監(jiān)督索引號53250300920101000

   第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，2017年中共蒙自市委辦公室主要圍繞黨的中心工作，按照上級黨委、市委的工作部署和市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作；負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策及上級黨委、市委的決策、決定、工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項貫徹落實的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息和重要情況綜合。承辦市委主要文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委、市委辦公室文件、文稿的修改及校核；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告等。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市委辦公室緊緊圍繞市委中心工作，堅持“高水平謀事、高效率辦事、高質(zhì)量服務(wù)”，積極主動發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障等職能作用，確保市委機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極努力。

1. 圍繞市委中心工作，提高綜合協(xié)調(diào)實效性。

2. 堅持精益求精原則，提高文稿服務(wù)水平。

3. 注重時效要求，做好信息報送工作。

4. 加大督查力度，推動市委決策落實。

5. 突出重點調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用。

6. 立足防范教育，保障機(jī)要密碼安全。

7. 強(qiáng)化節(jié)儉意識，提高后勤保障服務(wù)水平。

8. 加強(qiáng)幫助指導(dǎo)，深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

9. 落實市委交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共蒙自市辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個,其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共蒙自市委辦公室2017年末實有人員編制46人，其中：行政編制38人,(含行政工勤編制7人)，事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人，其中：退休人員17人。于2017年3月起退休人員統(tǒng)一在社保中心發(fā)放工資。

車輛編制數(shù)9輛，實有車輛10輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共蒙自市委辦公室2017年度收入合計 11608644.25元，其中：財政撥款收入 11608644.25元，占總收入的 100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了 2333694.08元，主要原因：一是新增公用經(jīng)費(fèi)13.72萬元；二是增加了省級重點項目資金360.00萬元；三是新增城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元。年內(nèi)增加了養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)。年終一些預(yù)見性支出等。

二、支出決算情況說明

中共蒙自市委辦公室2017年度決算總支出12409338.48元，其中：基本支出7306938.48萬元，占總支出的 58.88 ％；項目支出5102400元，占總支出的41.12％,與上年對比增加支出3708242.19元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員9人；二是年內(nèi)調(diào)整工資，增加了養(yǎng)老保險繳費(fèi)；三是車輛運(yùn)行費(fèi)用開支較大；四是由于過去的辦公設(shè)備大部分老化,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進(jìn)程，為使大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)和職工工作上能更好的開展，今年增添了部分辦公設(shè)備；五是增加了省級重點建設(shè)資金支出 360.00萬元,城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元;六是在“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅工作中，加大對掛鉤聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村委會的扶持力度，加大產(chǎn)業(yè)幫扶、醫(yī)療衛(wèi)生幫扶等方面的資金投入;六是年終一些預(yù)見性支出等。

（一）基本支出情況

2017年用于保障中共蒙自市委辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7306938.48元。與上年對比增加支出199242.19元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員9人；二是年內(nèi)調(diào)整工資，增加了養(yǎng)老保險繳費(fèi)；三是車輛運(yùn)行費(fèi)用開支較大；四是由于過去的辦公設(shè)備大部分老化，遠(yuǎn)不能適應(yīng)辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進(jìn)程，為了使大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)和職工工作上能更好的開展，今年增添了一批辦公設(shè)備；包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.65％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.34％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中共蒙自市委辦公室機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5102400元。與上年對比增加了3509000元。原因分析：支出主要用于辦公費(fèi)支出128825.34元，印刷費(fèi)支出137716元，水費(fèi)支出242元;電費(fèi)144.08元;郵電費(fèi)支出1658.8元;差旅費(fèi)支出145707元，租賃費(fèi)支出16461.33元;會議費(fèi)支出20845元;培訓(xùn)費(fèi)支出63400元，勞務(wù)費(fèi)支出157665.18元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出4170828.27元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 142286元,其他交通費(fèi)用支出 44095元,其他商品和服務(wù)支出32526元,獎勵金支出30000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共蒙自市委辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12409338.48元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了3708242.19元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員9人；二是年內(nèi)調(diào)整工資，增加了養(yǎng)老保險繳費(fèi)；三是車輛運(yùn)行費(fèi)用開支較大；四是由于過去的辦公設(shè)備大部分老化,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進(jìn)程，為使大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)和職工工作上能更好的開展，今年增添了部分辦公設(shè)備；五是年終一些預(yù)見性支出等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

    1.一般公共服務(wù)（類）支出8,005,185.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.51%。主要用于工資福利支出和日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共蒙自市委辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為648000元，支出決算為 209370.27元，完成預(yù)算的 32.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 199659.27元，完成預(yù)算的30.82 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 9711 元，完成預(yù)算的 1.50 %。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 自中央八項規(guī)定出臺以來，中共蒙自市委辦公室嚴(yán)格按照八項規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，以務(wù)實的精神、堅決的態(tài)度、有力的措施，堅持量力而行，精打細(xì)算、勤儉辦事，把有限的資金用在保障和改善民生上。帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項規(guī)定，自覺抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)。一年來，通過中共蒙自市委辦公室領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的不懈努力，強(qiáng)化管理、精打細(xì)算、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少355159.25元，下降62.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少46325元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少211553.25元，下降51.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少97281元，下降90.92%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:市委辦嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和八條禁令, 自覺抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)。一年來，通過市委辦公室領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的不懈努力，強(qiáng)化管理、精打細(xì)算、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出199,659.27元，占95.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,711元，占4.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。具體出國開支及開展工作情況:2017年度我單位無安排人員出國(境)學(xué)習(xí)活動。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出199,659.27元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出199659.27元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于保障中共蒙自市委辦公室日常公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等 。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,711元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9,711元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州領(lǐng)導(dǎo)及相鄰各市縣對口單位到我市考察、調(diào)研學(xué)習(xí)人員而發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,070,779.7元，與上年對比增加3.03%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、州各項規(guī)定，厲行節(jié)約，減壓開支以及公車改革減少了公務(wù)用車費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室資產(chǎn)總額5,980,520.48元，其中，流動資產(chǎn)969,992.12元，固定資產(chǎn)5,005,028.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,500元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少896,597.29元，其中;流動資產(chǎn)減少932,908.29元，固定資產(chǎn)增加37,411元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少1,100元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1、行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、事業(yè)運(yùn)行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基支出。

3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項目支出等。

4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補(bǔ)助費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

7、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129999款）：反映其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要是市農(nóng)辦項目支出。

8、對村級一事一議的補(bǔ)助（2130701款）：反映農(nóng)林水綜合改革支出對村級一事一議的補(bǔ)助，主要是市農(nóng)辦項目支出。