米和500戶農(nóng)戶自來水供水設(shè)施建設(shè)。實施易地搬遷項目拆除重建貧困戶126戶，實施棚戶區(qū)改造項目拆除重建421戶，危房改造上報126戶。

　　6、全面加強黨的建設(shè)，服務(wù)水平有效提升

　　推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度化、常態(tài)化。“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，基礎(chǔ)在學(xué)，關(guān)鍵在做，積極貫徹落實上級文件精神，在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一部署下開展以“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”學(xué)習(xí)教育為重點的系列活動：一是開好“兩學(xué)一做”專題組織生活會，按照“四講四有”標準民主評議黨員。二是督促支部開好“兩學(xué)一做”主題討論會，兩個季度以來，每個支部都按時按質(zhì)完成了主題討論，黨員的思想理論水平都到了提升，集體意識得到加強。各支部還結(jié)合創(chuàng)文明城市，黨員模范先行，開展了義務(wù)勞動。三是結(jié)合慶祝建黨96周年開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。在建黨96周年之際組織黨員參加鎮(zhèn)黨委舉辦的黨章知識競賽和征文活動、走訪慰問老黨員。貫徹落實“三會一課”工作制度。積極落實“三會一課”工作制度，明確要求各支部書記為落實好“三會一課”制度的第一責(zé)任人，認真履行職責(zé)，保證“三會一課”制度的落實。各支部制定了操作性強的工作細則，從目標要求、內(nèi)容、保障措施等幾個方面來確保落實工作有計劃、按步驟、高質(zhì)量的開展，真正做到“三會一課”制度落實工作事事有人管，件件有著落、見成效。

　　扎實推進“基層黨建提升年”各項活動。對4個軟弱渙散黨組織進行了整頓。認真開展黨費收繳、基層黨組織按期換屆、“三會一課”、“黨員組織關(guān)系排查”、“發(fā)展黨員工作”五項工作集中整治。圍繞“打造紅色堡壘、搭建溝通平臺、延伸黨建觸角、致力服務(wù)園區(qū)”的黨建工作思路，開展黨建品牌創(chuàng)建活動。在雨過鋪村和永寧村創(chuàng)建黨代表工作室。新建永寧村米湯寨黨員活動場所1個。以黨員引領(lǐng)推動脫貧攻堅，建立“機關(guān)黨員+村干部+貧困戶”的“二對一”幫扶機制和農(nóng)村黨員干部掛牌亮身份。將“蒙自雨過鋪鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū)”創(chuàng)建作為發(fā)展平臺，穩(wěn)步推進強基惠農(nóng)“股份合作經(jīng)濟”工作。

　　7、切實推進全面從嚴治黨，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任

　　加大違紀違法案件查處力度。抓好《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等黨紀黨規(guī)的落實，深入推進“六個嚴禁”專項整治，開展治理“為官不為”和基層干部“不作為亂作為”活動，圍繞“突出主線?推動三轉(zhuǎn)”工作內(nèi)容及成效，進行全方位督查，查擺各村委會、各部門落實市委、市政府及鎮(zhèn)黨委政府重大決策、重要任務(wù)、重點工作不力的問題，糾察整治“四風(fēng)”問題及不作為、亂作為、紀律散慢、服務(wù)生硬、效率低下、推諉扯皮、執(zhí)法不規(guī)范等問題，嚴肅問責(zé)并形成常態(tài)。

　　8、加強社會治安綜合治理，確保社會和諧穩(wěn)定

　　始終堅持“安全重于泰山”，“穩(wěn)定壓倒一切”理念，著力構(gòu)建安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，切實抓好防汛抗旱、校園安全、消防安全、食品藥品安全、道路交通安全等專項治理工作，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，安定團結(jié)的局面得到進一步鞏固。扎實推進法治雨過鋪建設(shè)，深入開展平安創(chuàng)建活動，強化農(nóng)村聯(lián)防聯(lián)治工作，打擊各類違法犯罪活動取得新成效。加強綜治維穩(wěn)組織建設(shè)。加強重點地區(qū)治安環(huán)境排查整治。充分發(fā)揮各村基層組織和綜治辦、派出所、司法所、綜治成員單位及相關(guān)部門的職能作用，認真分析今年社會治安總體形勢，始終保持嚴打的高壓態(tài)勢，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，大力加強治安防控體系建設(shè)，重點抓好紅河工業(yè)園區(qū)的社會治安環(huán)境整治工作。認真貫徹落實維穩(wěn)信訪安保工作要求，明確包案領(lǐng)導(dǎo)、工作人員、村組干部，進一步明確責(zé)任，落實化解工作責(zé)任部門，認真開展領(lǐng)導(dǎo)干部大接訪、機關(guān)干部大下訪，著力處理信訪重點人員信訪事項，認真實施零報告制度，堅決做好穩(wěn)控工作。 ““一帶一路”高峰論壇”召開期間，雨過鋪鎮(zhèn)嚴格落實重點人員，重點問題包保責(zé)任制度，重視情報信息的收集，對收集的信息進行研判和分析。開展法制宣傳教育，發(fā)放宣傳資料10000余份；深入推進依法治鎮(zhèn)工作，6個村委會中已有1個村委會申報并被評為州級民主法制村、4個村委會申報并被評為市級法制村。全鎮(zhèn)各級人民調(diào)解委員會共受理各類矛盾糾紛235起，調(diào)解成功221起，成功率達94%,兌付以獎代補20件，金額7600元。開展矛盾糾紛排查6次，排查出各種社會矛盾糾紛7起，已調(diào)處7起；接到來信來訪72件次，同比減少5件次，降低 20%。全鎮(zhèn)沒有發(fā)生因調(diào)處不及時，處置不力而導(dǎo)致矛盾激化事件，完成非訴訟法律援助案件13件。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

　　1、黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室；

　　2、財政所；

　　3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務(wù)中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2017年末實有人員編制66人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

　　實有車輛編制3輛，事業(yè)單位用車2輛，,實有車輛5輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2017年度收入合計18,209,039.44元。其中：財政撥款收入18,209,039.44元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財政收入同期減少4353528.32元，減少率占19.3%，收入情況相對較為穩(wěn)定，分析主要減少的原因為2016年部分項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)問題。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2017年度支出合計21,716,155.66元。其中：基本支出12,718,251.83元，占總支出的58.57%；項目支出8,997,903.83元，占總支出的41.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比同期增加9263555.24元，增加率占74.39%,主要原因為加快了2016年部分結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目資金的支付。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,718,251.83元。與上年對比同期增加414306.41元,增加率占3.37%,。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67.5%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.5%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,997,903.83元。與上年對比100%增加,主要原因為2016年項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余問題。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,666,155.66元,占本年支出合計的99.77%。與上年12402600.42元增加9263555.24元，占74.69%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出8,446,838.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.99%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出8,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。

　　4.公共安全（類）支出111,840元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.52%。

　　5.教育（類）支出123,450元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.57%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出7,200元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出489,648.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.26%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,667,828.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.7%。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出643,361.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.97%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,844,267.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.59%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出3,317,776.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.31%。

　　13.交通運輸（類）支出4,936元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出1,008元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　較2016年對比情況如下圖：

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為397,900元，支出決算為415,198元，完成預(yù)算的104.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為67,258元，完成預(yù)算的73.99%；公務(wù)接待費支出決算為347,940元，完成預(yù)算的113.34%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為2017年鎮(zhèn)改區(qū)建設(shè)，征地及項目工作開展較多。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5,065元，增長1.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少37,975元，下降36.09%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少43,040元，增長14.12%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出67,258元，占16.2%；公務(wù)接待費支出347,940元，占83.8%。具體情況如下：

　　1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出67,258元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出67,258元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出347,940元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出347,940元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級各項工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,523,688.39元，與2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出1871000元對比增加1652688.39，占88.33%。

　　(二)國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)資產(chǎn)總額64,111,087.89元，其中，流動資產(chǎn)61,448,785.29元，固定資產(chǎn)2,628,302.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)34,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。

　　與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,548,093.12元，其中;流動資產(chǎn)增加20,316,824.12元，固定資產(chǎn)增加211,269元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加20,000元，其他資產(chǎn)增加0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

雨過鋪政府2017年部門整體支出績效再評價綜合得分86.95分，等級為“良”，通過對再評價各項指標的分析，綜合評價結(jié)論如下：

雨過鋪政府2017年部門整體支出預(yù)算完成程度較高；資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大；政府采購執(zhí)行較好；管理制度基本健全，預(yù)算信息公開及時；資金使用合法合規(guī)；部門職責(zé)履行情況較好；在職人員控制較好。但也存在未設(shè)立預(yù)算管理目標；“三公經(jīng)費”較之2016年較高；固定資產(chǎn)管理不足的問題。

（五）其他重要事項情況說明

本年“三公”經(jīng)費與預(yù)算相關(guān)單位比較大幅節(jié)約，但由于我鎮(zhèn)人員部門較多，鎮(zhèn)改區(qū)建設(shè)，征地及項目工作開展較多，導(dǎo)致2017年實際支出超出1.72萬元。

三公”經(jīng)費與預(yù)算單位對比情況（單位：萬元）

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

　　監(jiān)督索引號53250300755201111

　　詳見附件：