監(jiān)督索引號(hào)53250300755901000

   第一部分 紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1. 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2. 制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3. 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。提供科技信息，及時(shí)向上級(jí)黨委政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

　　4. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會(huì)公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

　　6. 完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展明定位，產(chǎn)業(yè)培育更精準(zhǔn)。樹立轉(zhuǎn)型發(fā)展理念，破除“靠山吃山”思維定式，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，以“不破樓蘭終不還”的決心加大農(nóng)業(yè)新型主體產(chǎn)業(yè)培育，烤煙、生姜、洋芋等常規(guī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平穩(wěn)有序，白芨、重樓、金銀花、萬(wàn)壽菊等中藥材種植優(yōu)勢(shì)明顯，黃桃、軟籽石榴、雷竹等新品種引種試種。

　　二是基礎(chǔ)設(shè)施抓建設(shè)，群眾生活更美好。圍繞水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷加大投入力度，有效解決群眾生產(chǎn)生活需求。

　　三是人居環(huán)境大提升，生活環(huán)境更舒心。大力實(shí)施“兩員三長(zhǎng)制”，加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)河道管理、街道清掃保潔、占道經(jīng)營(yíng)、農(nóng)戶建房等多方面管理，并依法依規(guī)對(duì)“兩違”建筑進(jìn)行拆除，有效整治私搭亂建、占道經(jīng)營(yíng)等行為。

　　四是脫貧攻堅(jiān)拼全力，對(duì)標(biāo)對(duì)表更精準(zhǔn)。堅(jiān)持“應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶”的原則，再次開展建檔立卡貧困戶精準(zhǔn)識(shí)別動(dòng)態(tài)管理。運(yùn)用“百企幫百村”行動(dòng)和“企業(yè)+基地+貧困戶”多元產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式等創(chuàng)新幫扶措施。

　　五是社會(huì)事業(yè)惠民生，生活文化更自信。堅(jiān)持以人民需求為發(fā)展中心，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主的社會(huì)保障全覆蓋。完成了濱水景觀、文化廣場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)和2號(hào)路綠化亮化等一系列惠民基建工程，努力營(yíng)造踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀的濃厚氛圍。

　　六是社會(huì)治安強(qiáng)治理，社會(huì)安定更和諧。加大歷史遺留問題和信訪問題處理，用實(shí)際行動(dòng)兌現(xiàn)集鎮(zhèn)建設(shè)的承諾。堅(jiān)持人民代表大會(huì)制度，主動(dòng)接受人大代表的監(jiān)督，聽取并采納全鎮(zhèn)政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)建議，認(rèn)真辦理人大代表提出的意見建設(shè)。

　　七是政府建設(shè)搏奮進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)更精神。深入開展“干部素質(zhì)提升年”和“工作落實(shí)年”活動(dòng)，提正全鎮(zhèn)干事創(chuàng)業(yè)精氣神，主動(dòng)作為、銳意進(jìn)取，以踏石留印、抓鐵有痕的精神干出無(wú)愧時(shí)代、不負(fù)群眾的業(yè)績(jī)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是：

　　1. 行政單位：冷泉鎮(zhèn)人大、冷泉鎮(zhèn)黨委、冷泉鎮(zhèn)人民政府、冷泉鎮(zhèn)群團(tuán)。

　　2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：冷泉鎮(zhèn)財(cái)政所。

　　3. 其他事業(yè)單位：冷泉鎮(zhèn)農(nóng)服中心、冷泉鎮(zhèn)林業(yè)站、冷泉鎮(zhèn)水管站、冷泉鎮(zhèn)獸醫(yī)站、冷泉鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、冷泉鎮(zhèn)新合辦、冷泉鎮(zhèn)規(guī)劃站、冷泉鎮(zhèn)廣播站、冷泉鎮(zhèn)文化站、冷泉鎮(zhèn)低保站、冷泉鎮(zhèn)計(jì)生辦。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制5 輛，在編實(shí)有車輛5輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)22,017,775.01元。其中：財(cái)政撥款收入22,017,775.01元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。收入合計(jì)與上年對(duì)比增加6,439,688.59元，增幅41.34%。主要原因分析：一是2017年平均人數(shù)比上年有所增加；二是調(diào)整改革性補(bǔ)貼、調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)和落實(shí)機(jī)關(guān)單位公務(wù)交通補(bǔ)貼等在2016年度所發(fā)放的是部分月份，而2017年則按整年發(fā)放；三是從2017年起做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分，致使社會(huì)保障和就業(yè)支出大幅增加;四是2017年度森林生態(tài)效益補(bǔ)償1,356,330元資金來(lái)源列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算撥款，以及加大了脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目扶持力度，致使農(nóng)林水支出與上年相比增加3,719,114.02元，增幅110.66%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)18,142,309.77元。其中：基本支出17,446,724.87元，占總支出的96.17%；項(xiàng)目支出695,584.9元，占總支出的3.83%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。支出合計(jì)與上年對(duì)比增加5,892,351.23元，增幅48.1%。主要原因分析：一是基本工資、津貼補(bǔ)貼以及做實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出增支明顯；二是保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展的日常公用經(jīng)費(fèi)支出大幅增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,446,724.87元。與上年對(duì)比增加5,582,589.68元，增幅47.5%。主要原因分析：一是調(diào)整改革性補(bǔ)貼、調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)機(jī)關(guān)單位公務(wù)交通補(bǔ)貼以及從2017年起做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分等政策因素，致使2017年度人員經(jīng)費(fèi)比上年增支明顯在；二是保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展的日常公用經(jīng)費(fèi)支出大幅增加，特別是一般公共服務(wù)支出比上年增加4,0213,22.77元，增幅70.39%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的52.26%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的38.22%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出695,584.9元。與上年對(duì)比增加309,761.55元，增幅80.29%。主要原因分析:一是加大小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，投入集鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目建設(shè)資金300,000元，比上年增加34.03%；二是新增脫貧攻堅(jiān)扶貧項(xiàng)目350,000元，其中，子母口生姜種植項(xiàng)目100,000元，大魚塘中醫(yī)藥（重樓、白芨、黃精）種植項(xiàng)目250,000元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,481,036.77元,占本年支出合計(jì)的90.84%。與上年對(duì)比增支5,553,788.63元，增幅50.82%，主要原因分析：一是調(diào)整改革性補(bǔ)貼、調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)機(jī)關(guān)單位公務(wù)交通補(bǔ)貼以及從2017年起做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分等政策因素，致使2017年度人員經(jīng)費(fèi)比上年增支明顯；二是保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展的日常公用經(jīng)費(fèi)支出大幅增加，特別是一般公共服務(wù)支出比上年增加4,028,002.67元，增幅70.51%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的52.26%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的38.22%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1. 一般公共服務(wù)（類）支出9,740,574.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.1%。主要用于行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）的人員經(jīng)費(fèi)、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及基層政權(quán)建設(shè)的支出。

　　2. 外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3. 國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4. 公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5. 教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出59,030.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于科技宣傳與教育培訓(xùn)。

　　7. 文化體育與傳媒（類）支出497,120.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)及民族傳統(tǒng)文化“三步弦”傳承和宣傳。

　　8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,150,305.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.05%。主要用于低保站人員經(jīng)費(fèi)、基層政權(quán)建設(shè)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（含職業(yè)年金）繳費(fèi)。

　　9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出272,062.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。新合辦人員經(jīng)費(fèi)以及計(jì)劃生育事務(wù)支出。

　　10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出880,804.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.34%。主要用于規(guī)劃站人員經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及環(huán)境衛(wèi)生整治等支出。

　　12.農(nóng)林水（類）支出2,878,326.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.46%。主要用于農(nóng)林水類人員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公益事業(yè)、防汛抗旱以及其他扶貧等支出。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出1,908元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于其他公路水路運(yùn)輸支出。

　　14.資源勘探信息等（類）支出905元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于安全生產(chǎn)一般事務(wù)支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為413,300元，支出決算為412,708.97元，完成預(yù)算的99.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為239,240.94元，完成預(yù)算的99.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為173,468.03元，完成預(yù)算的99.69%。冷泉鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，努力降低行政成本，按照厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出未突破年初預(yù)算。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少21,134.13元，下降4.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算未發(fā)生，無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加44,339.04元，增長(zhǎng)22.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少65,473.17元，下降27.4%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體比上年減少，其中公務(wù)用車購(gòu)置及支行費(fèi)增長(zhǎng)22.75%，主要原因：2017年扶貧工作是冷泉鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)重要階段，油費(fèi)、車輛維修費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用比上年增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出239,240.94元，占57.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出173,468.03元，占42.03%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出239,240.94元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛；

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出239,240.94元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、民政救災(zāi)、安監(jiān)執(zhí)勤、脫貧攻堅(jiān)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出173,468.03元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出173,468.03元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待451批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村基層組織來(lái)訪、學(xué)習(xí)交流、上級(jí)檢查指導(dǎo)、招商引資等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,509,615.38元，與上年對(duì)比增支2,399,696.05元，主要原因分析：一是財(cái)政部份供養(yǎng)人員增加和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是脫貧攻堅(jiān)工作，使日常公用經(jīng)費(fèi)支出大幅增加；三是建設(shè)項(xiàng)目前期的委托業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)資產(chǎn)總額32,191,122.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27,049,800.8元，固定資產(chǎn)5,129,345.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)11,976元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,927,037.86元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加10,165,604.86元，固定資產(chǎn)減少234,250元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）4,280元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋96平方米，賬面原值80,935元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入14,400元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位按照相關(guān)編審要求向財(cái)政部門報(bào)送的，用以反映本部門、單位財(cái)務(wù)收支狀況和資金管理狀況的總結(jié)性文件。

二、一般公共預(yù)算支出：也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

四、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

八、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

九、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十二、結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十七、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二十、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

二十一、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

二十二、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

二十三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

二十四、其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)、以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

二十五、政府購(gòu)買服務(wù)：是指政府通過(guò)公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

二十六、預(yù)算績(jī)效管理：預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755901111

詳見附件：