監(jiān)督索引號53250300943401000 

　　第一部分 中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）綜合協(xié)調(diào)指導全市信訪工作，總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗，檢查、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級各部門信訪工作，提出改進和加強信訪工作的意見和建議，推動市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。

　　（2）負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信，接待來訪，向相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉辦、交辦信訪事項。

　　（3）承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。

　　（4）負責向市委、市政府及市委辦公室、市政府辦公室反映群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出修改、完善有關政策的建議，協(xié)調(diào)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

　　（5）承擔協(xié)調(diào)處理群眾集體到上訪和非正常上訪的責任，綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題。

　　（6）承擔督促檢查領導同志有關批示件落實情況的責任，承辦市委、市政府領導同志交辦信訪事項的落實，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

　　（7）承擔市委書記、市長信箱“網(wǎng)上信訪”受理工作。

　　（8）承辦市委、市政府及市委辦公室、市政府辦公室交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　主要承辦上級機關和市委、市政府領導交辦的信訪事項，負責向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣直單位轉辦或交辦信訪事項，并負責督促檢查辦理情況。組織協(xié)調(diào)處理重要信訪問題，參與處理群眾集體去省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件；處理信訪突出問題及群體性事件，提出解決重大問題的對策建議；協(xié)調(diào)聯(lián)席會議相關工作，負責重大信訪事項的督查工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2017年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局

　　2.蒙自市視頻接訪中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2017年度收入合計3,968,026.52元。其中：財政撥款收入3,598,026.52元，占總收入的90.68%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入370,000元，占總收入的9.32%。與上年對比增加了1349789.15元，主要原因是工資收入增多，業(yè)務工作增大。

　　二、支出決算情況說明

　　中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2017年度支出合計3,580,101.4元。其中：基本支出3,080,101.4元，占總支出的86.03%；項目支出500,000元，占總支出的13.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加了434407.43元,主要原因是接訪勸返人數(shù)增加，業(yè)務工作量增大。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,080,101.4元。與上年對比增加449407.43元,主要原因是工資上漲及津補貼的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的52.72%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的47.28%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出500,000元。與上年對比減少15000元,主要原因分析是州市兩級視頻接訪中心的業(yè)務委托管理費與上年相比有所減少，具體項目開支：州市兩級視頻接訪中心的業(yè)務委托管理費和部分修繕費。開展工作情況：進一步規(guī)范了信訪工作，維護正常的信訪秩序。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2017年度一般公共預算財政撥款支出3,580,101.4元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了434407.43元,主要原因是接訪勸返人數(shù)增加，業(yè)務工作量增大。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出3,418,528元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.49%。主要用于:2010301行政運行：1444905元；2010308信訪事務：1414000元。其中包括基本支出914000元、項目支出500000元；2010350事業(yè)運行：109623元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：400000元；2013699其他共產(chǎn)黨事務支出：50000元。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出161,573.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.51%。主要用于：2080501 歸口管理的行政單位離退休11977.8元；2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149595.6元。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為220,000元，支出決算為82,534.7元，完成預算的37.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為27,970元，完成預算的69.93%；公務接待費支出決算為54,564.7元，完成預算的30.31%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因在于認真遵從厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少31,109.87元，下降27.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少5,882.57元，下降17.38%；公務接待費支出決算減少25,227.3元，下降31.62%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因在于認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出27,970元，占33.89%；公務接待費支出54,564.7元，占66.11%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出27,970元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出27,970元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于因信訪勸返工作出差時所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出54,564.7元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出54,564.7元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召開信訪工作會議及勸返維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出，共接待7批次，接待人次420人。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2017年機關運行經(jīng)費支出1,456,218.82元，與上年對比增加了86713.87元,主要原因是接訪人數(shù)增加，業(yè)務工作量增加。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費等。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局資產(chǎn)總額1,314,964.58元，其中，流動資產(chǎn)617,277.58元，固定資產(chǎn)697,687元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）284,117.9元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）263,347.9元，固定資產(chǎn)增加（減少）20,770元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

1、在預算管理方面。一是建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內(nèi)部管理制度;二是嚴格經(jīng)費開支預算管理，按照專項經(jīng)費的原則、使用范圍對經(jīng)費預算進行審核。

2、在財務收支管理方面。一是實行“收支兩條線”管理;二是加強支出審批控制，審批人應當在授權范圍內(nèi)審批，不得越權審批;三是加強支出審核控制，重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預算，審批手續(xù)是否齊全。

3、在政府采購方面。一是加強對政府采購預算與計劃管理，按照已批復的預算安排政府采購計劃;二是加強對政府采購活動的管理，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息，指定專人對所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關內(nèi)容進行驗收，妥善保管政府采購業(yè)務相關資料。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

一、一般公共預算撥款收入：為中央財政當年撥付的資金；

二、項目支出:指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

三、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中:因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。

四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

五、結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

    監(jiān)督索引號53250300943401111

詳見附件：