監(jiān)督索引號53250300943501000

   第一部分  蒙自市政務服務管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市政務服務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責市級政府自身建設及政務公開工作，促進法治政府、責任政府、陽光政府、效能政府四項制度建設；

    2、負責市政務服務中心的建設和日常管理工作，完善政務服務中心的運行機制，建立健全政務服務管理的各項規(guī)章制度并組織實施；

    3、負責對市級部門單獨設立的辦事大廳進行管理、指導和監(jiān)督；

    4、指導各部門行政審批制度改革，負責市級機關(guān)在市政務服務中心設置服務窗口的工作協(xié)調(diào)，對行政審批事項及公共服務事項的辦理進行監(jiān)督管理；

    5、負責對所屬單位工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務知識和技能的培訓，對窗口工作人員的工作進行評價、考核；

    6、負責全局信息化和辦公自動化建設，確保網(wǎng)絡運行正常，信息暢通，并及時整理統(tǒng)計、分析上報相關(guān)信息；

    7、指導并督促市公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心業(yè)務工作；

    8、承辦市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、以“智慧政務”建設為切入點，大力提升為民服務水平。我局緊緊抓住國家新型智慧城市和省級重點推進紅河州開展“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作的機遇，結(jié)合州政府常務會討論決定的全州實施方案，今年打基礎、明年有突破、三年見成效。基本實現(xiàn)政務服務事項“一號申請、一窗受理、一網(wǎng)通辦”，初步構(gòu)建線上線下融合發(fā)展的一體化服務體系。我市投資審批中介超市網(wǎng)絡入駐中介機構(gòu)25家，運行以來，嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定認真做好采購公告審核發(fā)布、中介服務機構(gòu)公開選取、跟蹤合同洽談和記錄信用信息等工作。截至目前，市投資審批中介超市共發(fā)布采購中介服務公告22個，選取結(jié)束22個，簽約項目35個，履約結(jié)束23個。2017年，投資項目審批服務中心共受理項目437個，事項591件，投資概算396.38億元。其中審批類項目374個，概算304.62億元；核準類9個，概算4.1億元；備案類項目54個，概算87.66億元，已辦結(jié)573件，不予審批2件，正在辦理15件，按時辦結(jié)率100%。

2、大力推進電子化交易平臺運用，最大限度實現(xiàn)公開、公平、公正交易。按照省人民政府辦公廳《關(guān)于加快推進全省公共資源交易電子化平臺建設的指導意見》（云政辦發(fā)〔2016〕63號）精神，我局已全面完成電子化交易平臺的建設，建設電子化交易平臺終端設備共計127.577萬元，裝修工程50萬元，網(wǎng)絡費用每年19.44萬元，共設有開標室1間、詢標室1間、評標室6間（其中，5人評標室4間，7人評標室1間，9人評標室1間）、專家休息室1間, 網(wǎng)絡采用移動100M、電信50M兩家光纖專線接入，嵌入式終端6個，52寸電視6臺，電腦36臺，攝像頭36個。2017年，公共資源交易中心共交易各類項目211個，交易金額37.72億元。其中：政府采購172個，交易金額29.6億元，中標價比預算價少0.2億元，節(jié)約率為0.73%；工程建設交易20個，交易金額1.18億元，中標價比預算價少0.02億元，節(jié)約率為1.86%；土地交易19個，交易金額6.94元，比評估價增加0.075億元，增資率為0.73%。

3、全力抓好掛鉤聯(lián)系點的脫貧工作，確保掛鉤聯(lián)系村及群眾脫貧出列。市政務局對掛鉤的鳴鷲鎮(zhèn)楊柳河村委會76戶貧困戶進行發(fā)展生豬養(yǎng)殖扶持。由市政務局出資76000元，按照戶均1000元（仔豬2頭，每頭400元，飼料200元）的補助標準扶持貧困群眾發(fā)展生豬養(yǎng)殖。市政務局全體干部職工進行愛心捐款助力掛鉤對象脫貧活動，共捐款22800元，用于幫助貧困戶開展生產(chǎn)發(fā)展和購買人身綜合保險；根據(jù)市委、市政府“百企幫百村”精準扶貧行動的統(tǒng)一部署，經(jīng)過多方溝通，市政務局協(xié)調(diào)到蒙自市裕隆建筑安裝工程有限公司愛心捐款30.2萬元，支持我局所掛聯(lián)的鳴鷲鎮(zhèn)楊柳河村委會開展脫貧攻堅工作“三個清零”行動。應楊柳河村委會為更好開展脫貧攻堅工作，為村委會辦公室配備3臺電腦的要求，及時為楊柳河村委會配備臺式電腦3臺。

4、夯實責任，狠抓創(chuàng)城工作任務。根據(jù)市委、市政府下發(fā)的《蒙自市創(chuàng)建全國文明城市任務分解表》，及時成立領(lǐng)導小組，落實目標任務，指定專人負責，把創(chuàng)建任務細化分解，將創(chuàng)建任務落到了實處。按照創(chuàng)城辦要求，將創(chuàng)城中開展的各項工作按照日報、周報、月報制度按時上報。政務大廳有志愿服務崗、有文明引導員，辦事人員文明用語，禮貌待人，規(guī)范服務。無門難進、臉難看、事難辦等突出問題，無慵懶散拖現(xiàn)象，有高效的投訴處理機制。政務大廳懸掛、粘貼創(chuàng)城宣傳標語60余條，制作《創(chuàng)建全國文明城市市民應知應會》、《創(chuàng)建全國文明城市公民道德行為規(guī)范》1000余份用于向辦事群眾宣傳。大廳各窗口、全體干部職工辦公桌擺放社會主義核心價值觀宣傳桌牌共57個、政務服務中心窗口人員日常文明用語桌牌共50個，并要求每位職工牢記24字社會主義核心價值觀，從而提高辦事群眾和職工創(chuàng)建文明城市的知曉率和群眾滿意度，形成文明辦事、文明服務的濃厚氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市政務服務管理局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市政務服務管理局2017年末實有人員編制26人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市政務服務管理局2017年度收入合計6,524,721.67元。其中：財政撥款收入6,308,021.67元，占總收入的96.68%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入216,700元，占總收入的3.32%。與上年對比，較上年新增1176857.03元，遞增22.01%，主要原因為工資調(diào)整和電子化交易平臺建設。

二、支出決算情況說明

蒙自市政務服務管理局2017年度支出合計6,982,037.3元。其中：基本支出3,192,000.47元，占總支出的45.72%；項目支出3,790,036.83元，占總支出的54.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，較上年增加2166910.41元，遞增45%，主要原因為工資調(diào)整和電子化交易平臺建設。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市政務服務管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,192,000.47元。與上年對比，較上年減少123126.42元，遞減3.71%，,主要原因為經(jīng)費節(jié)約。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.87%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.74%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市政務服務管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,790,036.83元。與上年對比，較上年增加2290036.83元，遞增152.67%，主要原因為2017年開展工作較多，經(jīng)費開支較大。一是全面完成電子化交易平臺的建設，建設電子化交易平臺終端設備共計127.577萬元，裝修工程50萬元，網(wǎng)絡費用每年19.44萬元，共設有開標室1間、詢標室1間、評標室6間（其中，5人評標室4間，7人評標室1間，9人評標室1間）、專家休息室1間, 網(wǎng)絡采用移動100M、電信50M兩家光纖專線接入，嵌入式終端6個，52寸電視6臺，電腦36臺，攝像頭36個。二是對大廳實施提升改造，投入資金180萬。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市政務服務管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出6,383,429.2元,占本年支出合計的91.43%。同比去年有所增加，主要原因為2017年開展工作較多，經(jīng)費開支較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出6,081,856.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.28%。主要用于工資福利支出2476528.64元，商品和服務支出406817.78元，對個人和家庭的補助（含公積金、獨子費）218334.00元，其他資本性支出2980176.38元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出301,572.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市政務服務管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為86,000元，支出決算為9,919元，完成預算的11.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為9,919元，完成預算的11.53%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為單位嚴格控制，減少接待次數(shù)、人數(shù)及消費單價。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少20,076.98元，下降66.93%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少13,284.64元，下降100%；公務接待費支出決算減少6,792.34元，下降40.65%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為單位用車在2016年底已移交用車平臺封存，無車輛運行費支出發(fā)生；單位嚴格控制公務接待，減少接待次數(shù)、人數(shù)及消費單價。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出9,919元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9,919元。其中：

國內(nèi)接待費支出9,919元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培訓活動、宣傳活動、外縣市政務服務系統(tǒng)交流學習等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市政務服務管理局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出151,440.43元，與上年對比，較上年減少294787.2元，遞增66.06%，主要原因為無公務用車運行維護費，單位嚴格控制公務接待，減少接待次數(shù)、人數(shù)及消費單價。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費38020.6元，手續(xù)費63元，水費12652.8元，電費34542.5元，郵電費4068.36元，物業(yè)管理費1800元，差旅費14277.67元，維修費900元，公務接待費9919元，勞務費27466.5元，其他交通費用7550元，其他商品和服務支出180元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市政務服務管理局資產(chǎn)總額5,525,191.26元，其中，流動資產(chǎn)879,783.26元，固定資產(chǎn)4,641,416元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,992元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少608,037.44元，其中;流動資產(chǎn)減少656,711.44元，固定資產(chǎn)增加50,670元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少1,996元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

無。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

監(jiān)督索引號53250300943501111