監(jiān)督索引號(hào)53250301233301000

　　第一部分 蒙自市移民開(kāi)發(fā)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市移民開(kāi)發(fā)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

　　2、負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開(kāi)發(fā)工作中遇到的突出問(wèn)題。

　　3、負(fù)責(zé)移民資金、水庫(kù)淹沒(méi)區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

　　4、負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

　　5、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、大中型水庫(kù)移民后期扶持工作

　　（1）及時(shí)發(fā)放移民后扶直補(bǔ)資金和水庫(kù)淹地補(bǔ)償資金。一是嚴(yán)格按照一年四次審核、四次發(fā)放的原則，切實(shí)做好大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)兌現(xiàn)工作。目前，已兌付2017年一、二、三、四季度移民后期扶持資金475.2萬(wàn)元。二是根據(jù)蒙自市出臺(tái)的《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫(kù)長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)土地淹沒(méi)補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2007〕10號(hào)）文件安排，兌付了2017年度莊寨水庫(kù)、長(zhǎng)橋海水庫(kù)淹沒(méi)土地補(bǔ)償資金108.92萬(wàn)元，兩個(gè)水庫(kù)兌現(xiàn)總面積為2336.06畝，其中：長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)兌現(xiàn)面積為1490.74畝，金額74.69萬(wàn)元；莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)兌現(xiàn)面積為845.32畝，金額34.24萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)移民實(shí)行資金直補(bǔ)，增加了移民家庭的收入，有效緩解了部分移民群眾的家庭困難，為改善移民生產(chǎn)生活條件提供了一定的資金支持。由于管理嚴(yán)格，工作規(guī)范，沒(méi)有出現(xiàn)資金錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等問(wèn)題。

　　（2）精心組織實(shí)施好移民后期扶持項(xiàng)目。為不斷改善大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)移民群眾的基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進(jìn)移民安置區(qū)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)均衡發(fā)展，我局加快后扶項(xiàng)目組織實(shí)施。一是完成鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會(huì)蘋(píng)果種植產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、期路白鄉(xiāng)大坡坎村路面改造工程等6個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。二是加快水田鄉(xiāng)1號(hào)道路市政工程、草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)七組移民文化娛樂(lè)場(chǎng)所、西北勒鄉(xiāng)蘇租一組村基礎(chǔ)設(shè)施等10個(gè)在建項(xiàng)目建設(shè)。三是認(rèn)真開(kāi)展西北勒鄉(xiāng)蘋(píng)果種植基地產(chǎn)業(yè)發(fā)和新安所鎮(zhèn)南屯九組移民活動(dòng)室建設(shè)工程前期工作。四是加大項(xiàng)目申報(bào)工作，現(xiàn)已完成項(xiàng)目申報(bào)10項(xiàng)，共涉及資金5636萬(wàn)元，其中文瀾鎮(zhèn)馬房灌溉渠工程、草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)五家寨村村內(nèi)道路硬化等8個(gè)項(xiàng)目可研已獲審批；冷泉鎮(zhèn)所本底村委會(huì)清水河村機(jī)耕道路工程和第四批移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目還未審批。五是強(qiáng)化監(jiān)管，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行移民工程項(xiàng)目管理辦法，結(jié)合我市實(shí)際，嚴(yán)格把好項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)關(guān)、施工關(guān)、監(jiān)理關(guān)、驗(yàn)收關(guān)、審計(jì)關(guān)，確保工程質(zhì)量。聘請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)工程全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；協(xié)同市監(jiān)察局不定期對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全措施等進(jìn)行經(jīng)常性檢查，對(duì)工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，督促整改，對(duì)遇到的困難，及時(shí)幫助協(xié)調(diào)解決；每個(gè)項(xiàng)目要求村委會(huì)指定一名村干部對(duì)工程的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)調(diào)解工程施工中與群眾發(fā)生的各種矛盾；認(rèn)真開(kāi)展工程項(xiàng)目建設(shè)宣傳，主動(dòng)接受當(dāng)?shù)厝罕姾蜕鐣?huì)、新聞媒體及相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督，確保工程建設(shè)質(zhì)量。

　　（3）加強(qiáng)移民維穩(wěn)工作。一是正確處理移民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作，把移民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)作為了解移民情況的重要渠道和向移民群眾宣傳移民政策的窗口。積極開(kāi)展“干部下訪(fǎng)”活動(dòng)，我局領(lǐng)導(dǎo)干部多次深入庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)，把移民“上訪(fǎng)”變?yōu)椤案刹肯略L(fǎng)”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，排查矛盾隱患，把問(wèn)題解決在基層，把矛盾化解在萌芽狀態(tài)。截至目前，結(jié)合我市五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困、精準(zhǔn)扶貧幫扶等工作，全局干部職工主動(dòng)下訪(fǎng)94次，走訪(fǎng)移民615戶(hù)共2336人次；接待受理群眾來(lái)訪(fǎng)3人次，信訪(fǎng)案件處結(jié)率100%。二是落實(shí)移民信訪(fǎng)維穩(wěn)工作責(zé)任制。組織全局機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)新《信訪(fǎng)條例》，增強(qiáng)貫徹實(shí)施新條例的主動(dòng)性和自覺(jué)性；抓好各級(jí)重要會(huì)議期間和節(jié)假日期間的信訪(fǎng)穩(wěn)定工作；實(shí)行重點(diǎn)人員包案責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。三是加大移民重點(diǎn)人員穩(wěn)控工作。加強(qiáng)與信訪(fǎng)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調(diào)，責(zé)成移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)對(duì)重點(diǎn)人員穩(wěn)控工作，及時(shí)疏導(dǎo)重點(diǎn)人員依法上訪(fǎng)，減少越級(jí)上訪(fǎng)等非正常上訪(fǎng)現(xiàn)象發(fā)生。

　　（4）強(qiáng)化移民安全生產(chǎn)工作。一是進(jìn)一步做好庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)防洪度汛檢查工作。我市五里沖水庫(kù)、長(zhǎng)橋海水庫(kù)、莊寨水庫(kù)、菲白水庫(kù)四個(gè)大中型水庫(kù)未出現(xiàn)滑坡和坍塌等安全隱患。二是加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理。我局對(duì)全市移民項(xiàng)目進(jìn)行了全面檢查，與各項(xiàng)目施工隊(duì)簽訂安全生產(chǎn)合同，使安全生產(chǎn)規(guī)范化，嚴(yán)格檢查督辦和責(zé)任追究，確保工作落到實(shí)處，至今為止未出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。三是加大安全生產(chǎn)宣傳力度，引導(dǎo)社會(huì)參與。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村委會(huì)一起參與安全生產(chǎn)宣傳，充分利用各種媒體，采取各種方式，對(duì)安全生產(chǎn)大檢查進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)區(qū)后靠移民的安全意識(shí)教育，做好移民生產(chǎn)生活、交通運(yùn)輸、人身安全等問(wèn)題的宣傳教育工作。

　　（5）抓好移民教育培訓(xùn)工作。按照“搬得出，穩(wěn)得住，逐步能致富”的總體要求，以培養(yǎng)新型移民、服務(wù)移民為重點(diǎn)，加大力度提高移民科技文化素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理水平和生產(chǎn)技能，圍繞當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)品種、主導(dǎo)技術(shù)開(kāi)展新型移民培訓(xùn)工作，認(rèn)真組織實(shí)施移民科技培訓(xùn)工作。年內(nèi)，兌付2013-2016年移民駕駛員補(bǔ)助款28.8萬(wàn)元，補(bǔ)助移民駕駛員288人。

　　2、組織實(shí)施大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目

　　（1）認(rèn)真組織實(shí)施第二批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。按照《云南省移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于云南省第二批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)方案的批復(fù)》（云移領(lǐng)辦發(fā)〔2015〕4號(hào)）文件，我市實(shí)施方案編制工作通過(guò)審批，被正式列為2015年度全省6個(gè)試點(diǎn)縣市之一。現(xiàn)已到位資金6216萬(wàn)元。

　　一是精心組織，為試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)。我市成立了由市長(zhǎng)任指揮長(zhǎng)，分管副市長(zhǎng)任副指揮長(zhǎng)，市移民局、項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改局、市財(cái)政局、市移民開(kāi)發(fā)局和冷泉鎮(zhèn)、期路白鄉(xiāng)等21個(gè)相關(guān)部門(mén)組成的蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)工作指揮部，并從各部門(mén)抽調(diào)43人駐指揮部開(kāi)展工作，組織協(xié)調(diào)

　　各試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)相關(guān)部門(mén)，研究擬定了《蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》、《蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目資金管理方案》、《蒙自市大中型水庫(kù)避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目（期路白鄉(xiāng)）實(shí)施細(xì)則》，并開(kāi)設(shè)了項(xiàng)目資金管理專(zhuān)戶(hù)。

　　二是加大資金整合。該項(xiàng)目整合扶貧、國(guó)地、交通、水務(wù)、民政、特色小集鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目資金。目前已到位資金有：避險(xiǎn)解困項(xiàng)目資金6416萬(wàn)元、扶貧資金2698萬(wàn)元、集中供水1588.95萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建22.41萬(wàn)元，共計(jì)10725.36萬(wàn)元。

　　三是加快安置點(diǎn)建設(shè)。冷泉鎮(zhèn)中心村安置點(diǎn)：避險(xiǎn)解困房建與公建進(jìn)展順利。公建部分，計(jì)劃投入資金558萬(wàn)元，用于場(chǎng)地平整和擋墻支砌、道路、活動(dòng)室建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)，目前已到位資金161.65萬(wàn)元，已完成支付149萬(wàn)元；民房建設(shè)采取統(tǒng)規(guī)聯(lián)建的方式，由農(nóng)戶(hù)找有資質(zhì)的施工單位建設(shè)的方式進(jìn)行，全村需要建房47套，現(xiàn)完成建房47套。民房建設(shè)已到位實(shí)資金618萬(wàn)元，以一折通形式兌付給農(nóng)戶(hù)450萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)等全部驗(yàn)收后進(jìn)行支付。已完成投資780萬(wàn)元。期路白鄉(xiāng)集鎮(zhèn)安置點(diǎn)：投資2384萬(wàn)元，完成兩個(gè)安置地塊共260畝土地征收和地塊地勘工作；完成安置地塊水保、環(huán)評(píng)、礦壓等相關(guān)可研，正在開(kāi)展林地報(bào)批、工程造價(jià)及監(jiān)理招標(biāo)和安置規(guī)劃初步設(shè)計(jì)等工作。

　　四是實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶持。龍古塘中心村安置點(diǎn)結(jié)合龍古塘村的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、氣候條件和脫貧攻堅(jiān)工作等方面實(shí)際，啟動(dòng)龍古塘示范村“精準(zhǔn)脫貧+”項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)千畝枇杷產(chǎn)業(yè)園，現(xiàn)已栽種枇杷300畝，完成種植7000株，打塘12000個(gè)，1200米農(nóng)耕道路已全線(xiàn)貫通，爭(zhēng)取項(xiàng)目硬化后即可行成環(huán)線(xiàn)，方便后期管護(hù)。同時(shí)在中心村安置點(diǎn)種植桃子450畝；期路白安置點(diǎn)正進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整、完善，計(jì)劃引導(dǎo)和鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)大戶(hù)、移民中的能人對(duì)庫(kù)區(qū)土地實(shí)施流轉(zhuǎn)，集中經(jīng)營(yíng)。

　　（2）積極申報(bào)第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)《云南省移民發(fā)局關(guān)于開(kāi)展第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（云移發(fā)電〔2017〕10號(hào)）要求，為繼續(xù)推進(jìn)我市避險(xiǎn)解困試點(diǎn)工作，加快貧困移民脫貧解困步伐，我市積極開(kāi)展第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試申報(bào)工作。按照申報(bào)程序，我市已編制第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施管理辦法，并向州移民開(kāi)發(fā)局提交的項(xiàng)目申請(qǐng)，按照移民自愿、政府引導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃的基本原則，我市積極組織人員入深移民安置點(diǎn)入村、入戶(hù)調(diào)查登記，排查貧困移民，認(rèn)真填報(bào)項(xiàng)目申報(bào)調(diào)查表，在長(zhǎng)橋海水庫(kù)和菲白水庫(kù)的移民安置選擇了試點(diǎn)范圍、幫扶對(duì)象和幫扶內(nèi)容，目前有4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)）9個(gè)村（舍得村、水溝村、馬房村、碧云村、余家寨村、白路腳村、就能馬鞍山村、永寧村、仁厚村、）涉及第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目，共人364戶(hù)1075人，連帶人口549人，其中文瀾鎮(zhèn)5個(gè)村屬分散安置，芷村、草壩、雨過(guò)鋪3鎮(zhèn)4個(gè)村屬集中安置。由北京勘測(cè)設(shè)計(jì)院對(duì)4個(gè)集中安置村進(jìn)行了實(shí)地勘測(cè)，正在編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。目前，申報(bào)方案已獲省移民局初步審核通過(guò)。

　　3、其他工作

　　（1）努力爭(zhēng)取完成涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)情況。截至目前，已完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資30529萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)30000萬(wàn)元的101.76%；完成向上爭(zhēng)取資1223.9萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)5401.84萬(wàn)元的22.66%，預(yù)計(jì)年內(nèi)可完成目標(biāo)任務(wù)。

　　（2）積極參與精準(zhǔn)扶貧開(kāi)發(fā)工作。2017年，我局干部職工對(duì)口幫扶聯(lián)系冷泉鎮(zhèn)所本底村委會(huì)臘卡上下兩村，結(jié)對(duì)幫扶貧困戶(hù)52戶(hù)240人。按照市委、市政府的“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作部署，迅速組織全體干部職工多次深入到掛鉤聯(lián)系點(diǎn)入戶(hù)調(diào)查摸底如實(shí)填寫(xiě)《蒙自市農(nóng)村常住人口摸底調(diào)查信息采集表》、《蒙自市精準(zhǔn)扶貧明白卡》、等相關(guān)表冊(cè)，并根據(jù)遍訪(fǎng)情況，對(duì)11名干部職工52戶(hù)幫扶戶(hù)協(xié)商制定的《增收計(jì)劃》逐戶(hù)逐項(xiàng)進(jìn)行了對(duì)接，核對(duì)了相關(guān)信息，并得到了農(nóng)戶(hù)的簽字認(rèn)可。通過(guò)再次深入回訪(fǎng)，結(jié)合臘卡村自然環(huán)境區(qū)位優(yōu)勢(shì)和群眾需求，研制了《蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2017年具體的精準(zhǔn)扶貧工作規(guī)劃》：加強(qiáng)對(duì)臘卡上、下寨村內(nèi)道路硬化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路建設(shè)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路5千米，每公里補(bǔ)助1萬(wàn)，共計(jì)補(bǔ)助5萬(wàn)元；加大持續(xù)增收產(chǎn)業(yè)扶持，扶持種植萬(wàn)壽菊390畝，每畝補(bǔ)90元，共補(bǔ)助31500元；改善人居環(huán)境，擬改造臘卡下寨現(xiàn)有活動(dòng)室，在臘卡上下寨新建公廁2個(gè)和垃圾房2個(gè)。目前，臘卡下寨活動(dòng)室已竣工。截至目前，我局共投入扶貧資金14.1萬(wàn)，其中：產(chǎn)業(yè)扶持資金31500元，建設(shè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)路資金5萬(wàn)元，投入人居環(huán)境改善資金48888元，動(dòng)員干部職工捐款7100元。

　　（3）認(rèn)真開(kāi)展人大政協(xié)建議提案辦理答復(fù)。根據(jù)市人大選聯(lián)工委和市政府提案委2017年度建議提案辦理安排，我局收到交辦的市人大建議和市政協(xié)提案各1件。分別是人大代表《關(guān)于蒙自市五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困反映的問(wèn)題》的第144號(hào)建議和市政協(xié)委員《關(guān)于加強(qiáng)五里沖水庫(kù)避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的建議》的第64號(hào)建議。建議和政協(xié)提案都是關(guān)于蒙自市五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目問(wèn)題。我局結(jié)合《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目搬遷實(shí)施方案的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕142號(hào)）文件，按時(shí)完成答復(fù)工作。

　　（4）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是強(qiáng)化主體意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持圍繞中心工作，突出工作重點(diǎn)，把構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系與移民開(kāi)發(fā)工作有效結(jié)合，建立起層層管理、責(zé)任到位的工作格局，打牢懲治和預(yù)防腐敗體系工作基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)宣傳教育，促進(jìn)廉潔從政。堅(jiān)持把抓好反腐倡廉宣傳教育作為黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，結(jié)合移民工作的具體情況，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，并加以貫徹落實(shí)。三是完善各項(xiàng)制度，規(guī)范從政行為。健全重大事項(xiàng)集體決策制度，凡是涉及社會(huì)發(fā)展的重大決策，始終堅(jiān)持調(diào)查研究和集體決策，充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議;凡是與人民群眾利益密切相關(guān)的重大事項(xiàng)堅(jiān)持向社會(huì)公示。四是開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控。對(duì)黨員干部在工作中，因存在廉潔自律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度等方面問(wèn)題，進(jìn)行“三卡告勉”。即：對(duì)存在一般性問(wèn)題的黨員干部、職工發(fā)“提醒談話(huà)通知卡”，由局長(zhǎng)或者支部書(shū)記對(duì)其提醒談話(huà)、扯袖子、咬耳朵；對(duì)因平時(shí)工作滯后的黨員干部，發(fā)“警示告知卡”，并在支部會(huì)議或局務(wù)會(huì)上通報(bào)并批評(píng)教育；對(duì)有輕微違反黨紀(jì)政紀(jì)的黨員干部職工，發(fā)“限期整改督促卡”，由黨支部對(duì)其進(jìn)行跟蹤督查。

　　（5）移民干部隊(duì)伍建設(shè)工作。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部在線(xiàn)學(xué)習(xí)、司法在線(xiàn)學(xué)習(xí)考試，專(zhuān)題學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)等形式，加大對(duì)移民業(yè)務(wù)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高干部的履能力。二是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。根據(jù)移民開(kāi)發(fā)工作特性，要求干部職工牢固樹(shù)立“面向基層、服務(wù)移民”的工作理念。通過(guò)掛鉤聯(lián)村和結(jié)對(duì)幫扶等活動(dòng)，加強(qiáng)與移民村（戶(hù)）的聯(lián)系和服務(wù)工作，著重幫助移民辦實(shí)事、解難題，注重提高干部解決實(shí)際問(wèn)題的能力。三是強(qiáng)化團(tuán)結(jié)協(xié)作。主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揚(yáng)民主作風(fēng)，定期與班子成員溝通交流，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，增進(jìn)理解和信任，營(yíng)造團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、和諧共事的氛圍。在局領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)下，干部職工盡職盡責(zé)，積極推進(jìn)中心工作。四是積極優(yōu)化行政服務(wù)環(huán)境。在機(jī)關(guān)內(nèi)部繼續(xù)開(kāi)展整治“庸、懶、散”行為，提振機(jī)關(guān)干部的精氣神，進(jìn)一步開(kāi)展政風(fēng)行風(fēng)民主評(píng)議工作，不斷提升機(jī)關(guān)行政效能。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2017年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制 1 輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2017年度收入合計(jì)22,862,358.03元。其中：財(cái)政撥款收入19,413,770.75元，占總收入的84.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,448,587.28元，占總收入的15.08%。2016年無(wú)其他收入，全部為財(cái)政撥款收入，因大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施資金大部分在2016年下?lián)埽?017年比2016年收入減少33803860.64元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2017年度支出合計(jì)24,313,345.61元。其中：基本支出1,515,010.04元，占總支出的6.23%；項(xiàng)目支出22,798,335.57元，占總支出的93.77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。因大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施資金大部分在2016年下?lián)埽韵鄳?yīng)2017年支出也比2016年減少。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市移民開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,515,010.04元。與上年對(duì)比增加295525.7元, 因?yàn)?017年比2016年增加了1人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.31%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.69%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市移民開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,798,335.57元。比上年減少71%，因大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施資金大部分在2016年下?lián)埽韵鄳?yīng)2017年支出也比2016年減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,877,839.33元,占本年支出合計(jì)的11.84%。比上年減少76%,2017年財(cái)政撥款收入減少，相應(yīng)的支出也就減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出93,401元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金；

　　2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出131,675元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.58%。主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出766,507.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.63%。主要用于水利工程建設(shè)移民、拆遷等方面的支出；

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出1,886,256.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.54%。主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000元，支出決算為14,807.88元，完成預(yù)算的29.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,807.88元，完成預(yù)算的29.62%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少65,192.12元，下降81.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年保持一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少50,000元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8760.88元，增長(zhǎng)144.9%。因2017年開(kāi)展大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目接待任務(wù)重所以公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因車(chē)改后公務(wù)車(chē)交歸平臺(tái)，所以2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，而公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)占“三公經(jīng)費(fèi)”比重較大。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,807.88元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,807.88元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14,807.88元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市移民部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民群眾等互相交流學(xué)習(xí)及移民相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237673.05元，與上年對(duì)比減少28591.29元,主要原因分析本單位樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用的支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市移民開(kāi)發(fā)局資產(chǎn)總額21,831,373.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,445,111.54元，固定資產(chǎn)379,394元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)6,868元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,735,895.74元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少6,747,483.74元，固定資產(chǎn)增加12,320元,無(wú)形資產(chǎn)減少732元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

無(wú)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

車(chē)改后公務(wù)車(chē)交歸平臺(tái)，在國(guó)資科未通知的情況下，車(chē)輛編制仍屬于單位，所以2017年年底車(chē)編和車(chē)輛實(shí)有數(shù)為1輛但無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，特此說(shuō)明。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證我局各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。 

（三）項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障移民開(kāi)發(fā)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車(chē)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301233301111

詳見(jiàn)附件：