監(jiān)督索引號53250301421101000

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合部門，其主要職責是：

①指導全市理論學習、理論宣傳、理論研究工作，聯(lián)系市委黨校工作。

②引導社會輿論，從方針政策上指導、協(xié)調(diào)新聞部門工作，聯(lián)系市文體旅廣局、《今日蒙自》編輯部工作。

③從宏觀上指導產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，聯(lián)系市文化體育旅游局工作，管理市文聯(lián)。

④規(guī)劃部署全市性的思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建工作，配合市委組織部做好黨員教育工作；指導全市開展思想政治工作研究，指導全市對外宣傳工作。

⑤從宏觀上指導全市貫徹黨的教育方針和學校思想政治教育工作，指導中小學政治教學改革，聯(lián)系市教育局工作。

⑥配合市委組織部管理所聯(lián)系部門和單位的領導干部；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳干事的任免提出建議，制定全市宣傳干部培訓計劃并組織實施；聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識分子，配合有關部門做好分子工作；負責新聞專業(yè)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作。

⑦負責指導、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟活動的宣傳工作。

⑧負責指導宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定，管理市級宣傳事業(yè)宏觀調(diào)控專項資金、市級文化事業(yè)建設經(jīng)費、外宣工作經(jīng)費、思想政治工作經(jīng)費，并提出使用意見；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設項目；調(diào)研、指導全市文化產(chǎn)業(yè)的培育、開發(fā)和發(fā)展。

⑨按照中央和省委宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，以及州委、市委的統(tǒng)一部署和要求，協(xié)調(diào)宣傳文化各部門之間的工作。

⑩完成市委和上級黨委宣傳部門交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

①積極開展創(chuàng)建全國文明城市工作，迎接創(chuàng)城檢查組考核；

②舉辦“活力蒙自”系列活動，對外推廣蒙自影響力，取得不錯成效和社會反響；

③牽頭舉行“七送”“三下鄉(xiāng)”活動，為山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)送溫暖；

④做好關于黨的十九大宣傳報道工作，深入開展一系列重要宣講活動；

⑤舉辦多場云嶺大講堂、道德講堂等深入人心的講座；

⑥接待“芳華”電影及各類拍攝蒙自宣傳片的劇組，做強做大蒙自影響力；

⑦做好了60年州慶宣傳報道等工作，當好了東道主，取得不錯反響；

⑧做好輿情監(jiān)測和信息報送工作，未出現(xiàn)嚴重的工作失誤；

⑨支持和協(xié)調(diào)所聯(lián)系部門完成工作；

⑩很好地完成了上級部門交給的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。現(xiàn)已劃歸市級公務公車保障中心統(tǒng)一管理。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2017年度收入合計7,831,926.28元。其中：財政撥款收入7,831,926.28元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長51.93%，主要原因為原因為人員經(jīng)費增加，項目安排增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2017年度支出合計8,383,005.05元。其中：基本支出4,463,905.05元，占總支出的53.25%；項目支出3,919,100元，占總支出的46.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增長51.48%,主要原因基本經(jīng)費增加，因為人員經(jīng)費增加，包括工資、養(yǎng)老金等。項目經(jīng)費增加，因為本年度大型活動增加，包括創(chuàng)建全國文明城市進入考評沖刺階段、出版了文化蒙自叢書、開展“活力蒙自”系列活動等。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,463,905.05元。與上年對比減少了19.34%,主要原因為上一年無項目支出，全部支出都列入基本支出，所以上一年度的基本支出較大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的42.09%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的57.91%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,919,100元。與上年對比增長了100%,主要原因為年中追加了創(chuàng)城經(jīng)費、文化蒙自叢書出版費、活力蒙自系列活動經(jīng)費等項目支出。目前，2017年的創(chuàng)城工作已完成，當前正在開展新一輪的創(chuàng)建工作；文化蒙自叢書已經(jīng)印刷出版完成；活力蒙自系列活動也已順利開展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2017年度一般公共預算財政撥款支出8,383,005.05元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長51.48%,主要原因基本經(jīng)費增加，因為人員經(jīng)費增加，包括工資、養(yǎng)老金等。項目經(jīng)費增加，因為本年度大型活動增加，包括創(chuàng)建全國文明城市進入考評沖刺階段、出版了文化蒙自叢書、開展“活力蒙自”系列活動等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出7,166,954.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.49%。主要用于人員經(jīng)費支出；保障本單位的正常運轉(zhuǎn)。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出920,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.97%。主要用于文化蒙自叢書的印刷出版。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出296,051元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.53%。主要用于退休金及養(yǎng)老金等支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為120,000元，支出決算為196,724.4元，完成預算的163.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為105,155元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為91,569.4元，完成預算的76.31%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：公務接待費增加原因為接待媒體記者、電影“芳華”等赴蒙自宣傳片劇組、創(chuàng)城固衛(wèi)考察組等，公務用車費用增加原因為開展創(chuàng)城工作、脫貧攻堅工作等，平臺租車費增多。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加81,950.58元，增長71.4%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加63,795.18元，增長154.24%；公務接待費支出決算增加18,155.4元，增長24.73%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：公務接待費增加原因為接待媒體記者、電影“芳華”等赴蒙自宣傳片劇組、創(chuàng)城固衛(wèi)考察組等，公務用車費用增加原因為開展創(chuàng)城工作、脫貧攻堅工作等，平臺租車費增多。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出105,155元，占53.45%；公務接待費支出91,569.4元，占46.55%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 2. 公務用車購置及運行維護費支出105,155元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出105,155元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公務用車平臺租車費。

3.公務接待費支出91,569.4元。其中：

國內(nèi)接待費支出91,569.4元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒體記者、電影“芳華”等赴蒙自宣傳片劇組、創(chuàng)城固衛(wèi)考察組等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2017年機關運行經(jīng)費支出2,584,997.05元，與上年對比減少16.9%,主要原因為本年支出中項目支出增加，而去年所有的經(jīng)費支出均列入基本支出。單位機關運行經(jīng)費主要用于保障人員經(jīng)費及單位的正常運轉(zhuǎn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部資產(chǎn)總額1,731,736.23元，其中，流動資產(chǎn)157,870.63元，固定資產(chǎn)1,566,865.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-749,496.44元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）-831,414.04元，固定資產(chǎn)增加（減少）74,917.6元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）7,000元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

我單位的預算績效已按照目標要求完成。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（二）一般公共服務支出，主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

（三）住房保障支出，指我單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于 5% ，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（四）基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

（六）“三公"經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（七）機關運行經(jīng)費，指為保障我單位正常運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）政府采購，就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

    監(jiān)督索引號53250301421101111

詳見附件：