監(jiān)督索引號53250301072101000

　　第一部分 蒙自市文學藝術界聯(lián)合會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市文學藝術界聯(lián)合會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的基本路線和基本綱領，堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向，堅持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅持中國先進文化的前進方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團結全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學藝術事業(yè)新局面，為我市精神文明建設作出積極貢獻。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　1、深入貫徹落實十九大會議精神、習近平總書記重要講話，增強“四個自信”不斷提高干部職工的理論素質和業(yè)務水平

　　2、全面從嚴治黨 ，加強文聯(lián)黨的建設

　　3、認真開展“掛包幫”“轉走訪”，全力以赴脫貧攻堅

　　4、加強市文聯(lián)組織建設，確保文藝工作健康發(fā)展

　　5、服務中心，積極開展文藝惠民活動

　　6、認真組織協(xié)會開展豐富多彩的文藝活動，為全市文化建設營造良好氛圍

　　7、認真組織開展創(chuàng)城固衛(wèi)工作

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市文學藝術界聯(lián)合會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市文學藝術界聯(lián)合會。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市文學藝術界聯(lián)合會2017年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市文學藝術界聯(lián)合會2017年度收入合計1,302,668.68元。其中：財政撥款收入1,302,668.68元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

　　2016年收入決算數 2017年收入決算數

　　987,234.43元 1302668.68元

　　收入差異原因：

　　1、人員經費差異原因：2017年新增一名人員。

　　2、日常公用經費差異原因：開展“活力蒙自”系列活動支出。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市文學藝術界聯(lián)合會2017年度支出合計1,216,146.54元。其中：基本支出1,192,776.54元，占總支出的98.08%；項目支出23,370元，占總支出的1.92%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。

　　2016年支出決算數 2017年支出決算數

　　963,864.43元 1,216,146.54元

　　支出差異原因：

　　1、人員經費差異原因：2017年新增一名人員。

　　2、日常公用經費差異原因：開展“活力蒙自”系列活動支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市文學藝術界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,192,776.54元。與上年對比增加355,542.11元,主要原因分析2017年開展活力蒙自系列活動支出。。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的71.69%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的28.31%。

　　支出結構

　　本年支出 按資金來源 按支出性質 按支出經濟分類

　　財政撥款支出 占本年支出% 基本支出 占本年支出% 項目支出 占本年支出% 工資福利支出 占本年支出% 商品和服務支出 占本年支出% 對個人和家庭的補助 占本年支出% 基本建設支出及其他資本性支出 占本年支出%

　　10 11 12 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28

　　121.61 121.61 100.00 119.28 98.08 2.34 1.92 77.21 63.49 28.52 23.45 8.30 6.83 7.58 6.24

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市文學藝術界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出23,370元。與上年對比減少103,260.00元,主要原因分析2017年調整項目支出到基本支出。具體項目開支及開展工作情況為支付印刷費23370元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市文學藝術界聯(lián)合會2017年度一般公共預算財政撥款支出1,216,146.54元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加252,282.11元,主要原因分析：1、2017年新增一名人員；2、2017年開展活力蒙自系列活動支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出1,073,515.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.27%。主要用于支付文聯(lián)干部職工的工資、文聯(lián)工作業(yè)務費等；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出44,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.62%。主要用于支付《蒙自》文學雙月刊的稿費和印刷費。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出98,631.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.11%。主要用于文聯(lián)在職人員的養(yǎng)老保險支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市文學藝術界聯(lián)合會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為2017年沒有三公經費列支。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少20,188.5元，下降-100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少-14,438元，下降-100%；公務接待費支出決算增加/減少-5,750.5元，下降-100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：1、車輛交至機關事務局；2、沒有因公出國（境）費支出；3、沒有公務接待費用支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于 （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出0元。其中：

　　國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　蒙自市文學藝術界聯(lián)合會2017年機關運行經費支出337,616.94元，與上年對比增加113901.51，主要原因分析：1、2017年新增一名人員；2、2017年開展活力蒙自系列活動支出。單位機關運行經費主要用于文聯(lián)業(yè)務工作、活力蒙自系列活動。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市文學藝術界聯(lián)合會資產總額697,114.93元，其中，流動資產298,649.93元，固定資產392,965元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產5,500元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）98,812.37元，其中;流動資產增加（減少）22,317.37元，固定資產增加（減少）77,595元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）-1,100元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值187800.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

    監(jiān)督索引號53250301072101111

詳見附件：