監(jiān)督索引號53250301336201000

　　第一部分 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家和省州有關衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務資源配置，起草區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。

　　2、負責制定疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

　　3、貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。

　　4、組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

　　5、負責監(jiān)督實施醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

　　6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構建和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

　　7、貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

　　8、負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負責中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導中醫(yī)醫(yī)療機構布局和綜合改革。

　　9、貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

　　10、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

　　11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務工作機制。

　　12、組織擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國家標準建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

　　13、組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

　　14、指導衛(wèi)生計生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，落實計劃生育一票否決制。

　　15、負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全市人口基礎信息庫建設。根據(jù)國家、省、州要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

　　16、承擔市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責擬訂艾滋病中、長期防治規(guī)劃及有關措施、實施辦法，組織指導全民普及艾滋病宣傳教育活動，加強對高危人群的健康增長率和行為干預工作；研究分析全市艾滋病防治工作形勢及相應對策，協(xié)調(diào)有關部門對艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

　　17、負責蒙自市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作；負責蒙自市有關干部醫(yī)療管理工作；負責全市重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　18、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　1、穩(wěn)定投入，經(jīng)費保障到位。2017年，蒙自市衛(wèi)計系統(tǒng)年初共獲得市級財政預算資金11716.19萬元，其中基本支出11081.13萬元，項目支出635萬元。市級財政預算資金比2016年度的9095.05萬元，增加2621.14萬元，增長28.82%。各項專項和配套經(jīng)費及時到位，2017年度按照各項目要求，共安排計劃生育專項經(jīng)費203.24萬元，比2016年度的176.89萬元，增加26.35萬元，增長14.9%。截止2017年9月，市級配套資金已全部到位。

　　2、深化改革，提升服務能力。一是措施有力。制定出臺了《蒙自市進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》、《蒙自市縣級公立醫(yī)院綜合改革實施方案》、《蒙自市衛(wèi)生局關于縣級公立醫(yī)院實行藥品零加成銷售和調(diào)整服務價格的通知》《蒙自市2017年度縣級公立醫(yī)院醫(yī)療費用增幅控制指標》等改革方案。實施以管理體制、運行機制、服務價格調(diào)整、人事薪酬、醫(yī)保支付、能力提升為重點的綜合改革，縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實現(xiàn)大病不出市，人民群眾看病就醫(yī)感受明顯改善，健康水平逐步提高。二是積極推動醫(yī)聯(lián)體建設。按照《紅河州人民政府辦公室關于印發(fā)紅河州建立分級診療制度實施方案等3個實施方案的通知》文件要求，結合實際，建立以市人民醫(yī)院為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的緊密型縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務一體化，市級醫(yī)院逐步減少常見病、多發(fā)病、病情穩(wěn)定的慢性病患者比例。基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和專業(yè)康復機構、護理院等為診斷明確、病情穩(wěn)定的慢性病患者、康復期患者、老年病患者、晚期腫瘤患者等提供治療、康復、護理服務。三是實施分級診療方便群眾就醫(yī)。加強縣級公立醫(yī)院綜合能力建設和學科建設，進一步提升基層醫(yī)療服務能力，擴大分級診療試點，認真落實同級醫(yī)院檢驗檢查結果互認的相關規(guī)定，建立同級醫(yī)療機構之間和對上級醫(yī)療機構相關檢查“直通車”，逐步建立上下協(xié)調(diào)、嚴密有序、高效實用的轉(zhuǎn)診渠道，為患者享受到分級診療帶來的連續(xù)、完整、快捷、有效、價廉的醫(yī)療服務。

　　3、加強監(jiān)管，保障用血安全。大力宣傳志愿無償獻血工作，開展無償獻血活動，到9月底,全市自愿無償獻血率達100%,人數(shù)達6493人次，獻血量達到206.89萬ml。血科主任參加的血液工作會，規(guī)范了血液的發(fā)放、使用、儲血點條件、職責、收費等，對全市用血機構人員進行了培訓。對全市用血機構進行專項檢查，通過檢查后，加強對輸血質(zhì)量、保障輸血安全和臨床用血管理工作。

　　4、突出重點，建和諧平安醫(yī)院。建立第三方調(diào)解機制和醫(yī)療責任保險制度。完善的醫(yī)療糾紛預警機制及應急預案，遇醫(yī)療糾紛時由相關部門按照醫(yī)院醫(yī)療糾紛處理條例處理。2017年1-9月共接待醫(yī)療糾紛30起，其中已調(diào)解27起，正在調(diào)解3起。開展醫(yī)德醫(yī)風、職業(yè)道德教育及行業(yè)作風建設學，提升服務質(zhì)量構建和諧醫(yī)患關系。與派出所共同建立警務室，建立監(jiān)控系統(tǒng)，與保安公司簽訂了安保合同，實行定崗定員制度。積極推行醫(yī)療責任保險工作，共有19家醫(yī)療機構參加醫(yī)療責任保險。完善重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故防范預案，定期對全院職工進行相關知識培訓。2017年共有四家醫(yī)療機構（文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院、草壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、多法勒衛(wèi)生院、新興醫(yī)院）被命名為“平安醫(yī)院”。

　　5、建管并舉，穩(wěn)推項目實施。涉及重點項目建設2個，即市人民醫(yī)院擴建工程、市婦幼保健院遷建項目工程。市人民醫(yī)院擴建項目占地53.2畝，建筑面積11萬平方米，預計總投資5.23億元人民幣（包括土地費用），建設內(nèi)科、感染科、急診科大樓各一幢及相關附屬設施，于2016年3月1日開工，目前，完成投資5.07億元， 3.15億元貸款資金已到位，項目主體封頂，進入裝飾裝修及其他分布分項工程，施工已經(jīng)接近尾聲，預計年底投入使用。市婦幼保健院遷建項目位于北京路北延線，占地面積110.705畝，一期工程建筑面積2.6749萬平方米，總投資8047萬元，于2016年6月開工，目前，完成投資5467萬元，主體工程已完工，正在進行裝修和融資。

　　6、規(guī)范采購行為，有效降低就醫(yī)費用。政府辦各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構按規(guī)定在省級藥品采購平臺進行采購。認真開展實施高值醫(yī)用耗材陽光采購，陽光交易及“兩票制”。基層醫(yī)療衛(wèi)生機構按要求編制藥品采購， 2017年1月-10月30日網(wǎng)上采購藥品1327.57萬元。

　　7、嚴密部署，深入推進基本公共衛(wèi)生服務。一是完成新安所中心衛(wèi)生院創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院前期申報準備工作，等待驗收。二是實施家庭醫(yī)生簽約服務。制定《蒙自市家庭醫(yī)生簽約服務實施方案》，目前有170個家庭醫(yī)生簽約服務團隊簽約服務123507人， （其中：建檔立卡戶34056人，重點人群50261人，計劃生育特殊家庭262人，普通人員38928人）。三是推進國家基本公共衛(wèi)生服務。截至2017年9月30日，全市城鄉(xiāng)累計建立居民電子健康檔案41.76萬份，規(guī)范化電子建檔率96.82％。設立的149個健康教育宣傳欄，更新內(nèi)容705次，鄉(xiāng)、村兩級共組織健康知識講座553次，開展健康咨詢活動130次。0-6歲以下兒童建卡率達100％，一類疫苗各單苗基礎免疫接種率均在95％以上，乙肝疫苗及時接種率達93.81％。報告甲乙類傳染病共計9種814 例，發(fā)病率： 189.44/10萬，傳染病疫情報告率達100%，及時率達100%。全市老年人32687人，1-9月健康管理人數(shù)14143人，健康管理率為43.26%。納入國家重精系統(tǒng)管理嚴重精神障礙患者1781人，已完成任務數(shù)。治療管理肺結核病人54例，登記管理率達100%。

　　8、緊盯目標，抓實婦幼健康。一是結婚登記人群自愿婚檢率達到 78.54%(任務75%)，為1504對農(nóng)村計劃懷孕夫婦提供免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(任務數(shù)1500對)，完成農(nóng)村婦女宮頸癌檢查8095人（任務數(shù)8000人），農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩率99.30%(任務數(shù)為99%）。全市孕產(chǎn)婦死亡率為 23.46/十萬（任務數(shù)為0）;剖宮產(chǎn)率為33%（任務數(shù)為30%）。嬰兒死亡率為5.4‰（任務數(shù)為7‰）。新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低篩查率達到86.24%(任務數(shù)85%)；新生兒聽力篩查率達到85.1%(任務數(shù)85%）。二是已婚育齡婦女非意愿懷孕保護率73.15%、生殖健康服務率98%，均達到要求。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村級均配有專職藥具管里和發(fā)放人員， 1-10月共免費發(fā)放避孕套40400只，口服避孕藥11000板，避孕栓190盒，外用藥膜 1210本，外用凝膠300支，節(jié)育環(huán)2820套，金額共計106599.2元。全年藥具應用率達90 %以上。

　　9、加強疾病預防控制和衛(wèi)生應急工作能力。一是傳染病發(fā)病率穩(wěn)中有降。全市各醫(yī)療衛(wèi)生機構傳染病報告率達100%，及時率達100%；全市共報告甲乙類傳染病9種814 例，發(fā)病率： 189.44/10萬。二是做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控及時開展衛(wèi)生應急處置及聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件演練和處置工作。截止9月，有效處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件2起。三是積極開展示范區(qū)創(chuàng)建工作。于2012年7月啟動省級慢性病綜合示范區(qū)創(chuàng)建工作，于2013年5月順利通過省級評估，取得省級示范區(qū)稱號。2017年2月開始再次申國家級示范區(qū)創(chuàng)建，6月中旬通過省級初評。四是加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)測。農(nóng)村飲用水設施建設實行“三同時”，1-9月，共采集監(jiān)測水樣114件，合格83件，合格率72.8%，（考核標準要求為高于60%）。任務數(shù)106件，完成率107.5%。

　　10、措施有力，強化行政執(zhí)法。一是將依法行政工作納入單位重點工作和年度工作計劃，及時檢查、總結。制定了《2017年度蒙自市衛(wèi)生計生法治宣傳教育工作要點》（蒙衛(wèi)計發(fā)[2017]123號）、《蒙自市衛(wèi)計局2017年依法治市工作要點的通知》（蒙衛(wèi)計發(fā)[2017]144號）、《蒙自市衛(wèi)計局2017年依法行政工作要點》（蒙衛(wèi)計發(fā)[2017]150號）等工作計劃，將指標任務進一步細化分解，落實到具體的科室與下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位，確保我局依法行政工作有序有效開展。進一步完善衛(wèi)計綜合監(jiān)督執(zhí)法工作內(nèi)部機制和管理制度，依法嚴厲打擊各種危害人民群眾身體健康和生命安全的違法行為，有效維護了公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務秩序及群眾健康。一是做好“五小行業(yè)”專項整治工作。二是做好日常監(jiān)督管理工作。在全市開展為期半年的打擊非法行醫(yī)專項行動，并按照《醫(yī)療機構管理條例》相關規(guī)定進行了處理。

　　11、創(chuàng)新推進，防艾成效顯著。認真落實“四免一關懷”政策，以實施綜合示范區(qū)項目為基礎，扎實推進“一地一策”等國家級示范市創(chuàng)建工作，探索防艾工作新舉措新途徑，積極整合各方面資源，組織動員全社會力量，保障艾滋病病毒感染者和病人及家庭成員在就醫(yī)、就業(yè)、入學等方面的合法權益，進一步加大宣傳力度，消除社會歧視，疫情得以有效控制，圓滿地完成了各項任務指標。

　　12、規(guī)范服務，抓實計生工作。在貫徹執(zhí)行州級計劃生育責任目標工作中,堅持依法管理，圍繞堅持計劃生育基本國策和穩(wěn)定現(xiàn)行生育政策不動搖的方針,切實加大對計劃生育工作的管理力度,使現(xiàn)行生育政策得到落實,為促進全市人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的人口環(huán)境，取得了一定的成效，截至目前為止，人口出生率為9.13‰；人口自然增長率為5.54‰，計劃生育率為88.36%，出生人口性別比為109；已婚育齡婦女綜合避孕率83.13%、優(yōu)選節(jié)育率77.40%、避免已婚育齡婦女意外懷孕保護率為73.07%，計劃生育整體工作水平有了較大提高，全面兩孩生育政策得以順利實施，完成計劃生育責任目標。

　　13、壓實責任，承接“六項任務”。一是關注民生，助力脫貧攻堅。爭取項目資金100.13萬元，幫扶44戶貧困母親326人發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，打造省級群眾自治示范鎮(zhèn)3個、流動人口示范協(xié)會組織2個；在西北勒鄉(xiāng)試行“計生協(xié)+金蘋果合作社+農(nóng)戶”三加模式幫扶貧困母親發(fā)展立體種養(yǎng)殖業(yè)，將帶動450戶2086人發(fā)展蘋果1萬余畝。二是多措并舉，做強關懷服務品牌。協(xié)調(diào)愛心企業(yè)，整合資金20余萬元，慰問留守兒童338人次，失獨老人650人次、貧困流動人口170人次，看望原任計生干部50人次，組織農(nóng)技培訓117人次，開展“穿新衣送祝福—溫暖山區(qū)失獨老人”、“粽情端午?相約5.29”等關懷服務活動400余人次。三是拓展途徑，豐富宣傳教育活動。走訪69個村組（社區(qū)）261戶群眾，開展宣傳30余場次、發(fā)出各類宣傳冊近10萬份，各級媒體采用信息90余條。四是進村入戶，抓實生殖健康服務。到13個優(yōu)生意識淡薄村寨，開展義診服務500余人，免費優(yōu)生檢查97對，發(fā)放計生用品500盒，宣傳品1.7萬份；邀請“全國三八健康使者萬里行”婦科專家為300余名鄉(xiāng)鎮(zhèn)女性送去健康知識，專家現(xiàn)場坐診67人。

　　14、因地制宜，加強人才培養(yǎng)。一是加大衛(wèi)生人才引進和培養(yǎng)力度，制定符合地區(qū)實際的特殊引才政策、拴心留人政策、人才培養(yǎng)政策，加大政策傾斜力度，制定《蒙自市衛(wèi)計局留人政策實施方案》，鼓勵醫(yī)療衛(wèi)生人才到基層工作。二是完成訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)以及畢業(yè)生就業(yè)安置任務，按照2017年度農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學生簽署定向就業(yè)協(xié)議的要求，我局完成4名醫(yī)學生的免費培養(yǎng)工作；完成2名2012級農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學生畢業(yè)就業(yè)安排工作。三是制定并組織實施“十三五”衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃及年度衛(wèi)生計生人才隊伍建設計劃。制定了《蒙自市“十三五”衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃》、《蒙自名醫(yī)實施方案》和《2017年度衛(wèi)生計生人才隊伍建設計劃》并組織實施、并組織實施。

　　15、健康扶貧，助力脫貧攻堅。一是開展健康扶貧。制定《蒙自市健康扶貧實施方案》、《蒙自市衛(wèi)計局健康扶貧工作方案》、《蒙自市家庭醫(yī)生簽約服務工作方案》、《蒙自市百名醫(yī)生進基層及農(nóng)村巡回醫(yī)療工作方案》、《蒙自市醫(yī)療衛(wèi)生市鄉(xiāng)村一體化工作實施方案》、《蒙自市分級診療和雙向轉(zhuǎn)診工作實施方案》。開展貧困對象動態(tài)管理，總計收錄建檔立卡貧困人口2萬戶6萬人，其中脫貧救治不脫策30742人，未脫貧33922人，核準患病家庭2485戶，核準患病人員3585人。（其中大病救治409人、慢病1134人、重病兜底9人、其他2108人，已救治849人，累計救治903人次。二是開展衛(wèi)生村建設。在朵古村開展健康扶貧建設“清潔村莊”，開展健康教育講座3次，共入戶宣傳1440戶次，發(fā)放宣傳資料10余種840余份，制作宣傳展板10板，獎勵物資3000余元，被子、床單84套。三是開展“人畜混居清零行動”。今年7月開始“清零行動”工作以來，共有129戶人畜混居實現(xiàn)了分離（冷泉49戶、芷村21戶、老寨17戶、西北勒12戶、鳴鷲12戶、水田11戶、期路白7戶、文瀾鎮(zhèn)分離0戶）。

　　16、多措并舉，服務流動人口。簽訂《流動人口計劃生育服務管理責任書》，明確了公安、教育、人社、民政、城建等相關部門的工作職責、目標任務，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)流動人口工作。與省內(nèi)外流入我市流動人口比較多的40個縣市簽定流動人口“雙向互動管理協(xié)議書”，全市15個社區(qū)和3個（村）居民委員會設立流動人口和出租房服務管理站，從社會招考160人作為管理中心和社區(qū)（村）居委會專職流動人口管理人員，在11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個社區(qū)、86個村（居）委會、市鄉(xiāng)兩級政務服務中心、市婚姻登記處、平安驛站及流動人口比較集中的街道等主要場所設置流動人口健康教育、計劃生育宣傳欄、資料發(fā)放點及免費避孕藥具發(fā)放點200余處。配合計生協(xié)會，對全市流動人口和留守家庭（留守兒童 ，留守婦女）開展關懷關愛活動，共慰問貧困流動人口和三留人員394人，發(fā)放被子、書包等生活用品折合人民幣36360元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門決算編報的單位共25個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位22個。分別是：

　　1.蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局

　　2.蒙自市計劃生育協(xié)會機關

　　3.蒙自市衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　4、蒙自市流動人口計劃生育管理辦公室

　　5、蒙自市健康教育所

　　6、蒙自市疾病預防控制中心

　　7、蒙自市婦幼保健計劃生育服務中心

　　8、蒙自市人民醫(yī)院

　　9、蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　10、蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　11、蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

　　12、蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

　　13、蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

　　14、蒙自市新安所鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　15、蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　16、蒙自市草壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　17、蒙自市西北勒衛(wèi)生院

　　18、蒙自市期路白衛(wèi)生院

　　19、蒙自市老寨衛(wèi)生院

　　20、蒙自市冷泉衛(wèi)生院

　　21、蒙自市水田衛(wèi)生院

　　22、蒙自市鳴鷲衛(wèi)生院

　　23、蒙自市芷村衛(wèi)生院

　　24、蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務中心

　　25、蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局2017年末實有人員編制777人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制751人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員720人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

　　離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

　　實有車輛編制37輛，在編實有車輛43輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局2017年度收入合計554,555,617.15元。其中：財政撥款收入142,131,528.59元，占總收入的25.63%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入403,596,221.06元，占總收入的72.78%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8,827,867.5元，占總收入的1.59%。與上年對比增加54,838,781.25元，主要原因是人員經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費投入、重大公共衛(wèi)生項目經(jīng)費、青少年健康發(fā)展經(jīng)費、公立醫(yī)院綜合改革補助、臨床重點專科項目補助、醫(yī)生特崗計劃試點項目補助、單位醫(yī)療收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局2017年度支出合計496,317,428.75元。其中：基本支出457,515,230.04元，占總支出的92.18%；項目支出38,802,198.71元，占總支出的7.82%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加53,087,661.84元,主要原因是人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出、基本藥物支出、購買設備支出、疫苗接種人數(shù)、醫(yī)療業(yè)務成本支出、創(chuàng)城固衛(wèi)工作經(jīng)費、中醫(yī)藥專項經(jīng)費使用，用于人才培養(yǎng)、專用設備采購及重點科室建設，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目建設工程款、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工程款支付等支出的增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出457,515,230.04元。與上年對比增加52,172,736.65元,主要原因是人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出、基本藥物支出、購買設備支出、醫(yī)療業(yè)務成本等支出的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的15.83%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.15%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出38,802,198.71元。與上年對比增加914,925.19元,主要原因是公立醫(yī)院補助、中醫(yī)藥專項經(jīng)費使用，用于人才培養(yǎng)、專用設備采購及重點科室建設支出、蒙自市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目遷建項目工程款及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工程款支付、貧困孕產(chǎn)婦住院分娩人數(shù)、計劃生育專項經(jīng)費資金等支出的增加。具體項目開支及開展工作情況:醫(yī)生特崗計劃試點項目補助209,416.80元、基本公共衛(wèi)生項目補助支出1,027,633.00元、重大公共衛(wèi)生項目補助支出1,829,600.00元、公立醫(yī)院補助7,165,200.00元、其他公立醫(yī)院補助3,200,000.00元、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出100,000.00元、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)培訓支出150,000.00元、設備支出520,000.00元，重點科室建設支出80,000.00元，遷建項目支出工程款2,000,000.00元、村級宣傳員補助支出732,061,60元、開展艾滋病防治工作經(jīng)費203,915.71元、衛(wèi)計局業(yè)務費101112.94元、新農(nóng)合工作經(jīng)費1335.02元、基本公共衛(wèi)生服務考核經(jīng)費4,821.00元、農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生培養(yǎng)成經(jīng)費88,920.00元、監(jiān)督所業(yè)務用房建設經(jīng)費360,000.00元、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費1,000,000.00元、創(chuàng)城固衛(wèi)工作經(jīng)費150,000.00元、第二人民醫(yī)院前期工作經(jīng)費300,000.00元、基本公共衛(wèi)生服務項目733,592.00元、第三輪綜合防治示范區(qū)項目232,659.80元、艾滋病補助經(jīng)費15,090.00元、精神病人住院費350,000.00元、麻風病防治經(jīng)費10,000.00元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設經(jīng)費12,911.00元、出生缺陷預防工程補助30,000.00元、精神病人防控經(jīng)費146,535.07元、計劃免疫經(jīng)費10,156.00元、獎優(yōu)免補及三項制度工作經(jīng)費26,388.78元、人口與計生統(tǒng)計及抽樣調(diào)查工作經(jīng)費35,216.00元、宣傳員績效獎勵經(jīng)費97,193.40元、計生優(yōu)質(zhì)服務生育關懷活動經(jīng)費31,166.10元、全員人口信息化建設經(jīng)費50,000.00元、宣傳教育經(jīng)費63,648.40元、三為主工作經(jīng)費80,000.00元、計劃生育獎勵扶助補助資金1,917,500.00元、農(nóng)村婦女增酸經(jīng)費5,500.00元、孕前優(yōu)健康檢查經(jīng)費19,500.00元、計生特殊家庭項目資金121,300.00元、衛(wèi)生村整治經(jīng)費65,985.00元、流動人口管理工作經(jīng)費支出86,887.04元,流動人口動態(tài)點監(jiān)測的經(jīng)費支出6,000.00元等。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局2017年度一般公共預算財政撥款支出152,497,749.89元,占本年支出合計的30.73%。與上年對比增加4,865,364.42元,主要原因是人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出、基本藥物支出、疫苗接種人數(shù)、中醫(yī)藥專項經(jīng)費使用，用于人才培養(yǎng)、專用設備采購及重點科室建設，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目建設工程款、公立醫(yī)院綜合改革補助、臨床重點專科項目補助市醫(yī)院等支出的增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出12,586,829.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.25%。主要用于歸口管理的行政單位離退休326,739.10元、事業(yè)單位離退休3315730.20元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7,547,875.22元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,114,538.77元、死亡撫恤281,946.00。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出139,910,920.3元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.75%。主要用于行政運行3,142,140.60元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出2,229,244.67元、綜合醫(yī)院21,113,483.44元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院2,538,300.71元、其他公立醫(yī)院支出6,326,534,96元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機構2,844,725.52元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院22,899,378.95元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出9,603,330.80元、疾病預防控制機構14,032,562.15元、衛(wèi)生監(jiān)督機構2,299,329.95元、婦幼保健機構18,040,367,.28元、基本公共衛(wèi)生服務20,035,775.23元、重大公共衛(wèi)生專項7,883,976.45元、其他公共衛(wèi)生支出73,783.50元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項1,219,546.38元、計劃生育機構956,961.32元、計劃生育服務662,458.26元、其他計劃生育事務支出3,881,020.13元、食品安全事務20,000.00元其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出8,000.00元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100,000.00元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,530,628.99元，支出決算為917,301.92元，完成預算的59.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為817,385.82元，完成預算的78.6%；公務接待費支出決算為99,916.1元，完成預算的20.36%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加229,425.10元，增長33.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算增加353,195.2元，增長76.09%；公務接待費支出決算減少123,770.10元，下降55.33%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算:公務用車購置及運行費增加主要原因：2017年公務用車購置費240,000.00元,2016年無公務用車購置費;公務接待費減少的主要原因是踐行厲行節(jié)約。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出817,385.82元，占89.11%；公務接待費支出99,916.1元，占10.89%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出817,385.82元。其中：

　　公務用車購置支出240,000元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因計劃免疫、鼠疫項目工作需要購車。

　　公務用車運行維護支出577,385.82元，開支財政撥款的公務用車保有量為27輛。主要用于開展衛(wèi)生和計劃生育工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出99,916.1元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出99,916.1元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于衛(wèi)生和計劃生育工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局2017年機關運行經(jīng)費支出1,606,573.45元，與上年對比減少601,709.66元,主要原因是在2017年中單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約，降低各項公務支出費用。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出等日常公務支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局資產(chǎn)總額1,138,292,316.16元，其中，流動資產(chǎn)362,644,712.84元，固定資產(chǎn)307,543,892.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程445,960,892.76元，無形資產(chǎn)22,016,663.87元，其他資產(chǎn)126,153.84元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81,485,860.95元，其中;流動資產(chǎn)減少137,435,321.34元，固定資產(chǎn)增加12,362,099.39元,在建工程增加206,710,545.85元，無形資產(chǎn)減少151,462.95元，其他資產(chǎn)增加0元。處置車輛1輛，賬面原值25,600.00元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,634.00元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實行歸口管理和各類離退休人員管理機構的支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)保險費支出。

行政運行（2100101款）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（2100199款）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。

綜合醫(yī)院（2100201款）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院（2100202款）反映衛(wèi)生計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

城市社區(qū)衛(wèi)生機構(2100399款）：反映城市社區(qū)衛(wèi)生機構的支出。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302款）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（2100399款）：反映除上述項目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。

疾病預防控制機構（2100401款）：反映衛(wèi)生和計劃生育所屬疾病預防控制機構的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機構（2100402款）：反映衛(wèi)生和計劃生育所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。

婦幼保健機構（2100403款）：反映衛(wèi)生和計劃生育所

基本公共衛(wèi)生服務（2100408款）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

重大公共衛(wèi)生專項（2100409款）：反映重大疾病預防控制等得大公共衛(wèi)生服務項目支出。

其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映除上述項目以外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

計劃生育機構（2100716款）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計虹生育機構的支出。

計劃生育服務（2100717款）：反映計劃生育服務支出。

其他計劃生育事務支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

食品安全事務（2101016款）：反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（2109901款）：反映除上過項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

    監(jiān)督索引號53250301336201111

詳見附件：