監(jiān)督索引號(hào)53250301435001000

　　第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)蒙自市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)市工業(yè)商務(wù)和信息化局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙政辦發(fā)〔2015〕116號(hào)），蒙自市工信局為紅河州人民政府工作部門(mén)，主要履行的職能包括：

　　擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；推進(jìn)實(shí)施工業(yè)、商業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；組織實(shí)施工業(yè)、商業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)培育等方面的政策建議；組織實(shí)施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；監(jiān)測(cè)分析市域工業(yè)、商業(yè)和信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無(wú)線電應(yīng)急處置工作；協(xié)調(diào)煤炭和電力調(diào)度負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求工作；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金安排意見(jiàn)。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化；負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；參與協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；指導(dǎo)和推進(jìn)物流企業(yè)發(fā)展；開(kāi)展工業(yè)、商業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流；承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任；加快推進(jìn)光電子、生物化工、燃料乙醇、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省州煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤炭安全生產(chǎn)的方針政策、法律、法規(guī)和工作部署；擬定全市煤炭建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、提出全市煤炭工業(yè)發(fā)展的政策措施建議；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、機(jī)械化改造項(xiàng)目的管理（按照權(quán)限規(guī)定的項(xiàng)目核準(zhǔn)、設(shè)計(jì)審批、開(kāi)工備案）；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，參與煤礦事故的調(diào)查處理；組織指導(dǎo)全市煤炭資源整合，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。研究制定民用爆破器材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；擬訂全市規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策。建立健全統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況；協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作；指導(dǎo)外商投資工作，分析研究外商投資情況；參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)投資促進(jìn)工作和進(jìn)出口工作；協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策,指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的管理；統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題；推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門(mén)的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用；組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享；指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作；承擔(dān)有關(guān)信息安全管理責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)助處理軍地間、邊境地區(qū)無(wú)線電管理有關(guān)事宜，配合上級(jí)主管部門(mén)做好無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市工信局全面認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆一中全會(huì)和中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，主動(dòng)適應(yīng)增速放緩新常態(tài)，順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，繼續(xù)以加快調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級(jí)為主線，以去產(chǎn)能、降成本、補(bǔ)短板為主題，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)培育壯大、優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境為抓手，確保工業(yè)商務(wù)發(fā)展速度不降、投資力度不減，大力推進(jìn)工商經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中共紅河州委、紅河州人民政府關(guān)于著力推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（紅發(fā)〔2016〕17 號(hào)）、《關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去產(chǎn)能的實(shí)施意見(jiàn)》等系列政策文件，2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

　　1．工業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展：規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)50.5%，完成規(guī)上工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入334.75億元，非電工業(yè)固定資產(chǎn)投資58億元，完成民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值增長(zhǎng)16%，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)從業(yè)人員增長(zhǎng)9%等。

　　2．商貿(mào)流通：社會(huì)消費(fèi)品零售總額全年目標(biāo)任務(wù)56.5億元，外貿(mào)進(jìn)出口總額全年目標(biāo)任務(wù)3117萬(wàn)美元，做好2017年南亞?wèn)|南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作和第十七屆中越（老街）國(guó)際貿(mào)易交易會(huì)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作等。

　　3．節(jié)能減排工作：完成單位GDP能耗下降3.6%目標(biāo)任務(wù)，完成淘汰主城建成區(qū)10噸/時(shí)及以下燃煤鍋爐24臺(tái)目標(biāo)任務(wù)。

　　4. 電子商務(wù)及信息化建設(shè)：在冷泉鎮(zhèn)建成1個(gè)鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心，將新安所鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升改造成1個(gè)鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心，長(zhǎng)期持續(xù)開(kāi)展電商培訓(xùn)，計(jì)劃不低于培訓(xùn)2000人次，開(kāi)展電商服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，新一輪電商服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃在原有77個(gè)的基礎(chǔ)上新增至不低于92個(gè)。

　　5．園區(qū)平臺(tái)建設(shè)：抓基礎(chǔ)建設(shè)，提高園區(qū)承載能力，抓招商引資，提高園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚力，抓項(xiàng)目投資，提高園區(qū)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和水平。

　　6.黨建工作。企業(yè)工委黨建工作始終按照市委組織部的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持圍繞“抓黨建、促發(fā)展、保穩(wěn)定”這一主線，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，狠抓基層組織、領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員隊(duì)伍建設(shè)，精心組織好“集中輔導(dǎo)、參觀見(jiàn)學(xué)、現(xiàn)地教學(xué)”等活動(dòng)，積極參加市委發(fā)起的閱讀、演講、評(píng)選等活動(dòng)，基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，為全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。

　　7．貧攻堅(jiān)工作：在完成“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”扶貧日常工作的基礎(chǔ)上，加大力度對(duì)各貧困點(diǎn)的扶貧力度，特別是電商扶貧，開(kāi)展“教育暖冬行動(dòng)計(jì)劃”。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局

　　2.蒙自市工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

　　3.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)

　　4.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2017年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛（其中2輛在公務(wù)用車(chē)平臺(tái)）。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2017年度收入合計(jì)21,216,085.01元。其中：財(cái)政撥款收入21,216,085.01元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年度收入合計(jì)21,413,348.69元,其中：財(cái)政撥款收入21,413,348.69元，占總收入的100%；其他收入為0。2017年度與上年對(duì)比減少197,263.68元，主要原因是自2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放，我局財(cái)政撥款收入減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2017年度支出合計(jì)25,589,946.11元。其中：基本支出12,911,734.11元，占總支出的50.46%；項(xiàng)目支出12,678,212元，占總支出的49.54%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2016年度支出合計(jì)15,113,444.88元。其中：基本支出10,251,071.28元，占總支出的67.83％；項(xiàng)目支出4,862,373.60元，占總支出的32.17％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0，占總支出的0％。2017年度與上年對(duì)比增支10,476,501.23元,主要原因是:（一）支出2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：中小企業(yè)扶持風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金4,890,000.00元,金城生物科技公司電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園房租2,000,000.00元,金城生物科技公司電子商務(wù)補(bǔ)助1,000,000.00元，工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元等；（二）支出2017年追加經(jīng)費(fèi)：1、人員經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)507,879.20元等；2、公用經(jīng)費(fèi)：2016年度工商企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金4,841,000.00元等；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：紅河恒信文化產(chǎn)業(yè)有限公司企業(yè)扶持資金2,300,000.00元，錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)扶持資金2,000,000.00元，蒙自過(guò)橋米線品牌宣傳資金300,000.00元，蒙自過(guò)橋米線品牌店建設(shè)補(bǔ)助資金250,000.00元等。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,911,734.11元。2016年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,113,444.88元。2017年度與上年對(duì)比增支2,201,710.77元,主要原因：增加人員經(jīng)費(fèi)在職人員改革性補(bǔ)貼、2016年度政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)128,000.00元等，以及增加公用經(jīng)費(fèi)2016年度工商企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金4,841,000.00元，淘汰10噸以下鍋爐市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)180,000.00元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的45.73%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的54.27%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,678,212.00元。2016年度支出4,862,373.60元,2017年度與上年對(duì)比增支7,815,838.40元,主要原因:支出中小企業(yè)扶持風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金4,890,000.00元,電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目配套資金2,218,562.00元,紅河恒信文化產(chǎn)業(yè)有限公司企業(yè)扶持資金2,300,000.00元，錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)扶持資金2,000,000.00元，蒙自過(guò)橋米線品牌宣傳資金300,000.00元，蒙自過(guò)橋米線品牌店建設(shè)補(bǔ)助資金250,000.00元。

　　項(xiàng)目資金安排及使用情況:2017年度項(xiàng)目支出共計(jì)12,678,212.00元，涉及6項(xiàng)州級(jí)資金，10項(xiàng)市級(jí)資金。項(xiàng)目資金安排主要包括以下內(nèi)容：

　　1.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,300,000.00元，用于紅河恒信文化產(chǎn)業(yè)有限公司企業(yè)扶持。

　　2.一般行政管理事務(wù)260,000.00元，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持2,400,000.00元，包括蒙生石榴產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)150,000.00元，用于蒙生石榴產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)補(bǔ)助款；過(guò)橋米線品牌店補(bǔ)助250,000.00元用于過(guò)橋米線品牌店勞務(wù)費(fèi)；錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)2,000,000.00元用于錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)補(bǔ)助款。

　　4.其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出7,108,562.00元，包括中小企業(yè)扶持貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金4,890,000.00元用于中小企業(yè)貸款貼息補(bǔ)償；電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目配套資金2,218,562.00元（電子商務(wù)園區(qū)租賃費(fèi)2,000,000.00元，企事業(yè)單位補(bǔ)貼218,562.00元）；

　　5.其他資源勘探信息等支出300,000.00元，主要用于蒙自市工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元，辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　6.市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理9,650.00元，中央內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)資金用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　7.其他商業(yè)流通事務(wù)支出300,000.00元，蒙自市過(guò)橋米線品牌宣傳資金用于宣傳委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　項(xiàng)目資金安排和使用情況表 單位：萬(wàn)元

　　序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 年初結(jié)余 本年下達(dá) 本年支出 年末結(jié)余

　　1 科其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 - 2,300,000.00 2,300,000.00 -

　　1.1 紅河恒信文化產(chǎn)業(yè)企業(yè)扶持 　 2,300,000.00 2,300,000.00 -

　　2 一般行政管理事務(wù) - 260,000.00 260,000.00 -

　　2.1 工作經(jīng)費(fèi) 　 260,000.00 260,000.00 -

　　3 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 - 3,150,000.00 2,400,000.00 750,000.00

　　3.1 蒙生石榴產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè) 　 150,000.00 150,000.00 -

　　3.2 過(guò)橋米線品牌店補(bǔ)助 　 500,000.00 250,000.00 250,000.00

　　3.3 錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè) 　 2,000,000.00 2,000,000.00 -

　　3.4 工業(yè)和信息化發(fā)展 　 500,000.00 　 500,000.00

　　4 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 9,890,000.00 300,000.00 7,108,562.00 3,081,438.00

　　4.1 中小企業(yè)扶持貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 4,890,000.00 　 4,890,000.00 -

　　4.2 電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目 5,000,000.00 　 2,218,562.00 2,781,438.00

　　4.3 蒙自工業(yè)園區(qū)食品加工園項(xiàng)目前期費(fèi) 　 300,000.00 　 300,000.00

　　5 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) - 1,500,800.00 - 1,500,800.00

　　5.1 微型企業(yè)培育工程貸款貼息 　 1,500,800.00 　 1,500,800.00

　　6 其他資源勘探信息等支出 - 450,000.00 300,000.00 150,000.00

　　6.1 蒙自市工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi) 　 300,000.00 300,000.00 -

　　6.2 工業(yè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助 　 150,000.00 　 150,000.00

　　7 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 9,650.00 9,650.00 0

　　7.1 中央內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè) 9,650.00 9,650.00 0

　　8 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 - 1,800,000.00 300,000.00 1,500,000.00

　　8.1 蒙自市過(guò)橋米線品牌宣傳 　 1,000,000.00 300,000.00 700,000.00

　　8.2 穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì) 　 800,000.00 　 800,000.00

　　合 計(jì) 9,899,650.00 9,770,450.00 12,678,212.00 6,991,888.00

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,589,946.11元,占本年支出合計(jì)的100%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,113,444.88元,2017年度與上年對(duì)比增支10,476,501.23元,主要原因是:（一）支出2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：中小企業(yè)扶持風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金4,890,000.00元,金城生物科技公司電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園房租2,000,000.00元,金城生物科技公司電子商務(wù)補(bǔ)助1,000,000.00元，工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元等；（二）支出2017年追加經(jīng)費(fèi)：1、人員經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)507,879.20元等；2、公用經(jīng)費(fèi)：2016年度工商企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金4,841,000.00元等；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：紅河恒信文化產(chǎn)業(yè)有限公司企業(yè)扶持資金2,300,000.00元，錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)扶持資金2,000,000.00元，蒙自過(guò)橋米線品牌宣傳資金300,000.00元，蒙自過(guò)橋米線品牌店建設(shè)補(bǔ)助資金250,000.00元等。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,967,461.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.60%。主要用于（1）2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出紅河恒信文化產(chǎn)業(yè)有限公司企業(yè)扶持2,300,000.00元；工業(yè)園區(qū)管委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元,主要為辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；（2）2019999 其他一般公共服務(wù)支出行政事業(yè)單位住房公積金367,461.00元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,531,043.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.98%。主要用于（1）2080501歸口管理的行政單位離退休支出離休人員2017年工資及退休人員2017年1、2月工資908,945.50元；（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出507,879.20元。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出80,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于2111001 能源節(jié)約利用支出節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　4.資源勘探信息等（類(lèi)）支出19,707,350.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.01%。主要用于（1）2150501行政運(yùn)行支出行政人員工資3,548,310.06元；（2）2150502一般行政管理事務(wù)支出工作經(jīng)費(fèi)260,000.00元,主要為辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；（3）2150510工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出蒙生石榴產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)150,000.00元，用于蒙生石榴產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)補(bǔ)助款；過(guò)橋米線品牌店補(bǔ)助250,000.00元用于過(guò)橋米線品牌店勞務(wù)費(fèi)；錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)2,000,000.00元用于錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)補(bǔ)助款；2016年工商企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金4,841,000.00元；（4）2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出中小企業(yè)扶持貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金4,890,000.00元用于中小企業(yè)貸款貼息補(bǔ)償；電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目配套資金2,218,562.00元用于電子商務(wù)園區(qū)租賃費(fèi)2,000,000.00元，企事業(yè)單位補(bǔ)貼218,562.00元；金城生物科技公司電子商務(wù)補(bǔ)助1,000,000.00元；蒙自過(guò)橋米線品牌宣傳資金300,000.00元（5）2159999其他資源勘探信息等支出蒙自市工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元，主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出1,304,090.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于2160201行政運(yùn)行支出2016年度政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)128,000.00元；2160217 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理9,650.00元，中央內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)資金用于辦公設(shè)備購(gòu)置；2160250事業(yè)運(yùn)行支出下屬事業(yè)單位人員工資746,149.97元；2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出蒙自市過(guò)橋米線品牌宣傳資金300,000.00元用于宣傳委托業(yè)務(wù)費(fèi)，世發(fā)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、天馬社區(qū)創(chuàng)文改造補(bǔ)助120,000.00元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為250,000元，支出決算為114,294.28元，完成預(yù)算的45.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為52,431.28元，完成預(yù)算的52.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為61,863元，完成預(yù)算的41.24%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是蒙自市工信局強(qiáng)化預(yù)算決算管理，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少23,135元，下降16.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13,986.16元，下降21.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,148.84元，下降12.88%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因蒙自市工信局強(qiáng)化預(yù)算決算管理，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52,431.28元，占45.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出61,863.00元，占54.13%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52,431.28元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出52,431.28元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)節(jié)能監(jiān)察、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管、商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管、到昆明等出差、培訓(xùn)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出61,863.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出61,863.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州市級(jí)檢查組，外省商貿(mào)企業(yè)考察，工業(yè)園區(qū)招商工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,007,582.10元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,010,372.71元，2017年度與上年對(duì)比增加3997209.39元，主要原因是工商企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)4841000.00元不是以項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)類(lèi)型，而以公用經(jīng)費(fèi)下的撥款指標(biāo)，支出也是按公用經(jīng)費(fèi)核算，因此撐大了2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工商企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)4,841,000.00元，金城生物科技公司電子商務(wù)補(bǔ)助1,000,000.00元，其他的是機(jī)關(guān)運(yùn)行支出的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局資產(chǎn)總額15,408,306.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,291,847.88元，固定資產(chǎn)2,109,859元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)6,600元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,396,447.32元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5,359,448.32元，固定資產(chǎn)減少35,899元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,100元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

(四)預(yù)算績(jī)效信息

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2017年部門(mén)預(yù)算收入總額9,064,370.20元（其中一般公共預(yù)算9,064,370.20元）,2017年部門(mén)預(yù)算支出總額9,064,370.20元（其中基本支出9,064,370.20元）。

            部門(mén)整體收支情況表        單位：元

        “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出表        單位：元

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,779,027.62元，本年收入21,216,085.01元，本年支出25,589,946.11元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,405,166.52元。

2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2017年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局共有1輛執(zhí)勤執(zhí)法公務(wù)用車(chē)，主要用于節(jié)能監(jiān)察工作。單位價(jià)值在50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備為無(wú)。單位價(jià)值在100萬(wàn)元及以上通用設(shè)備為無(wú)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，為我局結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為上年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施的項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。包括中小企業(yè)扶持風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金,電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目配套資金,紅河恒信文化產(chǎn)業(yè)有限公司企業(yè)扶持，錫緣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)扶持，蒙自過(guò)橋米線品牌宣傳資金，蒙自過(guò)橋米線品牌店建設(shè)補(bǔ)助資金等

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局

2018年10月23日

   監(jiān)督索引號(hào)53250301435001111

詳見(jiàn)附件：