監(jiān)督索引號53250301336101000

　　第一部分 蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家愛衛(wèi)工作的方針政策和法律、法規(guī)，建立和完善衛(wèi)生法規(guī)、條例、制度，研究制定我市愛國衛(wèi)生工作的政策和管理辦法，評比、檢查、督促愛國衛(wèi)生工作。

　　2.堅持愛國衛(wèi)生工作方針，加強職業(yè)道德，依照國家有關(guān)法律和政策，對全市愛國衛(wèi)生工作進行管理。

　　3.貫徹執(zhí)行愛衛(wèi)會決議、指示，向委員會請示、匯報工作；擬定愛國衛(wèi)生運動計劃，深入實際，調(diào)查研究督促檢查，落實計劃，抓好典型，交流經(jīng)驗；協(xié)同有關(guān)部門開展衛(wèi)生宣傳教育，監(jiān)督執(zhí)行各項衛(wèi)生法規(guī)。

　　4.加強城市環(huán)境衛(wèi)生、除害消毒隊伍和群眾基礎(chǔ)保潔隊伍的建設(shè)。

　　5.培養(yǎng)創(chuàng)建衛(wèi)生單位、社區(qū)、樓院先進典型，總結(jié)推廣經(jīng)驗。

　　6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證各項愛國衛(wèi)生工作任務(wù)的落實。

　　7.指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府開展愛國衛(wèi)生工作、除四害工作；抓好全市的創(chuàng)建活動；抓好全市的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作和農(nóng)村衛(wèi)生公廁建設(shè)和農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改造工作。

　　8.承辦市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其他工作。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.全力以赴迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審

　　嚴格對照《國家衛(wèi)生城市標準》（2014版）進行鞏固完善和整改，于2017年9月初迎接了國家愛衛(wèi)辦專家暗訪，并以830分順利通過了國家衛(wèi)生城市復(fù)審，得分在全省6個復(fù)審城市中排名第一。

　　2.深入開展除“四害”工作

　　堅持環(huán)境治理與藥物消殺相結(jié)合、治本與治標相結(jié)合的辦法，全面落實除“四害”綜合防治措施，通過廣泛開展宣傳動員。一是加強宣傳普及。二是消除四害孳生地。三是強化技術(shù)消殺。四是積極做好創(chuàng)建云南省滅蚊滅蠅先進城區(qū)迎檢工作。結(jié)合鞏固國家衛(wèi)生城市，深入開展滅蚊滅蠅先進城區(qū)創(chuàng)建工作。

　　3.積極開展各類愛國衛(wèi)生運動

　　在元旦、春節(jié)、國慶、等重大節(jié)假日期間組織發(fā)動開展愛國衛(wèi)生大掃除活動，突出水邊、路邊、屋邊、田邊的衛(wèi)生整治，強化機關(guān)單位、公路沿線、集鎮(zhèn)、農(nóng)貿(mào)市場衛(wèi)生，對所轄區(qū)域背街小巷、城郊結(jié)合部積存垃圾、衛(wèi)生死角進行清除。同時加強巡查督查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知責任部門限期整改，積極幫助責任部門協(xié)調(diào)解決環(huán)境整治中的問題和困難。

　　4.切實加大健康教育宣傳力度

　　一是加大防蚊滅蚊宣傳力度。二是積極開展各類志愿服務(wù)。三是認真開展好第29次愛國衛(wèi)生宣傳月活動。

　　5.積極開展衛(wèi)生創(chuàng)建活動

　　深入開展各項衛(wèi)生創(chuàng)建工作，截止2017年年底，全市共有“云南省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”9個，“云南省衛(wèi)生村”25個，“紅河州衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”全覆蓋，“紅河州衛(wèi)生村”46個。今年我辦繼續(xù)大力推進衛(wèi)生創(chuàng)建活動，共申報“云南省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”1個、“云南省衛(wèi)生村”6個。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2017年度收入合計3,888,932.06元。其中：財政撥款收入3,888,932.06元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入合計增加1,830,095.67無，主要原因分析為：2017年組織開展了廣泛的愛國衛(wèi)生運動、向社會購買服務(wù)對城區(qū)廣泛開展除四害消殺，對城區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施實施提升改造，迎接國家愛衛(wèi)會對蒙自市三年一復(fù)審工作。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2017年度支出合計2,619,775.15元。其中：基本支出497,729.26元，占總支出的19%；項目支出2,122,045.89元，占總支出的81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加891,700.77元,主要原因分析為：2017年組織開展了廣泛的愛國衛(wèi)生運動、向社會購買服務(wù)對城區(qū)廣泛開展除四害消殺，對城區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施實施提升改造，迎接國家愛衛(wèi)會對蒙自市三年一復(fù)審工作。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出497,729.26元。與上年對比支出減少387,501.63元,主要原因分析為：2017年本著厲行節(jié)約的原則，縮減辦公開支，降低各科室運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.57%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.43%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,122,045.89元。與上年對比項目支出增加1,279,202.4元,主要原因分析為：2017年組織開展了廣泛的愛國衛(wèi)生運動、向社會購買服務(wù)對城區(qū)廣泛開展除四害消殺，對城區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施實施提升改造，迎接國家愛衛(wèi)會對蒙自市三年一復(fù)審工作。具體項目開支及開展工作情況：結(jié)合創(chuàng)衛(wèi)復(fù)審工作，2017年開展城區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，投入經(jīng)費153.4萬元;購買服務(wù)對城區(qū)進行除四害消殺支付部分消殺費用，完成支出20萬元;道路護欄廣告制作等固衛(wèi)宣傳經(jīng)費支出16.0551萬元;撥相關(guān)職能單位開展固衛(wèi)工作支出經(jīng)費9萬元；迎接省級專家預(yù)檢等支出費用2萬余元；其他經(jīng)費支出等。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,619,775.15元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出增加891,700.77元,主要原因分析為：2017年組織開展了廣泛的愛國衛(wèi)生運動、向社會購買服務(wù)對城區(qū)廣泛開展除四害消殺，對城區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施實施提升改造，迎接國家愛衛(wèi)會對蒙自市三年一復(fù)審工作。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出97,011.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.7%。主要用于退休人員1-2月工資、自治州津貼支出；遺屬補助；傷殘撫恤；單位基本養(yǎng)老保險支出等。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,522,763.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.3%。主要用于在職人員經(jīng)費；公用經(jīng)費；向社會購買服務(wù)對城區(qū)廣泛開展除四害消殺，對城區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施實施提升改造等項目經(jīng)費支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為27,000元，支出決算為8,445元，完成預(yù)算的31.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為8,445元，完成預(yù)算的31.28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，縮減公務(wù)接待費等開支，減少經(jīng)費支出。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少15,453.59元，下降64.66%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少16,416.59元，下降-100%；公務(wù)接待費支出決算增加963元，增長12.87%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：單位公務(wù)用車交由市級公車平臺使用，大幅縮減運行經(jīng)費，減少公務(wù)用車使用經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出8,445元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出8,445元。其中：主要用于迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審，省、州級愛衛(wèi)會組織專家對蒙自進行暗訪預(yù)檢接待費支出。

　　國內(nèi)接待費支出8,445元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審，省、州級愛衛(wèi)會組織專家對蒙自進行暗訪預(yù)檢接待費支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,097.2元，與上年對比機關(guān)運行經(jīng)費支出減少201,028.77元,主要原因分析：2017年本著厲行節(jié)約的原則，縮減辦公開支，降低各科室運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障辦公室運轉(zhuǎn)的各種耗材及其他辦公用品的購置。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室資產(chǎn)總額2,443,652.61元，其中，流動資產(chǎn)2,046,726.61元，固定資產(chǎn)388,526元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8,400元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,403,905.91元，其中;流動資產(chǎn)增加1,402,225.91元，固定資產(chǎn)增加3,080元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少1,400元，其他資產(chǎn)增加0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

一、四害： 蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂。

二、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

三、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

　　監(jiān)督索引號53250301336101111

詳見附件：