監(jiān)督索引號53250300756001000 

　　第一部分 紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　機構(gòu)設(shè)置：水田鄉(xiāng)共有13個經(jīng)費全供養(yǎng)機構(gòu)，其中：行政單位3個（人大、黨委、政府），參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（財政所），其他事業(yè)單位9個（文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動保障所）。

　　編制設(shè)置：水田鄉(xiāng)2017年末實有人員編制55人。領(lǐng)導職數(shù)11人。其中：行政編制25人（人大編制1人，黨委編制2人，政府編制22人），事業(yè)編制30人（財政所編制3人，文化站編制2人，規(guī)劃站編制2人，水管站編制3人，林業(yè)站編制4人，獸醫(yī)站編制3人，農(nóng)經(jīng)站編制3人，農(nóng)服中心編制5人，新合辦編制0人，勞動保障所編制5人）；

　　職能設(shè)置：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟、社會管理、公共服務、維護社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強黨的領(lǐng)導，加強基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務型政府。一是宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層黨組織建設(shè)。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設(shè)。五是加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　2017年水田鄉(xiāng)人民政府在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導下，深入學習貫徹黨的十八屆六中全會和十九大精神、習近平總書記系列重要講話和考察云南時的重要講話精神，緊緊圍繞市委“1336”發(fā)展思路及重大決策部署，按照“做牢基礎(chǔ)、做強產(chǎn)業(yè)、做活集鎮(zhèn)、做實民生、做美生態(tài)、做優(yōu)黨建”的工作思路，實干擔當，奮發(fā)進取，迎難而上，圓滿完成了市委、市政府下達的各項目標任務，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會得到全面發(fā)展。全鄉(xiāng)2017年完成固定資產(chǎn)投資4.05億元，比去年增長近3倍；完成招商引資5006萬元；財政總收入3626.84萬元；實現(xiàn)農(nóng)民人均可支配收入6968元，比去年增長12%。主要工作及成效表現(xiàn)在：

　　（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見成效。堅持以產(chǎn)興鄉(xiāng)、以產(chǎn)富農(nóng)，抓好經(jīng)濟林果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，結(jié)合蒙蠻公路產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展沿線產(chǎn)業(yè)，加強高中低海拔經(jīng)濟林果布局，打造芒果、檸檬、柑桔、桃子示范基地，加強示范戶建設(shè)，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展。

　　（2）基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。2017年在基礎(chǔ)設(shè)施方面不斷完善水利設(shè)施，加強電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)，加強農(nóng)村通村道路以及產(chǎn)業(yè)區(qū)生產(chǎn)道路的建設(shè)力度。

　　（3）脫貧攻堅精準發(fā)力。開展精準脫貧以來，我鄉(xiāng)按照“五個一批”和“六個精準”的原則，2017年主要做好七個方面的工作：緊扣精準重識別，金融政策助產(chǎn)業(yè)，安居建設(shè)促搬遷，助教扶智穩(wěn)脫貧，轉(zhuǎn)移就業(yè)活勞力，扎實開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

　　（4）人居環(huán)境漸現(xiàn)新顏。一是建立完善機制。二是開展衛(wèi)生村建設(shè)，三是實施人畜分離工程。

　　（5）社會民生統(tǒng)籌發(fā)展。一是各項惠民政策落實到位。二是衛(wèi)計工作有序推進。三是文教事業(yè)不斷發(fā)展。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入水田鄉(xiāng)政府2017年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

　　1.行政單位：人大、黨委、政府

　　2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所

　　3.其他事業(yè)單位：文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動保障所

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　水田鄉(xiāng)政府2017年末實有人員編制55人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　水田鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計1249.71萬元。其中：財政撥款收入1249.71萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元。與2016年對比，本年總收入為上年決算收入993.56萬元的125.78%，比上年增25.78%，主要原因在于2017年人員工資增加，同時2017年村活動室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項目增加。

　　二、支出決算情況說明

　　水田鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計1189.32萬元。其中：基本支出911.89萬元，占總支出的76.67％；項目支出277.43萬元，占總支出的23.33％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0 ％。與2016年相比，本年總支出數(shù)為上年決算數(shù)952.03萬元的124.92%，增長了24.92%，主要原因在于2017年人員工資增加，同時2017年村活動室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項目增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障水田鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出911.89萬元。與上年對比增長了24.47%,主要原因分析2017年新增人員，工資提高，人員經(jīng)費提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的71.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28.08%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障水田鄉(xiāng)政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出277.43萬元。與上年對比增長了32.95%,主要原因分析2017年村活動室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項目增加。具體項目開支及開展工作情況：

　　1、一般公共服務支出29.9萬元，其中：西部政權(quán)資金項目（2010399款）使用10.07萬元，用于購買辦公設(shè)備；人畜混居清零行動圈舍提升改造項目（2010399款）使用9.83萬元，用于幫助貧困戶進行人畜分離，提升人居環(huán)境；市委辦人畜混居經(jīng)費（2013101款）使用10萬元，用于幫助貧困戶進行人畜分離，提升人居環(huán)境。

　　2、社會保障和就業(yè)支出115萬元，其中：黨總支為民服務平臺建設(shè)項目（20180208款）使用100萬元，用于村組活動室的建設(shè)；圍山寨村民活動場所建設(shè)項目（2080208款）使用5萬元，用于嘎馬底圍山寨活動室的建設(shè)；灣田村村民活動場所建設(shè)項目（2080208款）使用10萬元，用于斜坡灣田活動室的建設(shè)。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元，其中：社區(qū)土地規(guī)劃和環(huán)境管理項目（2120501款）使用4萬元，用于購買垃圾箱，提升人居環(huán)境。

　　4、農(nóng)林水支出115.33萬元，其中：農(nóng)村道路建設(shè)項目（2130142款）使用11.21萬元，用于水田鄉(xiāng)農(nóng)村道路建設(shè)；林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金項目（2130205款）使用10萬元，用于補助農(nóng)戶發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；森林生態(tài)效益補償金（21302089款）使用94.12萬元，用于補助各村小組公益林資金。

　　5、商業(yè)服務業(yè)等支出3.2萬元，其中：魯嘎高原生態(tài)牧場項目（2160599款）使用3.2萬元，用于支付魯嘎高原項目前期測繪費。

　　6、其他支出10萬元，其中：白勒底二組老年活動室建設(shè)項目（2296002款）使用10萬元，用于支付嘎馬底白勒底二組老年活動室建設(shè)資金。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出1179.33萬元,占本年支出合計的99.16%。與上年對比增加了354.33萬元，增長了42.95%,主要原因在于2017年工資調(diào)增，人員經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出600.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.9%。其中：行政運行（2010101款）共支出11.85萬元，其中基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出10.35萬元，辦公費、差旅費、公務用車運行維護費等商品和服務支出1.49萬元，獨子保健費等對個人和家庭的補助支出0.01萬元。人大會議（2010104款）共支出0.11萬元，用于辦公費支出。人大代表履職能力提升（2010107款）共支出0.67萬元，用于辦公費支出。代表工作（2010108款）共支出0.54萬元，用于、差旅費、會議費、勞務費等商品和服務支出。其他人大事務支出（2010199款）共支出15.47萬元，用于辦公費、會議費、公務接待費等商品和服務支出。行政運行（2010301款）共支出394.14萬元，其中：基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出206.44萬元，辦公費、公務用車運行維護費、公務接待費等商品和服務支出108.4萬元，生活補助、獎勵金等對個人和家庭的補助支出79.3萬元。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務支出（2010399款）共支出97.7萬元，辦公費、電費等商品和服務支出34.75萬元，醫(yī)療費、住房公積金等對個人和家庭的補助支出43.05萬元,辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他資本性支出19.9萬元。行政運行（2010601款）共支出12.24萬元，用于基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出。其他紀檢監(jiān)察事務支出（2011199款）共支出5.64萬元，用于辦公費、印刷費等商品和服務支出。民族工作專項（2012304款）共支出0.4萬元，用于助學金補助。行政運行（2013101款）共支出61.47萬元，其中：基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出20.07萬元，辦公費、印刷費、其他交通費用等商品和服務支出31.22萬元，生活補助支出0.18萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬元。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出1.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。其中：兵役征集（2030601款）0.08萬元用于其他商品和服務支出。民兵（2030607款）1.41萬元用于辦公費、勞務費、公務用車運行維護費等商品和服務支出。

　　4.公共安全（類）支出0.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%，其中：普法宣傳（2040605款）用于辦公費支出0.5萬元。

　　5.教育（類）支出3.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。其中：其他普通教育支出（2050607款）用于獎勵金支出3.32萬元。

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。其中：其他科學技術(shù)普及支出（2060799款）用于生活補助0.48萬元。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出40.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.44%。其中：文化活動（2010108款）共支出1萬元，用于公務接待費和勞務費事務支出。群眾文化（2070109款）共支出21.84萬元，基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出20.44萬元，差旅費、公務接待費等商品和服務支出1.4萬元。其他文化支出（2070199款）共支出11.99萬元，用于辦公費、勞務費、公務接待費等商品和服務支出。電影（2070406款）共支出0.25萬元，用于生活補助。其他文化體育與傳媒支出（2079999款）共支出5.48萬元，用于辦公費、印刷費等商品和服務支出。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出225.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.13%。其中：勞動保障監(jiān)察（2080105款）共支出36.09萬元，其中：基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出35.44萬元，辦公費、手續(xù)費等商品和服務支出0.65萬元。其他人力資源和社會保障管理事務（2080199款）共支出1.61萬元，其中:辦公費支出0.17萬元，生活補助支出1.44萬元。基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）共支出122.12萬元，其中：辦公費支出7.12萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)115萬元。其他民政管理事務支出（2080299款）共支出0.04萬元，用于差旅費支出。歸口管理的行政單位離退休（2080501款）共支出7.51萬元，用于退休費等對個人和家庭的補助。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）共支出56.06萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。死亡撫恤（2080801款）共支出0.38萬元，用于生活補助等對個人和家庭的補助。殘疾人康復（2081104款）共支出0.6萬元，用于辦公費支出。其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）共支出1.15萬元，用于勞務費等商品和服務支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。其中：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（2100410款）共支出0.03萬元，用于其他商品和服務支出。計劃生育服務（2100717款）共支出0.71萬元，用于辦公費支出。其他計劃生育事務支出（2100799款）共支出6.52萬元，用于辦公費、勞務費、公務用車運行維護費等商品和服務支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.36%。其中：住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（2120109款）共支出2萬元，用于農(nóng)民工進城購房補貼。城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）共支出13.3萬元，其中：基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出13.03萬元，0.7萬元用于印刷費、差旅費、等商品服務支出0.27萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）共支出12.57萬元，用于辦公費、勞務費等商品服務支出。

　　12.農(nóng)林水（類）支出268.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.76%。其中：事業(yè)運行（2130104款）共支出95.19萬元，基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出90.8萬元，印刷費、電費、郵電費等商品服務支出4.37萬元，0.02萬元用于對個人和家庭的補助。農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）共支出12.21萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的其他資本性支出。林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（2130204款）共支出36.62萬元，基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出36.5萬元，辦公費、培訓費等商品服務支出0.12萬元。森林培育（2130205款）共支出10萬元，用于其他商品和服務支出。森林生態(tài)效益補償（2130209款）共支出94.12萬元，用于其他商品和服務支出。林業(yè)防災減災（2130234款）共支出1.15萬元，用于印刷費、其他交通費等商品和服務支出。水土保持（2130310款）共支出15.78萬元，用于基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出。其他扶貧支出（2130599款）共支出3.4萬元，用于其他商品和服務支出。

　　13.交通運輸（類）支出0.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。其中：其他公路水路運輸支出（2140199款）共支出0.13萬元，用于辦公費用支出。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。其中：一般行政管理事務（2150602款）共支出0.26萬元，用于辦公費用支出。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出3.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。其中：其他旅游業(yè)管理服務支出（2160599款）共支出3.2萬元，用于其他資本性支出。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為73.5萬元，支出決算為44.39萬元，完成預算的60.39%。其中：因公出國（境）費決算數(shù)0萬元，預算數(shù)0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為21.33萬元，完成預算的62.37%；公務接待費支出決算為23.06萬元，完成預算的58.66%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:公務用車購置及運行維護費的下降在于2017年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少，而公務接待費的決算數(shù)小于預算數(shù)在于2017年嚴格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行，規(guī)范每一次接待的規(guī)模、標準。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加了1.22萬元，增長2.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長了0%；公務用車購置及運行費支出決算減少10.08萬元，下降32.08%；公務接待費支出決算增加11.3萬元，增長95.99%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是2017年水田鄉(xiāng)加大扶貧力度，通過“百企幫百村”等，引進各大局、各大企業(yè)對水田鄉(xiāng)進行實地考察，積極招商引資，積極配合上級領(lǐng)導的考察調(diào)研，致使公務接待費用增長。二是2017年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少 ，公務用車購置及運行費降低。但公務用車購置及運行費降低的幅度沒有公務接待費用增長的幅度大。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)44.39萬元，其中因公出國（境）費支出0元，占0%;公務用車購置及運行維護費支出21.33萬元，占48.05%；公務接待費支出23.06萬元，占51.95%。

　　1.因公出國（境）費支出0元。共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出21.33萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出21.33萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于蒙自對接業(yè)務工作、開會、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出23.06元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出23.06元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待498批次（其中：外事接待0批次），接待人次4986人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于招商引資、積極對外爭取扶貧資金、迎接扶貧檢查等 相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　水田鄉(xiāng)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出141.12萬元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費198.56萬元，與上年相比,減少了57.44萬元，降低28.93%。主要原因在于2017年水田鄉(xiāng)嚴格按照財經(jīng)文件要求，對各項支出加強審核，對于不符合要求的不予報銷，減少機關(guān)運行經(jīng)費的支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于訂閱雜志，印刷培訓材料、扶貧資料，下鄉(xiāng)、開會等的車輛運行維護費、日常公務接待費等。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，水田鄉(xiāng)政府資產(chǎn)總額1841.99萬元，其中，流動資產(chǎn)1119.43萬元，固定資產(chǎn)722.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加801.13萬元，其中;流動資產(chǎn)增加406.05萬元，固定資產(chǎn)增加400.19萬元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少5.11萬元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

2017年水田鄉(xiāng)采購計劃金額為38.77萬元，其中：貨物類為21.11萬元、工程類0元，服務類為17.66萬元。實際采購36.12萬元，其中：貨物類為20.24萬元、工程類0元，服務類為15.88萬元。

（四）預算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

行政運行（2010101款）：反映行政單位（包括實行公務員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

人大會議（2010104款）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

其他人大事務支出（2010199款）：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

行政運行（2010301款）：反映行政單位（包括實行公務員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（2010399款）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。

行政運行（2010601款）：反映行政單位（包括實行公務員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他紀檢監(jiān)察事務支出（2010199款）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。

行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他科學技術(shù)普及支出（2060799款）：反映除上述項目以外其他用于其他科學技術(shù)普及方面的支出。

群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

其他文化支出（2070199款）：反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

電影（2070406款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

其他文化體育與傳媒支出（2079999款）：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察事務支出。

其他人力資源和社會保障管理事務支出（2080199款）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）：反映開展村民自治、村務公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

其他民政管理事務支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助 、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設(shè)等專項業(yè)務的支出。

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（2100410款）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

計劃生育支出（2100717款）：反映計劃生育支出。

其他計劃生育事務支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

事業(yè)運行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

林業(yè)防災減災（2130234款）：反映為預防和撲救、救治森林火災、林業(yè)有害生物災害、自然水旱災害等發(fā)生的支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。

其他扶貧支出（2130599款）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

　　監(jiān)督索引號53250300756001111

詳見附件：