監(jiān)督索引號53250300955201000

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

一、  主要職能

二、  部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

一、  主要職能

（一）主要職能

中共蒙自市委政法委員會（簡稱:市委政法委）是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領(lǐng)導(dǎo)全市政法部門的工作,其主要職責(zé)是;認真貫徹中央、省委﹑省政府及州委﹑州政府市委、市政府有關(guān)政法工作路線、方針、政策,對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作，支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法相互制約，密切配合；督促、推動大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；組織協(xié)調(diào)推動社會治安綜合治理工作，組織推動政法工作的調(diào)查研究工作，推動政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)政法各部門及社會治安綜合治理維護穩(wěn)定的工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，市委政法委深入貫徹落實黨的十九大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央及省、州政法工作會議精神，緊緊圍繞為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定社會環(huán)境這條主線，強化憂患意識和責(zé)任意識，壓實責(zé)任，增強了工作主動性和預(yù)見性，堅持一手抓從嚴從細做好保安全、護穩(wěn)定工作，一手抓深入解決源頭性，基礎(chǔ)性問題，推動平安蒙自、法治蒙自和一流的政法隊伍建設(shè)再上新臺階，為跨越式發(fā)展和全面建成小康社會營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境和公平正義的法治環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2017年末實有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制   輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2017年度收入合計4,569,406.61元。其中：財政撥款收入4,569,406.61元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比減少155.70萬,其原因分析為今年無項目支出,而上年有項目支出,相比上年支出有所減少。人員增減變動,同時工資及津貼按相關(guān)文件上調(diào),工作經(jīng)費相比去年有所增加.

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2017年度支出合計4,347,466.61元。其中：基本支出4,347,466.61元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少了支出208.03萬,分析原因為:今年無項目支出,而上年有項目支出,相比上年支出有所減少。人員調(diào)動調(diào)整,正常職務(wù)上調(diào),津補貼按規(guī)定調(diào)整補發(fā),工作經(jīng)費相比去年有所增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,347,466.61元。與上年對比支出增加了173.76萬元,主要原因分析:今年無項目支出,而上年有項目支出,相比上年基本支出有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.34%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,347,406.61元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少了支出208.03萬,分析原因為:今年無項目支出,而上年有項目支出,相比上年支出有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,125,765.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.9%。主要用于工資和福利支出1,962,238.61元,商品的服務(wù)支出1,678,418.00元,對家庭和個人的補助支出453,349.00元,其他資本性支出31,760.00元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出221,641元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.1%。主要用于工資福利中的單位繳養(yǎng)保險費210,963.40元,對個人和家庭的補助支出中的退休費10,677.60元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為225，562.07元，支出決算為349,919.99元，完成預(yù)算的155.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為175,664.39元，完成預(yù)算的134.17%；公務(wù)接待費支出決算為174,255.60元，完成預(yù)算的184.12%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因今年無項目支出,而上年有項目支出,相比上年支出有所增加。。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加75,562.02元，增長27.54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加35,754.64元，增長25.56%；公務(wù)接待費支出決算增加39,807.38元，增長29.61%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因項目支出減少，基本支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出175,664.39元，占50.2%；公務(wù)接待費支出174,255.6元，占49.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2017年市委政法委無因公出國（境）人員經(jīng)費開支。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出175,664.39元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等2017年市委政法委無購公務(wù)用車支出經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護支出175,664.39元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市委政法委按工作規(guī)定送（取）機密文件，綜治維護社會穩(wěn)定工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出174,255.6元。其中：相比年初預(yù)算20萬元，減少2,5744.40元,其主要原因為;市委政法委嚴格按照中央八項規(guī)定及省、州市的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

國內(nèi)接待費支出174,255.6元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待443批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推進政法改革，綜治、法制、平安建設(shè)及維護社會穩(wěn)定開支（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年市委政法委無任何因工作接待（境）外公務(wù)接待費支出經(jīng)費。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,678,478.00元，與上年對比減少198.97萬元,主要原因分析上年有項目經(jīng)費支出而今年無項目經(jīng)費支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費394,076.72元,印刷費75,100.00元,郵電費6,780.17元,差旅費83,888.00元,維修(護)費1,600.00元,租賃費90,500.00元,會議費204,825.00元,培訓(xùn)費57,285.00元,公務(wù)接待費174,255.00元,勞務(wù)費87,232.12元,工會經(jīng)費155,000.00元,公務(wù)用車運行維護費175,664.39元,其他交通費300.00元,其他商品和服務(wù)支出171,971.00元。（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會資產(chǎn)總額1,770,058.99元，其中，流動資產(chǎn)562,815.99元，固定資產(chǎn)1,179,243元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)28,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加472,121.41元，其中;流動資產(chǎn)增加551,951.01元，固定資產(chǎn)增加3,760元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少83,589.6元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

 2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

未開展預(yù)算績效

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。