監(jiān)督索引號53250300931201000

   第一部分  蒙自市公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部門  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊伍建設(shè)的市人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門。主要負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安工作、偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故等。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實工作。

（5）負(fù)責(zé)公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費的規(guī)劃上報及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實、檢查和監(jiān)督。

（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機動車輛案件，負(fù)責(zé)對機動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">

（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

（19）組織實施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機關(guān)執(zhí)法活動。

（20）組織實施全市公安機關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀(jì)案件。

（21）組織特警隊員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年蒙自市公安局重點工作任務(wù)：一是圍繞黨委政府中心工作，確保政治安全和政權(quán)安全；二是突出反恐防暴工作重點，全面牢固反恐防控防線；三是提升五種能力，構(gòu)建立體化防控體系，即1、提升情報信息支撐力，推進(jìn)信息化服務(wù)實戰(zhàn)，2、提升社會治理創(chuàng)新力，確保社會治安平穩(wěn)有序，3、提升警務(wù)實戰(zhàn)制勝力，構(gòu)建立體化治安防控體系，4、提升執(zhí)法規(guī)范公信力，推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，5、提升服務(wù)群眾親和力，構(gòu)建和諧警民關(guān)系。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局2017年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位2個，分別是：

1.蒙自市公安局本局

2.蒙自市交警大隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市公安局2017年末實有人員編制634人。其中：行政編制411人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制223人（含參公管理事業(yè)編制223人）；在職在編實有行政人員392人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員221人（含參公管理事業(yè)人員221人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制135輛，在編實有車輛250輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市公安局2017年度收入合計202,146,753.62元。其中：財政撥款收入184,094,985.79元，占總收入的91.07%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入18051767.83元，占總收入的8.93%。與上年對比公安局本局增加31，814618.52元，主要原因為反恐工作加重，財政加大對公安經(jīng)費投入；與上年對比蒙自市公安局交警大隊減少1081700.00元，主要原因是其他收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市公安局2017年度支出合計200,156,756.6元。其中：基本支出125,128,212.46元，占總支出的62.52%；項目支出75,028,544.14元，占總支出的37.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比公安局本局增加25,991,852.80元，主要原因蒙自市公安局加大信息化項目建設(shè)。與上年對比蒙自市公安局交警大隊增加1700.73萬元,主要原因為蒙自市智能交通指揮中心工程建設(shè)項目支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出125,128,212.46元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.24%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的21.79%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出75,028,544.14元。與上年對比蒙自市公安局本局增加了7397444.70元，主要原因為2017年增加保稅區(qū)派出所、綠洲派出所建設(shè)；與上年對比蒙自市公安局交警大隊增加了1537.69萬元。主要原因為2017年增加了蒙自市智能交通指揮中心工程建設(shè)項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出180,029,855.79元,占本年支出合計的89.94%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出42,653元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于反映公共安全支出。

 2.公共安全（類）支出167,572,892.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.08%。主要用于公安各項業(yè)務(wù)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出10,614,310.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.9%。主要用于民警養(yǎng)老保障、遺屬補助、撫恤金。

 4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,800,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。主要用于公共自行車項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市公安局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7,190,000元，支出決算為4,428,852.21元，完成預(yù)算的61.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4,392,953.21元，完成預(yù)算的63.67%；公務(wù)接待費支出決算為35,899元，完成預(yù)算的12.38%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：1、蒙自公安局厲行節(jié)約，合理安排勤務(wù)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。2、蒙自公安局交警大隊年初預(yù)算了車輛購置經(jīng)費，實際沒有購置車輛；3、蒙自公安局交警大隊厲行節(jié)約，合理安排勤務(wù)，公務(wù)用車運行費比上年有所下降。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加207,818.66元，增長4.92%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加205,240.66元，增長4.9%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少2,578元，增長7.74%。其中：1、蒙自市公安局本局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加524,451.41元，增長15.93%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加531,909.41元，增長16.19%；公務(wù)接待費支出決算減少7,458元，下降93.25%，增加主要原因為蒙自公安局本局2017年年購置執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；2、蒙自市公安局交警大隊2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少316,632.75元，下降34.1%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少326,668.75元，下降36.17%；公務(wù)接待費支出決算增加10,036元，增長39.63%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因1、蒙自公安局交警大隊年初預(yù)算了車輛購置經(jīng)費，實際沒有購置車輛；2、蒙自公安局交警大隊本著厲行節(jié)約的原則，合理安排勤務(wù)，公務(wù)用車運行費比上年有所下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4,392,953.21元，占99.19%；公務(wù)接待費支出35,899元，占0.81%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4,392,953.21元。

公務(wù)用車購置支出492,000元，購置車輛4輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出3,900,953.21元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為250輛。主要用于公安各項業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出35,899元。其中：

國內(nèi)接待費支出35,899元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次722人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省交通事故鑒定中心人員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市公安局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出27,264,063.69元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市公安局資產(chǎn)總額253,829,874.6元，其中，流動資產(chǎn)32,310,795.28元，固定資產(chǎn)176,988,252.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程34,569,828.62元，無形資產(chǎn)9,960,997.73元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,297,225.86元，其中;流動資產(chǎn)減少8,917,103.72元，固定資產(chǎn)增加8,875,844.96元,在建工程增加34,569,828.62元，無形資產(chǎn)減少-3,231,344元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

2017年蒙自市公安局預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，“三公經(jīng)費”支出控制有力，總體效果較好。

2017年蒙自市公安局交通警察大隊在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿地完成了各項交通保衛(wèi)任務(wù)及紅河州建州60年大慶的多項保衛(wèi)工作。對多個路口進(jìn)行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對全市幾十萬輛機動車和非機動車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。蒙自市智能交通指揮中心項目開工建設(shè)。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

監(jiān)督索引號53250300931201111