第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

2.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。

4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。

5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。

9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。

10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。

11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。

12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

13.宣傳和貫徹國家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。

14.承擔(dān)人民防空的責(zé)任。

15.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。

16.承擔(dān)城市公園建設(shè)、管理責(zé)任。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.重點(diǎn)片區(qū)的城市設(shè)計(jì)及專項(xiàng)規(guī)劃編制。結(jié)合蒙自特色風(fēng)貌與建筑夜景燈光，打造“特色”蒙自城市景觀，完成了和平一期、天馬路西延、紅河學(xué)院、南山公園等5個重點(diǎn)片區(qū)城市設(shè)計(jì)。

2.“多規(guī)合一”信息平臺搭建。2018年，蒙自“多規(guī)合一”平臺建設(shè)完成系統(tǒng)總體架構(gòu)建設(shè)和部分系統(tǒng)開發(fā)，進(jìn)入提交初步成果階段。

3.村莊規(guī)劃編制。我市村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃，編制了《蒙自市市域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃》、《蒙自市域鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）“一水兩污”處理設(shè)施體系規(guī)劃》、《農(nóng)村民居廚房、衛(wèi)生間標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集》、《農(nóng)村住房外立面參考圖集》等8項(xiàng)鄉(xiāng)村體系規(guī)劃。在指導(dǎo)配合完成全市村莊規(guī)劃編制的基礎(chǔ)上，根據(jù)“美麗家園”行動計(jì)劃，編制23項(xiàng) “美麗家園”行動計(jì)劃做美村莊規(guī)劃方案，編制完成列入中國傳統(tǒng)村落名錄的新安所鎮(zhèn)新安所村、草壩鎮(zhèn)碧色寨村、鳴鷲鎮(zhèn)鳴鷲村和老寨鄉(xiāng)老寨村4個傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展規(guī)劃；完成大臺子村、俄馬孔村、鋪基底村、鳴鷲村、西北勒村5個省級規(guī)劃建設(shè)示范村，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展省級農(nóng)村危房改造和抗震安居工程示范村、易地扶貧搬遷村莊、做美村莊等村莊規(guī)劃編制工作，完成58個30戶以上的自然村村莊建設(shè)規(guī)劃編制。

4.市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。一是城市道路改造提升。結(jié)合城市雙修工作，推進(jìn)錦華路等城市道路修補(bǔ)工作。2018年以來繼續(xù)推進(jìn)錦華路提升改造、銀河路東側(cè)46米規(guī)劃道路等42條重點(diǎn)市政道路工程建設(shè)，道路總長113.43千米，其中13個重點(diǎn)項(xiàng)目已完成，其余正在有序推進(jìn)中。二是環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)管理。新建城市二類以上環(huán)保公廁3座，修繕老舊公廁5座；開工改造鳳凰路垃圾中轉(zhuǎn)站，完成芷村鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目前期籌備工作。加強(qiáng)生活垃圾處理廠和滲漏液處理站運(yùn)行和管理，目前完成垃圾表面覆蓋面積約28800平方米，實(shí)行24小時不間斷運(yùn)行制度處理滲濾液，截至目前共處理34874噸滲濾液，達(dá)標(biāo)排放24345噸，出水率達(dá)到69％。三是城市路燈管護(hù)。實(shí)施路燈巡查長效工作機(jī)制，更換損壞鈉燈、節(jié)能燈等各種光源近1430個，鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器等1050個，搶修線路故障25次，調(diào)整開關(guān)燈時間20次，保障亮燈率98%以上。四是城市綠化工程。組織開展創(chuàng)建國家園林城市工作，制定了創(chuàng)建國家園林城市實(shí)施方案，現(xiàn)已將創(chuàng)建國家園林城市的申報材料上報省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳。按創(chuàng)建全國文明城市及國家園林城市要求，實(shí)施城市綠化建設(shè)，提升改造查尼皮“省一大舊址”景觀、錦華路南延及烈士陵園停車場景觀，提升總面積24432.23平方米，種植樹種10949余株，鋪設(shè)草坪9862.24平方米；完成竣工驗(yàn)收移交養(yǎng)護(hù)綠化項(xiàng)目21項(xiàng)，新增公共綠化養(yǎng)護(hù)面積15.25萬平方米；利用紅棕象甲防治誘捕器、藥物防治等手段開展檢疫性病蟲害防治工作。

5.惠民工程建設(shè)管理。一是棚戶區(qū)改造，堅(jiān)持分期、分批、分步實(shí)施棚戶區(qū)改造，確保棚戶區(qū)改造任務(wù)完成。2013至2017年上級下達(dá)我市棚戶區(qū)改造任務(wù)數(shù)15207戶。2017年底，完成棚戶區(qū)改造15234戶，完成率100.2％。2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2個，改造任務(wù)數(shù)850戶，已經(jīng)開工850戶，完成率100%。二是保障性住房建設(shè)及管理。建設(shè)方面，截止2016年，州級下達(dá)我市保障性住房（公租房、廉租房）建設(shè)目標(biāo)任務(wù)16185套（2016年、2017年省、州未下達(dá)任務(wù)），實(shí)際建設(shè)保障性住房17159套、104萬平方米,項(xiàng)目計(jì)劃總投資21.5億元。管理方面，積極加強(qiáng)保障性住房配租管理，完善出臺《公共租賃住房管理實(shí)施辦法》、《保障性住房擴(kuò)大配租保障范圍實(shí)施方案》，解決建管住不匹配,配租率不高的問題，2018年配租530戶，新受理申請685戶。

6.創(chuàng)文及人居環(huán)境提升。一是將龍井路列為改造示范點(diǎn)開展環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治、市容市貌專項(xiàng)整治，完成周邊道路修繕，完成行道樹種植60株，草坪種植2000平方米，回填種植土2000平方米，龍井路整治初見成效。二是牽頭實(shí)施老舊小區(qū)改造。以園丁小區(qū)為示范點(diǎn)開展老舊小區(qū)改造，對道路、管線、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等進(jìn)行維護(hù)，從根本上改善老小區(qū)臟亂差問題，為下一步統(tǒng)籌推進(jìn)改造積累經(jīng)驗(yàn)。三是加強(qiáng)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔。制定了《蒙自市垃圾清運(yùn)管理規(guī)定》，提升了垃圾清運(yùn)速度，做到了垃圾日產(chǎn)日清。截至目前共清運(yùn)生活垃圾89858.99噸，2018年度預(yù)計(jì)清運(yùn)垃圾量為119800噸，垃圾填埋率達(dá)到100%，城市生活垃圾無害化處理率達(dá)96%，符合國家衛(wèi)生文明城市標(biāo)準(zhǔn)。四是開展文明工地創(chuàng)建活動。按照標(biāo)準(zhǔn)化工地標(biāo)準(zhǔn)，開展“五個活動”和“七個專項(xiàng)整治”行動，創(chuàng)建一批文明工地。

7.農(nóng)危房改造。2018年是我市脫貧攻堅(jiān)工作的關(guān)鍵年和集中發(fā)力年，通過2017年實(shí)施危房改造后，截止2018年1月全市4類重點(diǎn)對象C、D級危房存量戶數(shù)為6198戶，全市C、D級危房體量較州內(nèi)其余縣市比較，屬中上體量；2018年省、州級先后下達(dá)蒙自市農(nóng)村危房改造任務(wù)共3698戶，通過2018年實(shí)施危房改造后，我市4類重點(diǎn)對象C、D級危房存量仍剩余2500戶需要改造。為完成蒙自市2019年全市脫貧出列目標(biāo)，我市按照早謀劃、早啟動、早實(shí)施、早見效的工作原則，已提前開展2019年2500戶貧困戶危房改造工程建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位10個，其他事業(yè)單位0個。分別是:

1、蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2、蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處

3、蒙自市環(huán)境衛(wèi)生管理站

4、蒙自市建筑管理站

5、蒙自市城市路燈管理大隊(duì)

6、蒙自市城建檔案室

7、蒙自市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

8、蒙自市房屋征收管理中心

9、蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站

10、蒙自市保障房管理中心

11、蒙自市房地產(chǎn)管理處

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年末實(shí)有人員編制210人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制180人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員170人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0  輛，在編實(shí)有車輛32輛。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度收入合計(jì)255,237,304.56元。其中：財政撥款收入255,237,304.56元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年財政撥款收入252,025,616.97元對比，增加3,211,687.59元，主要原因分析：2018年度政府性基金撥款增加35,946,994.61元，而一般公共財政預(yù)算撥款減少32,735,307.02元。

二、支出決算情況說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度支出合計(jì)330,960,111.05元。其中：基本支出38,275,559.52元，占總支出的11.57%；項(xiàng)目支出292,684,551.53元，占總支出的88.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出160,378,434.41元對比，增加170,581,676.64元，主要原因分析：基本支出減少15,673,415.19元，項(xiàng)目支出增186,255,091.83元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38,275,559.52元。與上年53,948,974.71元對比,減少15,673,415.19元，主要是工資福利支出減少2,935，738.01元；商品服務(wù)支出減少9,677,107.36元；對個人和家庭補(bǔ)助支出減少3,002,045.03元；其他資本性支出減少55,525.24元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.63%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.37%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出292,684,551.53元。與上年10,6429,459.70元對比,增加186,255,091.83元，主要原因是2018年項(xiàng)目撥款增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出40,000.00元;

2.人防警報器維護(hù)費(fèi)支出10000.00元

3.平臺運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300000.00元；

4.防空易地建設(shè)補(bǔ)償費(fèi)170624.00元；

5.路燈照明維護(hù)費(fèi)支出3130344.56元；

6.路燈電費(fèi)支出4889593.71元；

7.老火車站片區(qū)公房拆遷補(bǔ)償款支出2,085,567.11元；

8.可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目補(bǔ)助款支出56,050.00元；

9.慢行交通項(xiàng)目前期費(fèi)支出100,000.00元；

10.人防專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)支出380,000.00元；

11.縣市域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃編制費(fèi)支出150,000.00元；

12.城市設(shè)計(jì)試點(diǎn)編制費(fèi)支出620,000.00元；

13.2015、2016年省級規(guī)劃示范村2018年下半年貸款貼息支出89,670.00元；

14.園林綠化管護(hù)費(fèi)支出10,122,567.10元；

15.綠化管護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出138371.01元；

16.鳳凰路垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目資金支出1,000,000.00元；

17.南湖公園退休人員經(jīng)費(fèi)支出814,400.00元；

18.2018年庭院硬化綠化建設(shè)水泥補(bǔ)助款支出320,000.00元；

19.北京路北延道路工程建設(shè)資金支出5,000,000.00元；

20.2016年城市公廁項(xiàng)目款支出484,362.06元；

21.城區(qū)灑水除塵水費(fèi)支出192,455.60元；

22.環(huán)衛(wèi)車輛保險燃油及維修費(fèi)用支出400,000.00元；

23.公廁管理經(jīng)費(fèi)支出1,000,000.00元；

24.征地拆遷補(bǔ)償款支出27,102.00元；

25.保障房建設(shè)資金支出12,776,261.43元；

26.棚改拆遷補(bǔ)償款支出29,676,635.38元；

27.017年城市公廁省補(bǔ)資金支出5,600,000.00元；

28.保障中心物業(yè)費(fèi)支出534,082.40元；

29.保障中心業(yè)務(wù)費(fèi)支出96,459.40元；

30.棚改拆遷補(bǔ)償資金支出19,620,000.00元；

31.2017年保障性安居工程配套資金支出22,361,242.27元；

32.農(nóng)村危房改造資金支出37,272,213.50元；

33.公租房及配套設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金支出13,200,000.00元；

34.保障性住房租金補(bǔ)貼支出850,000.00元；

35.2018年城鎮(zhèn)保障性安居工程省補(bǔ)資金支出4,250,000.00元；

36.2017年保障性安居工程配套資金支出22,176,550.00元；

37.2018年PPP項(xiàng)目前期工作基建投資支出21,000,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出288,480,112.24元,占本年支出合計(jì)的87.16%。與上年139,230,563.69元對比增加149,249,548.55元,主要原因是基本支出增加15,673,415.19元，項(xiàng)目支出增加164,922,963.74元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出781,770元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要用于工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,409,928.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.18%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險、死亡人員撫恤補(bǔ)助支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出40,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出143,518,407.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.75%。主要用于工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出119,730,005.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.5%。主要用于住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出21,000,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%。主要用于2018年PPP項(xiàng)目前期工作基建投資支出。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算為19,623元，完成預(yù)算的4.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,623元，完成預(yù)算的4.91%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待的支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少778,937.07元，下降97.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少695,466.07元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少83471元，下降425.37%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位無因公出國（境）費(fèi)支出和嚴(yán)格控制公務(wù)接待的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,623元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,623元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出19,623元。

國內(nèi)接待費(fèi)支出19,623元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)部門發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13,919,949.97元，與上年993415.27元對比增加12,926,534.70元，增加主要原因按蒙自市財政局要求2018年1月1日起下屬十一家二級預(yù)算單位財務(wù)核算納入一級預(yù)算核算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)384,245.26元，手續(xù)費(fèi)1,648.50元，水費(fèi)26,548.96元，電費(fèi)42,036.39元，郵電費(fèi)116,231.17，物業(yè)管理費(fèi)48,264.00元，差旅費(fèi)242,316.76元，維修（護(hù)）費(fèi)76,625.06元，會議費(fèi)1,530.00 元，培訓(xùn)費(fèi)14,760.00元，公務(wù)接待費(fèi)16,787.00元，專用材料費(fèi)176,700.00元，勞務(wù)費(fèi)11,958,671.12元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)8,045.00元，工會經(jīng)費(fèi)297,479.42元，其他交通費(fèi)用371,201.42元，其他商品和服務(wù)支出35,426.91元，辦公設(shè)備購置104,433.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額165,924,362.38元，其中，流動資產(chǎn)30,290,469.37元，固定資產(chǎn)35,308,497.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程92,232,075.09元，無形資產(chǎn)72,060元，其他資產(chǎn)8,021,260.35元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,738,824.36元，其中;流動資產(chǎn)減少17,008,856.29元，固定資產(chǎn)增加30,689,907.65元,在建工程92,232,075.09元無變化，無形資產(chǎn)減少15,183元，其他資產(chǎn)8,021,260.35元無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值254,574.00元；報廢報損資產(chǎn)62項(xiàng)，賬面原值1081582.05元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入161,051.14元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額585,521.4元,其中：政府采購貨物支出507,600.4元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出77,921元;授予中小企業(yè)合同金額507,600.40元，占政府采購支出總額的86.69%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年項(xiàng)目支出292,684,551.53元,其中

1. 艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出40,000.00元;2.

2.人防警報器維護(hù)費(fèi)支出10000.00元

3.平臺運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300000.00元；

4.防空易地建設(shè)補(bǔ)償費(fèi)170624.00元；

5.路燈照明維護(hù)費(fèi)支出3130344.56元；

6.路燈電費(fèi)支出4889593.71元；

7.老火車站片區(qū)公房拆遷補(bǔ)償款支出2,085,567.11元；

8.可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目補(bǔ)助款支出56,050.00元；

9.慢行交通項(xiàng)目前期費(fèi)支出100,000.00元；

10.人防專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)支出380,000.00元；

11.縣市域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃編制費(fèi)支出150,000.00元；

12.城市設(shè)計(jì)試點(diǎn)編制費(fèi)支出620,000.00元；

13.2015、2016年省級規(guī)劃示范村2018年下半年貸款貼息支出89,670.00元；

14.園林綠化管護(hù)費(fèi)支出10,122,567.10元；

15.綠化管護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出138371.01元；

16.鳳凰路垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目資金支出1,000,000.00元；

17.南湖公園退休人員經(jīng)費(fèi)支出814,400.00元；

18.2018年庭院硬化綠化建設(shè)水泥補(bǔ)助款支出320,000.00元；

19.北京路北延道路工程建設(shè)資金支出5,000,000.00元；

20.2016年城市公廁項(xiàng)目款支出484,362.06元；

21.城區(qū)灑水除塵水費(fèi)支出192,455.60元；

22.環(huán)衛(wèi)車輛保險燃油及維修費(fèi)用支出400,000.00元；

23.公廁管理經(jīng)費(fèi)支出1,000,000.00元；

24.征地拆遷補(bǔ)償款支出27,102.00元；

25.保障房建設(shè)資金支出12,776,261.43元；

26.棚改拆遷補(bǔ)償款支出29,676,635.38元；

27.2017年城市公廁省補(bǔ)資金支出5,600,000.00元；

28.保障中心物業(yè)費(fèi)支出534,082.40元；

29.保障中心業(yè)務(wù)費(fèi)支出96,459.40元；

30.棚改拆遷補(bǔ)償資金支出19,620,000.00元；

31.2017年保障性安居工程配套資金支出22,361,242.27元；

32.農(nóng)村危房改造資金支出37,272,213.50元；

33.公租房及配套設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金支出13,200,000.00元；

34.保障性住房租金補(bǔ)貼支出850,000.00元；

35.2018年城鎮(zhèn)保障性安居工程省補(bǔ)資金支出4,250,000.00元；

36.2017年保障性安居工程配套資金支出22,176,550.00元；

37.2018年PPP項(xiàng)目前期工作基建投資支出21,000,000.00元。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出預(yù)算，安排使用項(xiàng)目資金。確保專款專用。自評為良好。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

項(xiàng)目資金為財政預(yù)算內(nèi)資金，我局嚴(yán)格按照省、州、市相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定、項(xiàng)目支出預(yù)算安排使用項(xiàng)目資金，確保專款專用，保證項(xiàng)目按期按質(zhì)完成。

 （四）2018部門整體支出績效自評報告

我局2018年度根據(jù)省、州、市下達(dá)的工作任務(wù)、年初制定的工作計(jì)劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，市政道路建設(shè)、棚戶區(qū)改造、老小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、城市綠道建設(shè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、問題樓盤管理、人居住房建設(shè)管理、路燈維護(hù)照明、市政環(huán)衛(wèi)管理等工作績效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況較好。

 （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　一．一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　二．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要為當(dāng)年支出預(yù)算為完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　三．基本支出，指為保證我局各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　四．項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　五．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

監(jiān)督索引號53250301133301111