監(jiān)督索引號53250301434201000 　　　　

　　第一部分 蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市安監(jiān)局擔(dān)負著職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法，負責(zé)加強對全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)管和指導(dǎo)協(xié)調(diào)，負責(zé)加強對市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，負責(zé)加強安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。主要職能如下：

　　(1)負責(zé)組織起草安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理地方政府規(guī)范性文件草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。負責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。

　　(2)承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　(3)承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

　　(4)承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營（零售）單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，組織實施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營單位備案管理；負責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　(5)負責(zé)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申報的初審工作，負責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；負責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理，負責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)危害項目申報工作。

　　(6)負責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)實施重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作情況，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

　　(7)負責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)市政府的授權(quán)或委托，牽頭組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故結(jié)案和跟蹤事故查處的落實情況；協(xié)助調(diào)查處理較大或重大生產(chǎn)安全事故。

　　(8)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）的監(jiān)督管理；參與煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”審查與竣工驗收。

　　(9)指導(dǎo)和監(jiān)督煤炭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)科技發(fā)展工作；對重大煤炭建設(shè)項目提出建議，指導(dǎo)監(jiān)督煤礦安全基礎(chǔ)管理、煤礦安全隱患排查治理和瓦斯治理工作，參與煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井等級認(rèn)定；參與一般煤礦生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

　　(10)負責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

　　(11)負責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及職責(zé)范圍內(nèi)特種作業(yè)人員的安全資格考核和培訓(xùn)工作；負責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

　　(12)負責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作；負責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

　　(13)指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作。

　　(14)承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會的具體工作。

　　(15)承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　2017年，蒙自市安監(jiān)局上下始終以黨的十八大和十九大精神、州第八次黨代會精神、市三屆二次全會精神為指導(dǎo)，深入落實市委、市政府有關(guān)安全生產(chǎn)的決策部署，不忘初心、牢記使命，堅定信心、負重前行，同心勠力、眾志成城，為推動蒙自實現(xiàn)“二次跨越”創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

　　1.黨建主體責(zé)任得到全面貫徹落實,黨風(fēng)廉政建設(shè)得到全面推進。

　　2.以創(chuàng)城固衛(wèi)為抓手，干部職工的道德素質(zhì)得到提升。投入創(chuàng)城固衛(wèi)資金3萬余元，制作宣傳專欄2塊，各種泊牌58塊，解決玉皇閣社區(qū)創(chuàng)城固衛(wèi)工作經(jīng)費1萬，為創(chuàng)城固衛(wèi)工作營造良好氛圍。

　　3.投入“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”扶貧工作資金28.14萬元，精準(zhǔn)扶貧工作得到扎實推進。

　　4.安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的責(zé)任體系得到落地落實。召開業(yè)主工作會議1次，與9戶非煤礦山、41戶危險化學(xué)品、13戶工貿(mào)企業(yè)、1戶煙花爆竹批發(fā)經(jīng)營企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)安全目標(biāo)責(zé)任狀。

　　5.重點工作得到強力推進，已完成達標(biāo)保留非煤礦山1座、改造升級非煤礦山11座、整合重組非煤礦山1座（5整1）、淘汰關(guān)閉非煤礦山5座，整合重組綠色非煤礦山建設(shè)有序推進。

　　6.安全生產(chǎn)大檢查長效機制建設(shè)成效顯著，全市納入大檢查長效機制監(jiān)管的在生產(chǎn)企業(yè)131家，已100%完成“一企一標(biāo)”備案和自查，企業(yè)自查隱患總數(shù)累計6813條，已100%完成整改。三項檢查（政府檢查、部門檢查、專家檢查）率為121.37%。由于工作措施有力，2017年初獲得省安監(jiān)局表彰獎勵。

　　7.安全生產(chǎn)大檢查工作推進有力，完成國務(wù)院綜合督查3次，省級明查5次、暗訪2次，州級綜合督查2次，并在國務(wù)院督查工作中得到了肯定。

　　8.安全隱患得到排查治理。采取政府購買服務(wù)的方式，投入資金26.68萬元，組織專家對全市非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)、建筑施工等領(lǐng)域65戶企業(yè)開展安全生產(chǎn)專項檢查，查出安全隱患1191條，及時整改1191條。

　　9.安全生產(chǎn)違法行為得到專項整治，共監(jiān)督檢查非煤礦山企業(yè)40戶次，查出一般隱患97條，及時整改97條。監(jiān)督檢查危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位76戶次，共查出隱患535條，及時整改535條。監(jiān)督檢查有限空間作業(yè)企業(yè)13戶次，共查出隱患74條，及時整改74條。監(jiān)督檢查粉塵涉爆企業(yè)57戶次，共查出隱患285條，及時整改285條。監(jiān)督檢查涉氨制冷企業(yè)3戶次，共查出隱患33條，及時整改33條。累計監(jiān)督煙花爆竹批發(fā)零售戶134戶，共查出隱患214條，及時整改214條。

　　10.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管得到加強，勞動環(huán)境得到改善，監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位64家，查出作業(yè)場所職業(yè)危害隱患146條，及時整改146條。組織216家企業(yè)完成了作業(yè)場所職業(yè)危害網(wǎng)上申報工作，20戶企業(yè)進行了職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價備案。

　　11.嚴(yán)格行政審批，做好企業(yè)服務(wù)工作，審查非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證、延期換證申報材料10份／次。換發(fā)（延期）新安全生產(chǎn)許可證3戶，組織專家審查安全設(shè)施設(shè)計1戶／次，對兩戶非煤礦山企業(yè)組織的竣工驗收活動及驗收結(jié)果進行了監(jiān)督核查。換發(fā)（延期）危險化學(xué)品經(jīng)營許可證2戶。組織停工停產(chǎn)的蒙自礦冶公司環(huán)保科技分公司等2戶危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，蒙自市凌正建筑用白云巖礦等6戶露天非煤礦山企業(yè)開展了節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查，符合安全生產(chǎn)條件的給予復(fù)產(chǎn)。

　　12.開展安全文化宣傳，全面推進依法治安，舉辦非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹主要負責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)班6期，240人參加了培訓(xùn)。積極開展第十六個“安全生產(chǎn)月”活動和以“全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任”為主題的咨詢?nèi)栈顒樱O(shè)置咨詢臺55個，展出展板273塊，接待咨詢?nèi)罕?000余人，發(fā)放宣傳資料191850份。投資11萬元，訂制安全生產(chǎn)宣傳手提袋15000個、扇子11000把、宣傳折頁5000份、《安全生產(chǎn)法》和《職業(yè)病防治法》各10000份、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》讀本4000本，在天源大酒店高樓顯示屏幕打出安全生產(chǎn)戶外廣告3條，并進行為期1個月的滾動播放。在《云南經(jīng)濟日報》開設(shè)安全生產(chǎn)宣傳專欄投資5萬元，在《紅河日報》開設(shè)安全生產(chǎn)特刊1期，對安全生產(chǎn)宣傳月及全市的安全生產(chǎn)工作進行宣傳報道。深入開展第一個《安全生產(chǎn)法》宣傳周及咨詢?nèi)栈顒印?6家單位設(shè)置咨詢臺26個，展出展板124塊，接待咨詢?nèi)罕?20人次，受教育群眾達3400人，發(fā)放宣傳資料7萬份。

　　13.加強應(yīng)急管理，應(yīng)急處置能力得到提升。督促35家生產(chǎn)經(jīng)營單位對生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案進行形式審查備案。組織應(yīng)急救援預(yù)案演練4場次，參加演練人數(shù) 3000次，動用裝備 4臺次，出動車輛數(shù)16輛，投入經(jīng)費3萬元。在重大節(jié)假日期間，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部到崗帶班和關(guān)鍵崗位24小時值班制度，按時向上級部門上報值班表。

　　14. 加強應(yīng)急管理， 提升應(yīng)急處置能力。年內(nèi)督促35家生產(chǎn)經(jīng)營單位對生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案進行形式審查備案；共組織應(yīng)急救援預(yù)案演練4場次，參加演練人數(shù) 3000次，動用裝備 4臺次，出動車輛數(shù)16輛，投入經(jīng)費3萬元；嚴(yán)格實行零報告制度，值班人員按時將當(dāng)天的安全生產(chǎn)情況報上級部門。

　　15. 依法行政，嚴(yán)格責(zé)任追究。制定《蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度安全生產(chǎn)執(zhí)法計劃》，上報市人民政府進行批準(zhǔn)執(zhí)行，并報州安監(jiān)局備案。對全市發(fā)生的8起生產(chǎn)安全事故的責(zé)任單位和責(zé)任人員進行了行政處罰，共收繳事故罰款150.04萬元。

　　16. 加強安監(jiān)隊伍建設(shè)，全面提高執(zhí)法水平。組織全局干部職工參加全國安全監(jiān)管監(jiān)察干部培訓(xùn)10期；邀請州法制辦彭希俊老師為鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站站長、全局干部職工舉辦安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)班1期；組織15名領(lǐng)導(dǎo)干部職工參加了全國安全監(jiān)管監(jiān)察干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，完成必修課時，按時結(jié)業(yè)。制定出臺了《蒙自市安監(jiān)局績效督查考核辦法》，為加強安監(jiān)隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法水平奠定了基礎(chǔ)。

　　17.存在的困難和問題

　　（1）領(lǐng)導(dǎo)班子成員不到位，執(zhí)法工作人員缺位現(xiàn)象較為嚴(yán)重。突出表現(xiàn)在局領(lǐng)導(dǎo)班子成員長期被抽調(diào)參加市重點工程建設(shè)，執(zhí)法工作人員長期被抽調(diào)參加扶貧工作。

　　（2）職業(yè)危害防治基礎(chǔ)薄弱。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法人員不足，嚴(yán)重影響我市作業(yè)場所職業(yè)危害的監(jiān)管。

　　（3）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費緊張。由于檢查范圍廣、時間長、頻次多，導(dǎo)致經(jīng)費開支較大。雖然市人民政府每年都預(yù)算下?lián)芤欢ǖ陌踩a(chǎn)工作經(jīng)費，還是遠遠滿足不了各項專項整治和日常監(jiān)督檢查工作的需要。

　　（4）安全生產(chǎn)無執(zhí)法車輛，導(dǎo)致安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)難于開展。目前，我局有應(yīng)急車輛1輛，主要用于安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援。日常監(jiān)管工作用車都是從平臺調(diào)用，由于安全生產(chǎn)工作的特殊性以及平臺調(diào)車的不滿足性，嚴(yán)重制約著監(jiān)管業(yè)務(wù)的開展。

　　18.工作建議

　　（1）隨著監(jiān)管業(yè)務(wù)的增加，建議市委、市政府按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》要求，給予市安監(jiān)局增編至30人編制，并解決人員問題。

　　（2）建議市人民政府全額返還安監(jiān)局上繳的罰沒款，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站經(jīng)費保障、購買專家服務(wù)以及彌補安全生產(chǎn)工作經(jīng)費不足。

　　（3）按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》（中發(fā)〔2016〕32號）第四條“大力推進依法治理” 第十八款“健全監(jiān)管執(zhí)法保障體系”提出“制定安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)規(guī)劃，明確監(jiān)管執(zhí)法裝備及現(xiàn)場執(zhí)法和應(yīng)急救援用車配備標(biāo)準(zhǔn)”以及《紅河州安全生產(chǎn)規(guī)劃（2016-2020年）》第四條“實施七項重點工程”第五款“安全監(jiān)管執(zhí)法能力提升工程” 第二項“安全監(jiān)管執(zhí)法機構(gòu)裝備建設(shè)”提出 “保障現(xiàn)場執(zhí)法和應(yīng)急救援用車” 的規(guī)定以及《云南省人民政府關(guān)于將全省安全生產(chǎn)監(jiān)管部門確定為政府行政執(zhí)法機構(gòu)的通知》（云政發(fā)[ 2017]22號）、州人民政府的批復(fù)意見，同意將安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門納入執(zhí)法機構(gòu)，并參照公安標(biāo)準(zhǔn)進行保障的依據(jù)，建議給予市安監(jiān)局協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)執(zhí)法專用車2輛；市安監(jiān)局工作人員公用經(jīng)費參照公安機關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行保障。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算編報的單位共1個,即蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（行政單位）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年末實有人員編制22人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人。

　　離退休人員3人。其中：退休3人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度收入合計4,744,965.85元。其中：財政撥款收入4,744,965.85元，占總收入的100%。比上年同期增長18.96%，增收756,257.22元，增收主要原因是省級財政專項撥入安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察專項資金150,000元，市級財政追加安全生產(chǎn)大檢查專家咨詢服務(wù)費100,000元，在職在編職工提高基本工資、改革性補貼及年終獎金等增收385,415.05元,凈增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費收入120,842.17元。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度支出合計4,845,110.50元。其中：基本支出4,071,418.33元，占總支出的84.03%；項目支出773,692.17元，占總支出的15.97%。比上年同期增長31.48%，增支1,160,127.40元，主要原因是工資福利支出中在職在編職工提高基本工資、改革性補貼及年終獎金等增加支出385,415.05元，新增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出279,037.20元；在商品和服務(wù)支出中印刷費增支108,205.70元，新增咨詢費（安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)費）266,800元，新增租賃費60,000元，市政府平臺租車費增支29,061元，安全生產(chǎn)宣傳月活動其他商品和服務(wù)增支31,608.45元。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,071,418.33元。比上年同期增長33.08%，增支1,011,926.23元，主要原因是工資福利支出中在職在編職工提高基本工資、改革性補貼及年終獎金等增支385,415.05元、新增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出279,037.20元；在商品和服務(wù)支出中辦公費增支6,484.75元、印刷費增支11,058.40元、新增咨詢費（安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)費）266,800元、安全生產(chǎn)宣傳月活動等工作其他商品和服務(wù)支出63,130.83元。

　　2017年度用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75.49%，人均支出90,874.28元（含協(xié)管員4人、公益性崗位1人）；辦公費、印刷費、咨詢費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.51%，人均支出33,261.05元（含協(xié)管員4人、公益性崗位1人）。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出773,692.17元。比上年同期增長23.69%，增支148,201.17元，主要原因是新增六月安全生產(chǎn)宣傳月戶外廣告及場地租用費、開展全國安全生產(chǎn)大檢查迎接督查工作增加辦公費用和提高出差人員報銷標(biāo)準(zhǔn)支出所致。具體項目開支情況是：辦公費94,659.40元，印刷費97,147.30元，郵電費8,391.22元，差旅費79,452.50元，租賃費60,000元，勞務(wù)費（協(xié)管員勞務(wù)補助費）24,300元，市政府平臺租車費38,661元，支付掛包幫扶建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金121,000元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)支出179,540元。具體開展工作情況是：（1）已完成達標(biāo)保留非煤礦山1座、改造升級非煤礦山11座、整合重組非煤礦山1座（5整1）、淘汰關(guān)閉非煤礦山5座，整合重組綠色非煤礦山建設(shè)有序推進；（2）全市納入大檢查長效機制監(jiān)管的在生產(chǎn)企業(yè)131家，已100%完成“一企一標(biāo)”備案和自查，企業(yè)自查隱患總數(shù)累計6813條，已100%完成整改。三項檢查（政府檢查、部門檢查、專家檢查）率為121.37%。（3）安全生產(chǎn)大檢查工作推進有力，完成國務(wù)院綜合督查3次，省級明查5次、暗訪2次，州級綜合督查2次；（4）監(jiān)督檢查非煤礦山企業(yè)40戶次，查出一般隱患97條，及時整改97條；監(jiān)督檢查危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位76戶次，共查出隱患535條，及時整改535條；監(jiān)督檢查有限空間作業(yè)企業(yè)13戶次，共查出隱患74條，及時整改74條；監(jiān)督檢查粉塵涉爆企業(yè)57戶次，共查出隱患285條，及時整改285條；監(jiān)督檢查涉氨制冷企業(yè)3戶次，共查出隱患33條，及時整改33條；累計監(jiān)督煙花爆竹批發(fā)零售戶134戶，共查出隱患214條，及時整改214條。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,845,110.5元,占本年支出合計的100%。比上年同期增長31.48%，增支1,160,127.40元，主要原因是工資福利支出中在職在編職工提高基本工資、改革性補貼及年終獎金等增加支出385,415.05元，新增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出279,037.20元；在商品和服務(wù)支出中印刷費增支108,205.70元，新增咨詢費（安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)費）266,800元，新增租賃費60,000元，市政府平臺租車費增支29,061元，安全生產(chǎn)宣傳月活動其他商品和服務(wù)支出增支31,608.45元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出201,091元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人）、事業(yè)人員7人的住房公積金支出201,091元；

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出310,119.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.4%。主要用于本單位退休職工3人1－2月份的退休金支出31,082.60元（9－12月由市社保中心發(fā)放）;在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人）、事業(yè)人員7人的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出279,037.20元。

　　3.資源勘探信息等（類）支出4,333,899.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.45%。主要用于保障蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，具體支出情況如下：

　　（1）行政運行支出1,995,186.54元，主要用于行政人員工資福利支出1,859,306.54元，商品和服務(wù)支出（協(xié)管員勞務(wù)補助費）29,500元，對個人和家庭補助支出106,380元（獎勵金和獨子費支出）。

　　（2）一般行政管理事務(wù)支出491,008元，主要用于辦公費90,897.65元、印刷費26,772.30元、咨詢費（安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)費）266,800元、手續(xù)費70元、郵電費7,212.65元、差旅費46,572元、公務(wù)接待2,740元、勞務(wù)費（公益性崗位人員勞務(wù)補助費）1,857.65元、其他交通費用（市政府平臺租車費）9,600元、其他商品和服務(wù)支出38,485.75元。

　　（3）安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出527,710.60元，主要用于商品和服務(wù)支出，其中辦公費6,742.10元、印刷費42,000元、、差旅費44,412.50元、租賃費（六月安全生產(chǎn)宣傳月戶外廣告及場地租用費）60,000元，公務(wù)用車運行維護費44,955元，公務(wù)接待2,740元、勞務(wù)費（公益性崗位人員勞務(wù)補助費）1,857.65元、其他交通費用（政府平臺租車費）29,061元、其他商品和服務(wù)支出300,540元（付掛包建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金121,000元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)支出179,540元）。

　　（4）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1,319,994.56元，主要用于在編在職事業(yè)人員工資福利支出587,884.50元；商品和服務(wù)支出723,305.05，其中辦公費52,705元、印刷費39,433.40元、手續(xù)費61元、郵電費11,572.53元、差旅費1,120元、公務(wù)接待15,559元、勞務(wù)費（協(xié)管人員勞務(wù)補助費）95,042.35元、工會經(jīng)費150,000元、公務(wù)用車運行維護費5,450元、其他商品和服務(wù)支出352,361.77元（開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作支出160,400元、在《云南經(jīng)濟日報》開設(shè)安全生產(chǎn)宣傳專欄支出50,000元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費45,000元、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)支出96,961.77元）；對個人和家庭補助支出8,805元（獎勵金和獨子費支出）。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　（1）蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為200,000元（公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費各為100,000元），支出決算為68,704元，完成預(yù)算的34.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為50,405元，完成預(yù)算的50.41%；公務(wù)接待費支出決算為18,299元，完成預(yù)算的18.3%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本單位公務(wù)車用車上年進行大修后，今年運行正常未出現(xiàn)較大維修支出，故公務(wù)用車運行維護費小于預(yù)算數(shù)49,595元；二是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，在接待工作中遵守厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制接待規(guī)模和執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，故公務(wù)接待費小于預(yù)算數(shù)81,701元。

　　（2）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少62,445.94元，下降47.61%。其中：因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少66,726元，下降56.97%；公務(wù)接待費支出決算增加4,280.14元，增長30.53%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減的主要原因一是實行公務(wù)用車改革后，本單位公務(wù)車數(shù)量比上年減少3輛，加之公務(wù)車運行正常未出現(xiàn)較大維修支出，故公務(wù)用車運行維護費減支66,726元；二是今年7月份以來開展全國安全生產(chǎn)大檢查工作，國務(wù)院、省、州安監(jiān)督查組多次到我市進行督查工作，我局本著嚴(yán)厲行節(jié)約的原則，在接待工作中嚴(yán)格控制接待規(guī)模和執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，開支接待費18,299元，比上年增支4,280.14元，共接待21批次290人次。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出50,405元，占73.37%；公務(wù)接待費支出18,299元，占26.63%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出50,405元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出50,405元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于對蒙自市轄區(qū)內(nèi)危險化學(xué)品、煙花爆竹、冶金、工業(yè)商貿(mào)、非煤礦山等生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)， 開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、安全生產(chǎn)大檢查等安全生產(chǎn)監(jiān)管公務(wù)用車，開支所需車輛燃料費25,400元、維修費18,870元、過路過橋費1,650元、保險費4,485元等。

　　3.公務(wù)接待費支出18,299元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出18,299元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國安全生產(chǎn)大檢查工作中，國務(wù)院、省、州安監(jiān)督查組到我市進行督查工作，以及安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)工作中，發(fā)生接待21批次290人次的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出997,831.48元，比上年同期增長5.24倍，增支838,040.23元，主要原因是本年開展安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務(wù)、單位“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作和六月安全生產(chǎn)宣傳月活動工作相關(guān)費用等增加支出所致。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費143,602.65元、印刷費66,205.70元、咨詢費（安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)費）266,800元、手續(xù)費131元、郵電費18,785.18元、差旅費47,692元、公務(wù)接待18,299元、勞務(wù)費（公益性崗位人員勞務(wù)補助費）126,400元、“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作支出160,400元、其他交通費用（政府平臺租車費）9,600元、在《云南經(jīng)濟日報》開設(shè)安全生產(chǎn)宣傳專欄支出50,000元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費45,000元、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)支出44,915.95元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額2,022,065.78元，其中，流動資產(chǎn)241,630.05元，固定資產(chǎn)1,780,435.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,470.97元，其中：流動資產(chǎn)減少118,758.97元，固定資產(chǎn)增加121,548元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少8,260元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。0

(四)預(yù)算績效信息

2017年度蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定及蒙自市財政局關(guān)于做好預(yù)算績效評價工作的相關(guān)要求，對2017年度預(yù)算資金開展了績效評價工作。在工作中細化了績效評價指標(biāo)，按照市財政局印發(fā)的《2017年市財政支出績效評價工作方案》、《2017年市財政支出績效評價考評內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合單位工作實際，制定本局《2017年財政支出績效評價工作方案》及《2017年財政支出績效評價考評內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理和財政資金績效等四個方面財政支出績效評價指標(biāo)的設(shè)定更加細化。

工作實施過程中明確評價程序：評價分單位自評、財政評價和總結(jié)三個階段進行。通過預(yù)算績效評價自評，確保自評質(zhì)量；對照績效評價各項指標(biāo)逐條逐款進行核查、記錄、調(diào)查、打分，并對有關(guān)資料進行復(fù)印整理，對資金的到位和使用情況做好工作底稿，實事求是反映問題。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題逐條梳理，并對照問題逐一提出相應(yīng)的整改措施。

2017年，按照市財政局要求，本局通過預(yù)算績效試評價工作，準(zhǔn)確編報預(yù)算和績效目標(biāo)，并按規(guī)定時限和規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)算信息；在預(yù)算執(zhí)行中依法、有效地使用財政資金，保證會計信息真實；同時，預(yù)算支出按進度進行，進一步提高了財政資金配置和使用效益。

（五）其他重要事項情況說明

2017年度開展全國安全生產(chǎn)大檢查工作，聘請安全生產(chǎn)技術(shù)專家對轄區(qū)65戶企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查和復(fù)查，支付專家咨詢服務(wù)費266,800元，市財政僅安排100,000元，缺口資金166,800元；按照中央、省、州、市政府脫貧攻堅工作的部署要求，本局使用安全監(jiān)管監(jiān)察專項工作資金，支付掛包幫扶冷泉鎮(zhèn)小新村委會機可村、黑沙吉村建檔立卡貧困戶61戶產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展資金121000元，開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作，為掛包幫扶4個自然村黨支部活動室購買辦公用品等支出160,400元。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

行政運行支出：反映行政單位的基本支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、和對個人和家庭的補助的支出。

一般行政管理事務(wù)支出：反映市安委辦、安監(jiān)局日常辦公及下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作支出，僅為商品和服務(wù)支出。

安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察專項工作支出，僅為商品和服務(wù)支出。

其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：反映事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)及對個人和家庭補助支出。

　　監(jiān)督索引號53250301434201111

詳見附件：