監(jiān)督索引號53250301131601000  

　　第一部分 蒙自市人力資源和社會保障局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市人力資源和社會保障局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市人力資源和社會保障局的主要職能是：1、擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會保障管理細則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。2、組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。3、負責(zé)促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。5、負責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。6、會同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施，貫徹執(zhí)行機關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。7、組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。8、貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計劃并組織實施，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。9、負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。10、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。12、負責(zé)出國（境）培訓(xùn)年度計劃擬訂上報，審核上報出國（境）培訓(xùn)項目并組織實施。對在市域內(nèi)工作的外國專家實行屬地化管理。13、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　2017年，市人社局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人社局的指導(dǎo)下，堅持“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，以人事人才、社會保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、勞動維權(quán)為重點，著力推進人力資源和社會保障事業(yè)蓬勃發(fā)展，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的人才支撐和社會保障。

　　1、堅持就業(yè)優(yōu)先，穩(wěn)定和擴大就業(yè)規(guī)模。全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)7283人（其中城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)2785人，就業(yè)困難人員就業(yè)2246人），新增勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)33698人，扶持自主創(chuàng)業(yè)501戶，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.83%（任務(wù)為4.5%以內(nèi)）。

　　落實政策穩(wěn)定就業(yè)。通過蒙自人社微信號、蒙自電臺電視臺、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體和傳統(tǒng)媒體相結(jié)合的方式，做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳，推動全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。搭建平臺促進就業(yè)。一是以專場招聘為載體服務(wù)就業(yè)。以“精準扶貧+轉(zhuǎn)移就業(yè)”、“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月”、“春風(fēng)行動”為主題，開展系列服務(wù)活動促進就業(yè)，促進返鄉(xiāng)農(nóng)民工、高校畢業(yè)生就業(yè)，幫助高校畢業(yè)生解讀就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，破解就業(yè)創(chuàng)業(yè)難題，引導(dǎo)畢業(yè)生、農(nóng)民工正確認清就業(yè)形勢，樹立正確的就業(yè)觀念，增強就業(yè)信心，運用好就業(yè)政策，為家鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。有組織成建制輸出。開展省內(nèi)外勞務(wù)輸出對接，推進有組織、成建制勞務(wù)輸出轉(zhuǎn)移就業(yè)。積極與上海工作站進行對接：一是為有效推進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，使村組干部打消顧慮，正確引導(dǎo)群眾外出勞工增加收入。強化培訓(xùn)提升就業(yè)。按照“抓培訓(xùn)、促創(chuàng)業(yè)，抓創(chuàng)業(yè)、促就業(yè)”的思路，整合部門培訓(xùn)資源，開展技能培訓(xùn)。政策扶持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。在蒙自人社公眾微信平臺上開通創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)貸款需求平臺，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置報名點，方便廣大農(nóng)村勞動力和建檔立卡貧困戶便捷、有效地申報創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)貸款，為創(chuàng)業(yè)致富領(lǐng)航

　　2、堅持擴面提效，完善社保體系建設(shè)

　　強化社會保險擴面。通過微信公眾號、蒙自電臺電視臺，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會（社區(qū)）實地宣傳等方式，加大社保政策宣傳力度，以非公有制企業(yè)、農(nóng)民工、困難企業(yè)未參保人員、下崗失業(yè)人員及機關(guān)事業(yè)單位工作人員為重點，擴大社會保險覆蓋面，以建筑企業(yè)為重點，積極推進建筑業(yè)工傷保險和“同舟計劃”工作的實施。強化基金征繳和管理。完善征繳工作制度，協(xié)同財政、地稅、銀行等部門，加大基金征繳力度，同時做好社保基金保值增值工作。 積極落實社保優(yōu)惠政策。加強對社保基金清欠及管理，貫徹執(zhí)行好云南省關(guān)于緩繳社會保險費有關(guān)政策，對欠費企業(yè)進行分類管理，積極加強與財政、工商信、地稅等部門的合作，做好對歷史欠費清繳。 積極維護失地農(nóng)民社會保障權(quán)益。嚴格執(zhí)行被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障的有關(guān)規(guī)定，做好被征地農(nóng)民社會保障工作。共收取失地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金2639.6萬元，累計結(jié)余61686.97萬元。符合補助的完全失地農(nóng)民4358戶10540人，涉及2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個村（居）委會，11個社區(qū)，共計發(fā)放生活補助金839.2萬元，2006至今累計發(fā)放生活補助金9698.97萬元。

　　3、堅持政策傾斜，落實醫(yī)保健康扶貧

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市人力資源和社會保障局2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.蒙自人才市場管理辦公室

　　2.蒙自市勞動就業(yè)中心

　　3、蒙自市社會保險中心

　　4、蒙自市醫(yī)療保險基金管理中心

　　5、蒙自市勞動保障監(jiān)察大隊

　　6、蒙自市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市人力資源和社會保障局2017年末實有人員編制142人。其中：行政編制42人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制100人（含參公管理事業(yè)編制68人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員94人（含參公管理事業(yè)人員62人）。

　　離退休人員36人。其中：離休1人，退休35人。

　　實有車輛編制 18輛，在編實有車輛18輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市人力資源和社會保障局2017年度收入合計101,537,706.16元。其中：財政撥款收入101,241,306.16元，占總收入的99.71%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入296,400元，占總收入的0.29%。收入合計與上年29434396.34元對比增加72103309.82元，增加244.96%，、財政撥款收入比上年增加71806909.82元，增長243.95%；增長原因主要是要原因是自2017年以來，根據(jù)上級要求，財政撤銷部分基金戶這些基金戶資金進入我局零余額賬戶核算，其次，如建檔立卡貧困戶兜底保證金等專項工作經(jīng)費增加，因此增大了我局經(jīng)費收支。

　　其他收入比去年增長296400.00，主要是其他資金來源渠道的貧困人口兜底保證金。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市人力資源和社會保障局2017年度支出合計100,007,627.45元。其中：基本支出75,662,268.23元，占總支出的75.66%；項目支出24,345,359.22元，占總支出的24.34%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。

　　總支出與上年29770181.1元對比，增加235.92%，其中基本支出比去年25146805.5元增加5015462.73增加200.8%，主要原因是財政撤銷部分基金戶這些基金戶資金進入我局零余額賬戶核算，因此增大了我基本支出。

　　項目支出比去年4,623,375.6元增加55.37%，主要原因是建檔立卡貧困戶兜底保證金增加已經(jīng)財政部分基金戶資金進入我局零余額賬戶核算以及部分業(yè)務(wù)費從基本支出中調(diào)整到項目支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出75,662,268.23元。與上年25146805.5元對比增加5015462.73增加200.8%，基本支出中，公用經(jīng)費與2016年相比大部分均有所下降，其中：辦公費下降79%、水電費下降96%、郵電費下降52%、公務(wù)接待費下降66%。辦公費得到有效控制。

　　2017年人社系統(tǒng)，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.33%；其中：基本工資4385515.00元，占人員經(jīng)費的6%人均30883.91元、津貼補貼6955151.54元占人員經(jīng)費的10%，人均48979.94元、獎金365939.13元，元占人員經(jīng)費的1%，人均2577.04元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險1605540.4元，占人員經(jīng)費的2%，人均11306.62元、離休、退休人員工資（全市）34979969.17占人員經(jīng)費的71%，全市行政事業(yè)單位離退休工資，由社保中心統(tǒng)一發(fā)放。獎勵金597423.元占人員經(jīng)費的1%，人均4207.2元、住房公積金1160053.00元占人員經(jīng)費的2%，人均8169.39元、其他對個人和家庭的補助853615.5元，占人員支出的12%,是軍轉(zhuǎn)干困難補助及仲裁院辦案補助。

　　2017年辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.92%。其中：辦公費120262.49占公用經(jīng)費的1.8%，人均支出846.9元、水電費43929.5占公用經(jīng)費的0.1%，人均支出305元、郵電費28690.53元占公用經(jīng)費的0.4%，人均支出202元、物管費82349.2元占公用經(jīng)費的1.2%，人均支出579元、差旅費104045.5元占公用經(jīng)費的1.5%，人均支出732.7元、維護費40,500元，占公用經(jīng)費的0.6%，人均支出285.2元、公務(wù)接待費35432.5元，占公用經(jīng)費的0.5%，、勞務(wù)費250,040.00元占公用經(jīng)費的66.98%，發(fā)放臨時人員工資、委托業(yè)務(wù)6,000.00元占公用經(jīng)費的0.09%、其他交通費977810.00元占公用經(jīng)費的14.93%、設(shè)備購置費66655.00.00元，占公用經(jīng)費的1%，人均支出元469.4元。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24,345,359.22元。與上年4623375.6元，增加19721983.62元增長426.57%。增加的原因主要是自2017年以來，財政部分基金戶撤銷，以前直接從基金戶中支出的社保和就業(yè)基金進入我局零余額賬戶收支，因此2017年項目支出增長較快。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人力資源和社會保障局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出99,711,227.45元,占本年支出合計的99.7%。與上年29770181.8元對比，增加69941046.35，增長234.93%主要原因增加的原因主要是自2017年以來，財政部分基金戶撤銷，以前直接從基金戶中支出的社保和就業(yè)基金進入我局零余額賬戶收支（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出7,657,768.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.68%。主要用于2011001行政運行支出6300406.59元，開支人員工資（基本工資、津補貼等）公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費等；2011006軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置，支出88,500元，用于軍轉(zhuǎn)干困難生活補助；2011011公務(wù)員公開招考，支出50,000.00元，用于2017年度公務(wù)員公開招考；2011099其他人力事務(wù)等支出1218862.33元，主要用于人力事務(wù)支出其他業(yè)務(wù)費等

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出81,220,115.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.46%。主要用于2080101行政運行，支出8445883.6，主要用于社保中心人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支；2080105勞動保障監(jiān)察，支出924765.03，主要用于監(jiān)察大隊人員工資及公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費開支； 2080107社會保險業(yè)務(wù)事務(wù)支出，支出4865.85，主要用于社保業(yè)務(wù)費支出；2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)，支出5581250.3，主要用于社保業(yè)務(wù)費及企業(yè)退休人員社會化管理、農(nóng)村第八對象、特定人群補助開支； 2080112勞動人事爭議調(diào)解仲裁，支出62,604.00元，主要反映勞動人事爭議調(diào)解仲裁的支出；2080199其他人力資源社會保險管理事務(wù)支出，支出460003.34元，主要反映其他人力資源和社會保障管理事務(wù)的支出；2080501 歸口管理行政單位里退休，支出14084950.49元，主要用于離休、退休人員工資支出（由社保中心統(tǒng)一發(fā)放）；2080502 事業(yè)單位離退休，支出34783619.07元，主要用于事業(yè)單位離休、退休人員工資支出（由社保中心統(tǒng)一發(fā)放）；2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，支出1605540.4元，是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；2080599其他行政單位離退休支出，支出3489175.45元，主要用于企業(yè)退休人員獨生子女費；2080711就業(yè)見習(xí)補貼，支出121600.00元，是高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補貼生活費；2080799其他就業(yè)補助支出，支出10435259.39元，是就業(yè)補貼，包括公益性崗位工資；靈活就業(yè)人員社會保險補貼等 2080801死亡撫恤支出4914.00元，主要用于遺屬補貼發(fā)放；2089901其他社會保障就業(yè)支出，支出1215684.36元，主要反映其他社會保障和就業(yè)的支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6,011,508元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.03%。主要用于2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)支出，支出45708.00元，主要用于 2100409重大公共衛(wèi)生專項，支出20,000.00元，用于防艾宣傳；2100717計劃生育服務(wù)，支出109300.00元，主要用于計劃生育補助基金 2100799其他計劃生育事務(wù)支出，支出1904400.00元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助基金、醫(yī)療保險符合資助條件人群補助資金、及家庭醫(yī)生醫(yī)保資助等；2101399其他醫(yī)療救助支出，支出3,932,100.00元，主要反映建檔立卡貧困戶兜底保障金（扶貧兜底）支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出4,821,835.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。主要用于2130512對高校畢業(yè)到村任職，支出4646534.19元，用于大學(xué)身村官補助；2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息，支出175301.06元，主要用于貸免扶補工作和小額貸款工作。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市人力資源和社會保障局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為255,600元，支出決算為76,977.49元，完成預(yù)算的30.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為13,012.09元，完成預(yù)算的13.93%；公務(wù)接待費支出決算為63,965.4元，完成預(yù)算的39.44%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，在做2017年預(yù)算時，我局參考了2016年度三公經(jīng)費支出的數(shù)，但是通過嚴格把關(guān)和有效控制，實際支出比預(yù)算降低。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年192749.93元減少115772.44元，下降60.06%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少76130.5元，下降85.4%；公務(wù)接待費支出決算減少39641.94元，下降38.26%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因減少的主要原因是我局三公經(jīng)費2017年開支2016年萬下降主要是今年我局嚴格執(zhí)行接待費管理相關(guān)規(guī)定，嚴格把關(guān)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出13,012.09元，占16.9%；公務(wù)接待費支出63,965.4元，占83.1%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出13,012.09元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出13,012.09元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出63,965.4元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出63,965.4元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于維穩(wěn)突發(fā)事件、業(yè)務(wù)接待、勞動力轉(zhuǎn)移脫貧等相關(guān)工作。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市人力資源和社會保障局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出6,539,860.76元，與上年10791037.51元，對比降低39.39%，主要原因是自2017年起，我局以前部分公用支出中的項目調(diào)整到項目支出中。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常保單位運轉(zhuǎn)的公用開支及相關(guān)業(yè)務(wù)費開支。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額41,567,107.53元，其中，流動資產(chǎn)14,674,840.01元，固定資產(chǎn)7,598,120.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程19,221,526.9元，無形資產(chǎn)72,620.02元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,567,107.53元，其中;流動資產(chǎn)增加14,674,840.01元，固定資產(chǎn)增加7,598,120.6元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加100000.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）1219.56元，其他資產(chǎn)增加0元。處置車輛0輛，賬面原值0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

過加強預(yù)算控制，2017年我局細化預(yù)算具體項目，對預(yù)算支出進行逐筆審核，加強預(yù)算的束控力；通過嚴格管理經(jīng)費收支，特別是招待費、辦公費、會議費、水電費等，嚴格控制標準，按內(nèi)部經(jīng)費開支標準開支，不得突破標準等手段實現(xiàn)行政經(jīng)費的節(jié)約，我局2017年公用經(jīng)費比2016年有所下降，大大提高資金使用效率。

（五）其他重要事項情況說明

2017年我局人員經(jīng)費比預(yù)算下降19.1%，主要原因是自2017年3月起，年離休退休人員轉(zhuǎn)入社保管理，工資由社保發(fā)放，因此人員經(jīng)費下降多。同時，年初數(shù)相比，人社收到上級撥付的項目經(jīng)費如省級創(chuàng)業(yè)園補助1,064,000.00元、扶貧兜底資金4,132,000.00元，大大增大了我局項目經(jīng)費的收支。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

　　監(jiān)督索引號53250301131601111

詳見附件：