監(jiān)督索引號(hào)53250301232601000

　　第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局是主管全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，綜合管理全市種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的縣級(jí)人民政府工作部門。

　　(1)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、科技進(jìn)步及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、科學(xué)技術(shù)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)(以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　(2)承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、 扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。

　　(3)指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建 設(shè)；編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng) 業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　(4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、年度計(jì)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

　　(5)承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

　　(6)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作；依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

　　(7)負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對(duì)市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任；監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　(8)組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

　　(9)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作；依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；會(huì)同有關(guān)部門處理重大漁事糾紛，維護(hù)行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權(quán)益。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理。

　　(10)擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來(lái)物種監(jiān)管的職責(zé)。

　　(11)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)工作。

　　(12)負(fù)責(zé)全市生物產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、精深加工、市場(chǎng)開拓、科技創(chuàng)新等工作；協(xié)調(diào)生物產(chǎn)業(yè)招商引資和新品種、新技術(shù)引進(jìn)；負(fù)責(zé)提供生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場(chǎng)信息、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)等服務(wù)；負(fù)責(zé)電腦農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)推廣工作。

　　(13)受理、審核并組織實(shí)施市級(jí)科技項(xiàng)目以及指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技管理工作，“高新技術(shù)企業(yè)”和“企業(yè)技術(shù)中心”的申報(bào)認(rèn)定、專利管理工作及科技行政執(zhí)法工作。

　　(14)承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。2014年開工至今累計(jì)完成投資34.04億元，其中，水利設(shè)施完成投資3.05億元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目完成投資.0.19億元，道路建設(shè)完成投資0.94億元，產(chǎn)業(yè)培植項(xiàng)目完成投資2.32億元，新型經(jīng)營(yíng)主體培育完成投資1.27億元。預(yù)計(jì)2017年年底完工，完成投資77788.41萬(wàn)元。截至目前完成投資77788.41萬(wàn)元。

　　2.農(nóng)業(yè)提升“81111”項(xiàng)目。截至目前八個(gè)千畝以上示范基地建設(shè)，基本完成土地流轉(zhuǎn)工作，正在進(jìn)行育苗移栽和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。十戶產(chǎn)值千萬(wàn)以上龍頭企業(yè)培育，各企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特色，正在有序推進(jìn)各投資項(xiàng)目，其中部分企業(yè)已完成土地流轉(zhuǎn)育苗移栽，豬舍改造工作。十個(gè)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)，按照上級(jí)要求正在修改實(shí)施方案，進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等前期工作。十個(gè)千畝以上土地流轉(zhuǎn)，已基本完成土地流轉(zhuǎn)工作，正在進(jìn)行流轉(zhuǎn)后相關(guān)產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)。“五權(quán)”登記頒證工作，除農(nóng)村小型水利工程產(chǎn)權(quán)證已全部辦理完畢，共計(jì)17969本。其余四證均在積極有序推進(jìn)，其中林木權(quán)證制證頒證434本；房屋所有權(quán)證辦理5767本，農(nóng)村宅基地使用權(quán)證辦理6457本。

　　3.農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。在繼續(xù)做好第一批文瀾鎮(zhèn)等五個(gè)示范區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確權(quán)工作的基礎(chǔ)上，積極開展第二批冷泉鎮(zhèn)等其余六個(gè)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的確權(quán)測(cè)繪工作。截至12月底全市十一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共完成外業(yè)測(cè)繪面積88.9萬(wàn)畝，公示面積40.84萬(wàn)畝，其中：第一批文瀾鎮(zhèn)等五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已基本完成測(cè)繪和公示，已完成7709戶農(nóng)戶5.59萬(wàn)畝承包合同簽訂。第二批目前已完成16936戶農(nóng)戶的實(shí)測(cè)勾對(duì)，測(cè)繪土地面積47.54萬(wàn)畝。目前在組織好農(nóng)戶簽訂承包合同的基礎(chǔ)上，已采購(gòu)印刷新的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證印19200份，剩余經(jīng)營(yíng)權(quán)證正在印制中。

　　4.糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增產(chǎn)。在確保糧食播種面積的前提下，農(nóng)科局大力推廣科技增糧措施，擴(kuò)大復(fù)種，提高單產(chǎn)，增加農(nóng)民收入。2017年全市種植大春糧食作物45.04萬(wàn)畝，完成計(jì)劃數(shù)的100.09%。完成科技增糧措施94.3萬(wàn)畝，完成計(jì)劃數(shù)的100.0%。其中完成玉米高產(chǎn)創(chuàng)建2片，示范面積20243畝，完成計(jì)劃數(shù)的101.2%。完成水稻高產(chǎn)創(chuàng)建種植面積11169.2畝，完成計(jì)劃數(shù)的106.2%。完成冬季馬鈴薯示范推廣面積2.6萬(wàn)畝，完成計(jì)劃數(shù)的100.0%，完成玉米育苗移栽110.3畝，完成計(jì)劃數(shù)的110.3%。完成水稻集中育苗2080.5畝，完成計(jì)劃數(shù)的104.0%。完成移栽大田42950畝，完成計(jì)劃數(shù)的101.2%。

　　5.特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)情況

　　優(yōu)質(zhì)稻：蒙自市高原特色優(yōu)質(zhì)稻品種為“云恢290”、“滇屯502”、 “紅優(yōu)系列”，主要布局在草壩、文瀾、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)，種植面積5萬(wàn)畝，完成計(jì)劃的100%，預(yù)計(jì)總產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻谷2612.5萬(wàn)公斤。

　　蔬菜：蔬菜種植面積16.98萬(wàn)畝，產(chǎn)量35.14萬(wàn)噸，總產(chǎn)值預(yù)計(jì)4.95億元；其中露地蔬菜11.25萬(wàn)畝，產(chǎn)量22.18萬(wàn)噸，產(chǎn)值2.72億元；大棚蔬菜5.73萬(wàn)畝，產(chǎn)量12.96萬(wàn)噸，產(chǎn)值2.23億元。其中大白菜5萬(wàn)畝，產(chǎn)量9.43萬(wàn)噸，產(chǎn)值7827.2萬(wàn)元；大棚辣椒3.42萬(wàn)畝，產(chǎn)量8.22萬(wàn)噸，產(chǎn)值15130.8萬(wàn)元；大棚茄子0.8萬(wàn)畝，產(chǎn)量1.56萬(wàn)噸，產(chǎn)值1869.54萬(wàn)元;，大棚番茄0.75萬(wàn)畝，產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸，產(chǎn)值2963.46萬(wàn)元；黃瓜0.63萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.92萬(wàn)噸，產(chǎn)值1056.63萬(wàn)元。

　　水果：全市水果累計(jì)種植面積為39.64萬(wàn)畝，總產(chǎn)量34.88萬(wàn)噸，總產(chǎn)值18.97萬(wàn)元。其中石榴12.5萬(wàn)畝，產(chǎn)量19.25萬(wàn)噸，產(chǎn)值96250萬(wàn)元；枇杷9.22萬(wàn)畝，產(chǎn)量2.38萬(wàn)噸，產(chǎn)值35700萬(wàn)元；蘋果8.2萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.73萬(wàn)噸，產(chǎn)值5986萬(wàn)元；桃3.89萬(wàn)畝，產(chǎn)量5.6萬(wàn)噸，產(chǎn)值20160萬(wàn)元；葡萄2.3萬(wàn)畝，產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸，產(chǎn)值21000萬(wàn)元。新植面積26388畝，其中枇杷6777畝；柑橘6605畝；桃子11016畝；獼猴桃820畝；甜瓜600畝；西瓜195畝；香蕉200畝。

　　中藥材：種植面積8.46萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量1.0萬(wàn)噸（干品），預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值69493.7萬(wàn)元，工業(yè)產(chǎn)量25噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值11305萬(wàn)元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入77858.3萬(wàn)元。

　　水產(chǎn)：養(yǎng)殖面積1.8萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.514萬(wàn)噸，其中：名優(yōu)養(yǎng)殖面積0.63萬(wàn)畝，產(chǎn)量1300噸。池塘精養(yǎng)高產(chǎn)技術(shù)推廣面積0.38萬(wàn)畝，產(chǎn)量3100噸；推廣冬閑田養(yǎng)魚1000畝；產(chǎn)量480噸。

　　其他：2017年共發(fā)放蠶種933.5張，總產(chǎn)量42.543噸，總產(chǎn)值182.93萬(wàn)元。甘蔗種植面積6000畝，產(chǎn)量2.1萬(wàn)噸。

　　6.惠農(nóng)政策全面落實(shí)。一是農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼437臺(tái)，實(shí)際完成補(bǔ)貼資金280.031萬(wàn)元。二是種植業(yè)保險(xiǎn)水稻參保7038.42畝，總保費(fèi)137249.19元，玉米22039.08畝，總保費(fèi)363644.82元。三是完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目生豬人工授精配種89623窩，目前良補(bǔ)資金已全部?jī)堆a(bǔ)用完。四是國(guó)家草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)到位資金386.5萬(wàn)元，目前牧戶信息正在核實(shí)錄入中，預(yù)計(jì)年底完成工作任務(wù)。五是能繁母豬投保32084頭，總保費(fèi)192.504萬(wàn)元。

　　7.加大扶持新型經(jīng)營(yíng)主體。2017年通過(guò)政策和資金扶持壯大龍頭企業(yè)，培育及扶持發(fā)展龍頭企業(yè)2個(gè)；組織企業(yè)做好龍頭企業(yè)申報(bào)工作，申報(bào)省級(jí)龍頭企業(yè)2個(gè)、申報(bào)州級(jí)龍頭企業(yè)2個(gè)；截至目前，全市共扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織46個(gè)，其中省級(jí)龍頭企業(yè)7個(gè)，州級(jí)龍頭企業(yè)16個(gè)。

　　8.動(dòng)植物病蟲害、疫病防治工作。一是認(rèn)真抓好農(nóng)作物病蟲預(yù)警與防控工作，全年發(fā)布中長(zhǎng)期病蟲趨勢(shì)2期；發(fā)布病蟲防治簡(jiǎn)報(bào)10期，糧食作物病蟲草鼠害防治131.9萬(wàn)畝次，挽回糧食損失15260噸。水果病蟲防治122萬(wàn)畝次，挽回水果損失12.7萬(wàn)噸。二是全市統(tǒng)防統(tǒng)治糧食面積131.9萬(wàn)畝次，其中無(wú)人機(jī)防治農(nóng)作物病蟲示范4500畝。三是做好紅火蟻的調(diào)查、撲殺和防治技術(shù)宣傳工作，全年調(diào)查面積10萬(wàn)畝，防治面積3.6萬(wàn)畝，召開培訓(xùn)40期，2200人次，發(fā)放宣傳資料2.2萬(wàn)份。四是加強(qiáng)植物檢疫工作，全市共實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地檢疫20萬(wàn)畝，調(diào)運(yùn)檢疫簽證200批次，果苗檢疫2萬(wàn)株。五是對(duì)豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、牲畜口蹄疫、禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病實(shí)行春秋兩季集中免疫常年補(bǔ)針制度，全面推行動(dòng)物防疫整村推進(jìn)和生豬 “321”免疫新技術(shù)，做到動(dòng)物疫病免疫工作“五不漏”。六是積極做好動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)工作，做好季度重大動(dòng)物疫病及人畜共患病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作確保全市全年不發(fā)生重大疫情。

　　9．科技工作。一是做好加強(qiáng)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)力度，積極爭(zhēng)取各級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目。至目前止，組織申報(bào)科技項(xiàng)目11項(xiàng)，省、州下達(dá)2016年獲批項(xiàng)目資金1023.627萬(wàn)元。二是服務(wù)企業(yè)，做好各項(xiàng)認(rèn)定工作。完成申請(qǐng)認(rèn)定獲批省級(jí)科技示范園企業(yè)2戶，獲省科技廳認(rèn)定優(yōu)秀型科技中小企業(yè) 6戶，獲省科技廳認(rèn)定科技型中小企業(yè) 1戶，獲省級(jí)科技特派員認(rèn)定2人。三是加強(qiáng)云南省蒙自農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)，以特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品石榴、葡萄、枇杷、冬早反季蔬菜為龍頭，大力發(fā)展果蔬主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，努力建設(shè)果蔬核心區(qū)和精品示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)種業(yè)基地，帶動(dòng)蒙自市及周邊地區(qū)的特色果蔬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,同時(shí)還進(jìn)一步完善園區(qū)內(nèi)各種基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)覆蓋示范區(qū)的水、電、路系統(tǒng)，提升示范區(qū)內(nèi)特色農(nóng)業(yè)的科技示范作用。四是加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，至2017年9月底，全市專利申請(qǐng)182件，授權(quán)120件，發(fā)明專利有效量47件。五是在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”工作中，獲紅河州科技局認(rèn)定眾創(chuàng)空間2戶，獲紅河州科技局認(rèn)定級(jí)孵化器1戶，認(rèn)定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)60萬(wàn)元，組織申報(bào)州級(jí)眾創(chuàng)空間建設(shè)1個(gè)。

　　10.畜禽項(xiàng)目推進(jìn)情況

　　（1）積極做好畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目。目前項(xiàng)目實(shí)施方案編制已通過(guò)省發(fā)改委、省農(nóng)業(yè)廳專家評(píng)審。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12000萬(wàn)元。

　　（2）2017年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目。2017年度生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬(wàn)元，在全市建設(shè)4個(gè)溫氏合作養(yǎng)豬家庭農(nóng)場(chǎng)、6個(gè)精準(zhǔn)扶貧溫氏合作養(yǎng)豬場(chǎng)、1個(gè)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。目前，已經(jīng)和11養(yǎng)殖場(chǎng)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，預(yù)計(jì)2018年6月完成項(xiàng)目建設(shè)。

　　（3）退耕還草工程建設(shè)項(xiàng)目。2017年退耕還草工程建設(shè)任務(wù)3000畝。目前，退耕還草地塊基本落實(shí)完成，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)涉及老寨鄉(xiāng)、鳴鷲鎮(zhèn)、新安所鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)，日前正在進(jìn)行地塊面積測(cè)繪，規(guī)范四至界線，為下一年適宜的節(jié)令種草作好充分的前期準(zhǔn)備。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位15個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年末實(shí)有人員編制226人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制195人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員197人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛21輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年度收入合計(jì)84,002,141.98元。其中：財(cái)政撥款收入84,002,141.98元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增14741115.87元，增21.28%，主要原因分析是主要原因分析是蒙自市科技局與蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局單位合并，增加本年收入、中央、省、州增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年度支出合計(jì)94,451,029.58元。其中：基本支出32,145,260.72元，占總支出的34.03%；項(xiàng)目支出62,305,768.86元，占總支出的65.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增25516984.49元，增37.02元，主要原因分析主要原因分析是蒙自市科技局與蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局單位合并，增加本年支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32,145,260.72元。與上年對(duì)比減少-1491275.55元，減少-4.43%，主要原因分析是退休人員工資轉(zhuǎn)到社會(huì)保障中心發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的0%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出62,305,768.86元。與上年對(duì)比增加27008260.04元，增加76.52%，,主要原因分析是蒙自市科技局與蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局單位合并，項(xiàng)目順利開展，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：1.高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。2014年開工至今累計(jì)完成投資34.04億元，其中，水利設(shè)施完成投資3.05億元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目完成投資.0.19億元，道路建設(shè)完成投資0.94億元，產(chǎn)業(yè)培植項(xiàng)目完成投資2.32億元，新型經(jīng)營(yíng)主體培育完成投資1.27億元。預(yù)計(jì)2017年年底完工，完成投資77788.41萬(wàn)元。截至目前完成投資77788.41萬(wàn)元。

　　2.農(nóng)業(yè)提升“81111”項(xiàng)目。截至目前八個(gè)千畝以上示范基地建設(shè)，基本完成土地流轉(zhuǎn)工作，正在進(jìn)行育苗移栽和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。十戶產(chǎn)值千萬(wàn)以上龍頭企業(yè)培育，各企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特色，正在有序推進(jìn)各投資項(xiàng)目，其中部分企業(yè)已完成土地流轉(zhuǎn)育苗移栽，豬舍改造工作。十個(gè)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)，按照上級(jí)要求正在修改實(shí)施方案，進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等前期工作。十個(gè)千畝以上土地流轉(zhuǎn)，已基本完成土地流轉(zhuǎn)工作，正在進(jìn)行流轉(zhuǎn)后相關(guān)產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)。“五權(quán)”登記頒證工作，除農(nóng)村小型水利工程產(chǎn)權(quán)證已全部辦理完畢，共計(jì)17969本。其余四證均在積極有序推進(jìn)，其中林木權(quán)證制證頒證434本；房屋所有權(quán)證辦理5767本，農(nóng)村宅基地使用權(quán)證辦理6457本。

　　3.農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。在繼續(xù)做好第一批文瀾鎮(zhèn)等五個(gè)示范區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確權(quán)工作的基礎(chǔ)上，積極開展第二批冷泉鎮(zhèn)等其余六個(gè)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的確權(quán)測(cè)繪工作。截至12月底全市十一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共完成外業(yè)測(cè)繪面積88.9萬(wàn)畝，公示面積40.84萬(wàn)畝，其中：第一批文瀾鎮(zhèn)等五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已基本完成測(cè)繪和公示，已完成7709戶農(nóng)戶5.59萬(wàn)畝承包合同簽訂。第二批目前已完成16936戶農(nóng)戶的實(shí)測(cè)勾對(duì)，測(cè)繪土地面積47.54萬(wàn)畝。目前在組織好農(nóng)戶簽訂承包合同的基礎(chǔ)上，已采購(gòu)印刷新的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證印19200份，剩余經(jīng)營(yíng)權(quán)證正在印制中。

　　4.糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增產(chǎn)。在確保糧食播種面積的前提下，農(nóng)科局大力推廣科技增糧措施，擴(kuò)大復(fù)種，提高單產(chǎn)，增加農(nóng)民收入。2017年全市種植大春糧食作物45.04萬(wàn)畝，完成計(jì)劃數(shù)的100.09%。完成科技增糧措施94.3萬(wàn)畝，完成計(jì)劃數(shù)的100.0%。其中完成玉米高產(chǎn)創(chuàng)建2片，示范面積20243畝，完成計(jì)劃數(shù)的101.2%。完成水稻高產(chǎn)創(chuàng)建種植面積11169.2畝，完成計(jì)劃數(shù)的106.2%。完成冬季馬鈴薯示范推廣面積2.6萬(wàn)畝，完成計(jì)劃數(shù)的100.0%，完成玉米育苗移栽110.3畝，完成計(jì)劃數(shù)的110.3%。完成水稻集中育苗2080.5畝，完成計(jì)劃數(shù)的104.0%。完成移栽大田42950畝，完成計(jì)劃數(shù)的101.2%。

　　5.特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)情況

　　優(yōu)質(zhì)稻：蒙自市高原特色優(yōu)質(zhì)稻品種為“云恢290”、“滇屯502”、 “紅優(yōu)系列”，主要布局在草壩、文瀾、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)，種植面積5萬(wàn)畝，完成計(jì)劃的100%，預(yù)計(jì)總產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻谷2612.5萬(wàn)公斤。

　　蔬菜：蔬菜種植面積16.98萬(wàn)畝，產(chǎn)量35.14萬(wàn)噸，總產(chǎn)值預(yù)計(jì)4.95億元；其中露地蔬菜11.25萬(wàn)畝，產(chǎn)量22.18萬(wàn)噸，產(chǎn)值2.72億元；大棚蔬菜5.73萬(wàn)畝，產(chǎn)量12.96萬(wàn)噸，產(chǎn)值2.23億元。其中大白菜5萬(wàn)畝，產(chǎn)量9.43萬(wàn)噸，產(chǎn)值7827.2萬(wàn)元；大棚辣椒3.42萬(wàn)畝，產(chǎn)量8.22萬(wàn)噸，產(chǎn)值15130.8萬(wàn)元；大棚茄子0.8萬(wàn)畝，產(chǎn)量1.56萬(wàn)噸，產(chǎn)值1869.54萬(wàn)元;，大棚番茄0.75萬(wàn)畝，產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸，產(chǎn)值2963.46萬(wàn)元；黃瓜0.63萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.92萬(wàn)噸，產(chǎn)值1056.63萬(wàn)元。

　　水果：全市水果累計(jì)種植面積為39.64萬(wàn)畝，總產(chǎn)量34.88萬(wàn)噸，總產(chǎn)值18.97萬(wàn)元。其中石榴12.5萬(wàn)畝，產(chǎn)量19.25萬(wàn)噸，產(chǎn)值96250萬(wàn)元；枇杷9.22萬(wàn)畝，產(chǎn)量2.38萬(wàn)噸，產(chǎn)值35700萬(wàn)元；蘋果8.2萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.73萬(wàn)噸，產(chǎn)值5986萬(wàn)元；桃3.89萬(wàn)畝，產(chǎn)量5.6萬(wàn)噸，產(chǎn)值20160萬(wàn)元；葡萄2.3萬(wàn)畝，產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸，產(chǎn)值21000萬(wàn)元。新植面積26388畝，其中枇杷6777畝；柑橘6605畝；桃子11016畝；獼猴桃820畝；甜瓜600畝；西瓜195畝；香蕉200畝。

　　中藥材：種植面積8.46萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量1.0萬(wàn)噸（干品），預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值69493.7萬(wàn)元，工業(yè)產(chǎn)量25噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值11305萬(wàn)元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入77858.3萬(wàn)元。

　　水產(chǎn)：養(yǎng)殖面積1.8萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.514萬(wàn)噸，其中：名優(yōu)養(yǎng)殖面積0.63萬(wàn)畝，產(chǎn)量1300噸。池塘精養(yǎng)高產(chǎn)技術(shù)推廣面積0.38萬(wàn)畝，產(chǎn)量3100噸；推廣冬閑田養(yǎng)魚1000畝；產(chǎn)量480噸。

　　其他：2017年共發(fā)放蠶種933.5張，總產(chǎn)量42.543噸，總產(chǎn)值182.93萬(wàn)元。甘蔗種植面積6000畝，產(chǎn)量2.1萬(wàn)噸。

　　6.惠農(nóng)政策全面落實(shí)。一是農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼437臺(tái)，實(shí)際完成補(bǔ)貼資金280.031萬(wàn)元。二是種植業(yè)保險(xiǎn)水稻參保7038.42畝，總保費(fèi)137249.19元，玉米22039.08畝，總保費(fèi)363644.82元。三是完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目生豬人工授精配種89623窩，目前良補(bǔ)資金已全部?jī)堆a(bǔ)用完。四是國(guó)家草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)到位資金386.5萬(wàn)元，目前牧戶信息正在核實(shí)錄入中，預(yù)計(jì)年底完成工作任務(wù)。五是能繁母豬投保32084頭，總保費(fèi)192.504萬(wàn)元。

　　7.加大扶持新型經(jīng)營(yíng)主體。2017年通過(guò)政策和資金扶持壯大龍頭企業(yè)，培育及扶持發(fā)展龍頭企業(yè)2個(gè)；組織企業(yè)做好龍頭企業(yè)申報(bào)工作，申報(bào)省級(jí)龍頭企業(yè)2個(gè)、申報(bào)州級(jí)龍頭企業(yè)2個(gè)；截至目前，全市共扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織46個(gè)，其中省級(jí)龍頭企業(yè)7個(gè)，州級(jí)龍頭企業(yè)16個(gè)。

　　8.動(dòng)植物病蟲害、疫病防治工作。一是認(rèn)真抓好農(nóng)作物病蟲預(yù)警與防控工作，全年發(fā)布中長(zhǎng)期病蟲趨勢(shì)2期；發(fā)布病蟲防治簡(jiǎn)報(bào)10期，糧食作物病蟲草鼠害防治131.9萬(wàn)畝次，挽回糧食損失15260噸。水果病蟲防治122萬(wàn)畝次，挽回水果損失12.7萬(wàn)噸。二是全市統(tǒng)防統(tǒng)治糧食面積131.9萬(wàn)畝次，其中無(wú)人機(jī)防治農(nóng)作物病蟲示范4500畝。三是做好紅火蟻的調(diào)查、撲殺和防治技術(shù)宣傳工作，全年調(diào)查面積10萬(wàn)畝，防治面積3.6萬(wàn)畝，召開培訓(xùn)40期，2200人次，發(fā)放宣傳資料2.2萬(wàn)份。四是加強(qiáng)植物檢疫工作，全市共實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地檢疫20萬(wàn)畝，調(diào)運(yùn)檢疫簽證200批次，果苗檢疫2萬(wàn)株。五是對(duì)豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、牲畜口蹄疫、禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病實(shí)行春秋兩季集中免疫常年補(bǔ)針制度，全面推行動(dòng)物防疫整村推進(jìn)和生豬 “321”免疫新技術(shù)，做到動(dòng)物疫病免疫工作“五不漏”。六是積極做好動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)工作，做好季度重大動(dòng)物疫病及人畜共患病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作確保全市全年不發(fā)生重大疫情。

　　9．科技工作。一是做好加強(qiáng)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)力度，積極爭(zhēng)取各級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目。至目前止，組織申報(bào)科技項(xiàng)目11項(xiàng)，省、州下達(dá)2016年獲批項(xiàng)目資金1023.627萬(wàn)元。二是服務(wù)企業(yè)，做好各項(xiàng)認(rèn)定工作。完成申請(qǐng)認(rèn)定獲批省級(jí)科技示范園企業(yè)2戶，獲省科技廳認(rèn)定優(yōu)秀型科技中小企業(yè) 6戶，獲省科技廳認(rèn)定科技型中小企業(yè) 1戶，獲省級(jí)科技特派員認(rèn)定2人。三是加強(qiáng)云南省蒙自農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)，以特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品石榴、葡萄、枇杷、冬早反季蔬菜為龍頭，大力發(fā)展果蔬主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，努力建設(shè)果蔬核心區(qū)和精品示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)種業(yè)基地，帶動(dòng)蒙自市及周邊地區(qū)的特色果蔬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,同時(shí)還進(jìn)一步完善園區(qū)內(nèi)各種基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)覆蓋示范區(qū)的水、電、路系統(tǒng)，提升示范區(qū)內(nèi)特色農(nóng)業(yè)的科技示范作用。四是加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，至2017年9月底，全市專利申請(qǐng)182件，授權(quán)120件，發(fā)明專利有效量47件。五是在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”工作中，獲紅河州科技局認(rèn)定眾創(chuàng)空間2戶，獲紅河州科技局認(rèn)定級(jí)孵化器1戶，認(rèn)定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)60萬(wàn)元，組織申報(bào)州級(jí)眾創(chuàng)空間建設(shè)1個(gè)。

　　10.畜禽項(xiàng)目推進(jìn)情況

　　（1）積極做好畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目。目前項(xiàng)目實(shí)施方案編制已通過(guò)省發(fā)改委、省農(nóng)業(yè)廳專家評(píng)審。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12000萬(wàn)元。

　　（2）2017年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目。2017年度生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬(wàn)元，在全市建設(shè)4個(gè)溫氏合作養(yǎng)豬家庭農(nóng)場(chǎng)、6個(gè)精準(zhǔn)扶貧溫氏合作養(yǎng)豬場(chǎng)、1個(gè)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。目前，已經(jīng)和11養(yǎng)殖場(chǎng)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，預(yù)計(jì)2018年6月完成項(xiàng)目建設(shè)。

　　（3）退耕還草工程建設(shè)項(xiàng)目。2017年退耕還草工程建設(shè)任務(wù)3000畝。目前，退耕還草地塊基本落實(shí)完成，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)涉及老寨鄉(xiāng)、鳴鷲鎮(zhèn)、新安所鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)，日前正在進(jìn)行地塊面積測(cè)繪，規(guī)范四至界線，為下一年適宜的節(jié)令種草作好充分的前期準(zhǔn)備。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94,451,029.58元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加25516984.49元，增加37.02%，主要原因分析是蒙自市科技局與蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局單位合并，增加本年支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,277,726元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于職工住房公積金的補(bǔ)助。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出1,166,437.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于辦公費(fèi)支出25763元，印刷費(fèi)14776.15元，咨詢費(fèi)200元，手續(xù)費(fèi)1333元，郵電費(fèi)2252元，物業(yè)管理費(fèi)4000元，差旅費(fèi)50035.50元，培訓(xùn)費(fèi)7300元，公務(wù)接待費(fèi)2600元，專用材料費(fèi)266600.00元，勞務(wù)費(fèi)361040.26元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17874.00元，助學(xué)金403663.12元，辦公設(shè)備購(gòu)置9000元。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出18,833,727.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.94%。主要用于辦公費(fèi)15773.99元，手續(xù)費(fèi)支出656.00元，水費(fèi)支出6502.00元，電費(fèi)1629.57元，郵電費(fèi)9798.48元，物業(yè)管理費(fèi)10816.78元，差旅費(fèi)68406.00元，公務(wù)接待費(fèi)6675.00元，勞務(wù)費(fèi)4600.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)830000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1200元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2720.00元，其他商品和服務(wù)支出17865670.00元，其他資本性支出9280.00元。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,702,528.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出2972446.60元，行政單位離退休支出638014.90元，事業(yè)單位離退休工資支出1060242.90元，遺屬補(bǔ)助31824元。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6,141.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,539,776元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%。主要用于差旅費(fèi)2850.00元，培訓(xùn)費(fèi)29117元，勞務(wù)費(fèi)17150元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)30000元，生產(chǎn)補(bǔ)貼3460659.00元。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出58,906,734.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.37%。主要用于工資福利支出58906734.71元，商品和服務(wù)支出24779730.59元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10426892.54元，其他資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置）437307.49元。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出5,017,958.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.31%。主要用于辦公費(fèi)30885.00元，水費(fèi)1032.30元，電費(fèi)45.00元，郵電費(fèi)1259.00元，維修費(fèi)21685.00元，專用材料101622.00元，其他商品和服務(wù)56430.00元，生產(chǎn)補(bǔ)貼4800000.00元，專用設(shè)備購(gòu)置5000.00元。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1440300元，支出決算為673998.33元，完成預(yù)算的46.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為182305元，完成預(yù)算的29.39%。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少-69296.22元，下降-9.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增減0元，增降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加67497.96元，增長(zhǎng)15.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-136794.18元，下降-42.87%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約的原則，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出491693.33元，占72.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出182305.00元，占27.05%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出491693.33元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作及與業(yè)務(wù)相關(guān)的工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出182305.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出182305.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接313批次（其中：外事接待0批次），接待人次2160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待與業(yè)務(wù)工作有關(guān)的人員往來(lái)。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出433,920元。與上年對(duì)比增加16245.62元，增3.89%，主要原因分析蒙自市科技局與蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局單位合并，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于物業(yè)管理支出134.83元，勞務(wù)費(fèi)支出309600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出55200元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49785.17元，其他商品和服務(wù)支出19200元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額82,410,178.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)62,355,655.44元，固定資產(chǎn)18,640,123.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,414,400.16元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-19,560,518.03元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-20,787,129.68元，固定資產(chǎn)增加）362,215.49元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增減0元，在建工程增減0元，無(wú)形資產(chǎn)增加864,396.16元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋180平方米，賬面原值146994.20元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入22239.71元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

無(wú)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位沒有其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入 為財(cái)政當(dāng)年撥入的資金。

二、基本支出  基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

三、項(xiàng)目支出  用于保障本機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi) 是指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301232601111

詳見附件：