蒙自市發(fā)展和改革局2018年度部門(mén)決算

   第一部分  部門(mén)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

2002年3月機(jī)構(gòu)改革，計(jì)委、物價(jià)、扶貧合并成立蒙自縣發(fā)展計(jì)劃局，2005年7月蒙自縣發(fā)展計(jì)劃局更名為蒙自縣發(fā)展和改革局；2010年11月撤縣建市更名為蒙自市發(fā)展和改革局。

1、擬訂并組織實(shí)施我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。

2、研究分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

3、研究分析財(cái)政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；組織貫徹實(shí)施國(guó)家、省頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案。

4、研究我市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項(xiàng)目稽查工作，負(fù)責(zé)對(duì)我市重大建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展

做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃編制和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。編制完成了《關(guān)于2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告》，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)測(cè)和督促檢查，抓實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的深度分析，找出存在的問(wèn)題，采取有效措施，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。2018年，全市預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)12.3%。

2、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

蒙自市2018年列為州級(jí)3000萬(wàn)元以上重點(diǎn)項(xiàng)目共161項(xiàng)，計(jì)劃總投資853.27億元，2018年計(jì)劃完成投資123.34億元。其中：竣工項(xiàng)目30項(xiàng)，總投資43.44億元，2018年計(jì)劃完成投資26.35億元；在建項(xiàng)目45項(xiàng)，總投資511.83億元，2018年計(jì)劃完成投資67.96億元；新開(kāi)工項(xiàng)目53項(xiàng)，總投資208.62億元，2018年計(jì)劃完成投資26.2億元；前期項(xiàng)目33項(xiàng)，總投資89.38億元，2018年計(jì)劃投入前期工作經(jīng)費(fèi)2.83億元。共完成投資9.43億元。

3、抓好固定資產(chǎn)投資

抓實(shí)項(xiàng)目入庫(kù)。積極謀劃包裝項(xiàng)目，對(duì)全市范圍內(nèi)已開(kāi)工建設(shè)卻未納入統(tǒng)計(jì)的投資項(xiàng)目進(jìn)行排查，加強(qiáng)信息溝通，幫助企業(yè)完善舉證材料，落實(shí)統(tǒng)計(jì)入庫(kù)，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)計(jì)。抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按照重點(diǎn)項(xiàng)目“五個(gè)一”工作機(jī)制，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，推行開(kāi)工時(shí)間倒逼前期工作進(jìn)度，將目標(biāo)任務(wù)層層分解、責(zé)任到人，從項(xiàng)目謀劃到項(xiàng)目落地一抓到底。

4、積極爭(zhēng)取中央、省、州補(bǔ)助

緊緊把握國(guó)家政策導(dǎo)向和資金投向，捕捉信息、主動(dòng)作為，突出三項(xiàng)舉措狠抓項(xiàng)目資金爭(zhēng)取工作，為全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)注入新的活力。一是迅速行動(dòng)，組織申報(bào)。緊盯上級(jí)政策動(dòng)向，深入吃透相關(guān)政策，組織各有關(guān)科室、單位以提報(bào)項(xiàng)目，并做好現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目分析和科學(xué)論證等項(xiàng)目申報(bào)前的準(zhǔn)備工作。2018年共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃項(xiàng)目15項(xiàng)，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金1.2億元。二是對(duì)上聯(lián)系，積極搞好溝通銜接。主要領(lǐng)導(dǎo)親自跑，分管領(lǐng)導(dǎo)緊盯抓，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)，積極向省、州上級(jí)部門(mén)匯報(bào)工作。三是深入挖掘，做好后續(xù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。按照國(guó)家、省州有關(guān)政策、投資方向和重點(diǎn)，圍繞國(guó)家支持的領(lǐng)域，不斷充實(shí)一批新項(xiàng)目、大項(xiàng)目，重點(diǎn)推進(jìn)儲(chǔ)備項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，加緊完善各項(xiàng)手續(xù)，爭(zhēng)取獲得更多的政策性資金支持。

5、抓好項(xiàng)目審批工作

堅(jiān)持高效、快捷的工作方式，加快審批速度，減少審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時(shí)限，提高辦事效率。堅(jiān)持對(duì)材料不全實(shí)行一次性告知，對(duì)于材料齊全屬于辦理權(quán)限、不違反國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目給予立即辦理；對(duì)于不屬于辦理權(quán)限，主動(dòng)與上級(jí)溝通爭(zhēng)取，力爭(zhēng)短時(shí)間內(nèi)辦結(jié)。

6、認(rèn)真謀劃PPP項(xiàng)目

按照基礎(chǔ)性、服務(wù)性、公益性、優(yōu)質(zhì)性的原則選項(xiàng)目，選取價(jià)格調(diào)整機(jī)制相對(duì)靈活，市場(chǎng)化程度相對(duì)比價(jià)高，投資規(guī)模相對(duì)較大，需要長(zhǎng)期穩(wěn)定，使用者付費(fèi)為主體的典型項(xiàng)目。

7、抓好項(xiàng)目編報(bào)工作

編制《蒙自市十三五生態(tài)文明建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表》、開(kāi)展長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶（紅河州區(qū)域）固體廢物大排查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、起草《蒙自市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)紅河州人民政府加快服務(wù)業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)的實(shí)施方案》。

上報(bào)蒙自市2018年肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案、蒙自市超級(jí)雜交水稻高產(chǎn)攻關(guān)試驗(yàn)示范項(xiàng)目、云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施方案、云南省蒙自市2018年石漠化綜合治理工程、蒙自市2018年退耕還林還草工程、蒙自市2018年重點(diǎn)防護(hù)林工程、蒙自市2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程、蒙自市污水處理廠提標(biāo)改造工程8個(gè)，概算總投資17392萬(wàn)元。

8、抓好鐵路和機(jī)場(chǎng)建設(shè)

彌勒至蒙自鐵路，國(guó)家發(fā)改委對(duì)可研報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)，中國(guó)鐵路總公司、云南省人民政府對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù)。先后3次組織相關(guān)單位對(duì)彌蒙鐵路進(jìn)行征地拆遷資金核算,實(shí)地踏勘沿線環(huán)境敏感點(diǎn),聯(lián)系設(shè)計(jì)單位與職能部門(mén)就紅河站與綜合交通樞紐銜接、道路溝渠改移、橋涵設(shè)計(jì)等進(jìn)行優(yōu)化。擬定《關(guān)于成立彌蒙鐵路（蒙自段）項(xiàng)目征地拆遷指揮部的通知》（討論稿）上報(bào)市政府辦修改完成。普洱至蒙自鐵路，召開(kāi)了可研評(píng)審會(huì)。蒙自至文山鐵路，項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告編制于2017年3月完成，同時(shí)已納入中國(guó)鐵路總公司《2018年—2020年》三年鐵路發(fā)展規(guī)劃。

紅河機(jī)場(chǎng)建設(shè)，目前中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)集團(tuán)西南分公司、上海華建筑設(shè)計(jì)研究總院重新進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化各自設(shè)計(jì)方案。根據(jù)紅河蒙自機(jī)場(chǎng)征地存在問(wèn)題，市發(fā)改局積極聯(lián)系州民航局對(duì)接施工單位，協(xié)調(diào)草壩鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)核實(shí)情況，上報(bào)材料，做好群眾工作，確保紅河蒙自機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目工作的順利實(shí)施。

9、抓好石漠化工作

2018年蒙自市石漠化綜合治理工程主要治理蒙自市芷村鎮(zhèn)黑水河流域、西北勒鄉(xiāng)莊寨流域，治理巖溶面積48m2，完成石漠化治理面積約26.4平方公里。實(shí)施人工造林716.67hm2（10750畝）；田間生產(chǎn)道路2.6km；100m3蓄水池15口，25m3小水窖50口。工程于2018年6月30日開(kāi)工建設(shè)，截止2018年12月底，完成人工造林5000畝，25立方米水窖40口，生產(chǎn)道路基礎(chǔ)開(kāi)挖2600米，側(cè)邊溝澆筑1200米。

10、做好脫貧攻堅(jiān)工作

抓好精準(zhǔn)扶貧工作。進(jìn)行慰問(wèn)活動(dòng)，深入扶貧掛鉤點(diǎn)鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會(huì)阿木寨、楚者、大天井村三個(gè)村93戶(hù)和西北勒鄉(xiāng)大丫口村委會(huì)大丫口村53戶(hù)開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)，為每戶(hù)貧困戶(hù)送米送油。與此同時(shí)，共投入扶貧資金14.6萬(wàn)元，用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、勞動(dòng)技能培訓(xùn)等工作。做好駐村工作，及時(shí)撥付2萬(wàn)元駐村工作經(jīng)費(fèi)，為2名駐村干部購(gòu)買(mǎi)了人身意外傷害保險(xiǎn)，確保駐村工作順利開(kāi)展。

抓實(shí)易地扶貧搬遷工作。2018年搬遷194戶(hù)846人，其中搬遷建檔立卡貧困人口164戶(hù)701人，新建4個(gè)集中安置點(diǎn)。安置點(diǎn)規(guī)劃選址、地勘、居民設(shè)計(jì)等前期工作已完成，于3月6日前已全部開(kāi)工建設(shè)，開(kāi)工率100%。

11、抓好涉價(jià)工作

（1）開(kāi)展節(jié)日期間市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管及其他價(jià)格檢查工作。開(kāi)展元旦、春節(jié)、“五一”期間市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)督檢查工作，主要是對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、金方超市、城區(qū)賓館、餐飲業(yè)、糧油批發(fā)市場(chǎng)、超市和農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)、糧食價(jià)格等進(jìn)行檢查和巡查。

（2）做好各項(xiàng)價(jià)格調(diào)整及服務(wù)工作。根據(jù)省、州要求，完成了學(xué)校收費(fèi)基本情況、市人民醫(yī)院停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛停放服務(wù)收費(fèi)等各項(xiàng)價(jià)格調(diào)整及服務(wù)工作。制定了《蒙自市政府定價(jià)項(xiàng)目清單》，報(bào)市人民政府審議；認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省取消免征收費(fèi)政策。

（3）認(rèn)真受理價(jià)格違法投訴、舉報(bào)和查處案件。2018年，共受理12358各類(lèi)價(jià)格咨詢(xún)和違法案件340件，做到件件有落實(shí)，件件有答復(fù)。其中：州級(jí)轉(zhuǎn)辦1件、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政2件、市長(zhǎng)信箱2件、政務(wù)網(wǎng)1件、12358平臺(tái)調(diào)查答復(fù)4件、來(lái)信來(lái)訪6件、信訪局轉(zhuǎn)2件，政策解答、電話回復(fù)322件，清退消費(fèi)者多收價(jià)款40579.6元。

（4）做好價(jià)格認(rèn)證工作。以“服務(wù)司法、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)政府、服務(wù)系統(tǒng)”為已任，配合公、檢、法、司等部門(mén)做好涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒證工作。截至目前，共受理各類(lèi)案件345件，涉案金額1000.61萬(wàn)元。

12、抓好糧食工作

一是積極入市收購(gòu)和向外采購(gòu)糧油，掌握糧源，保障糧油有效供給和市場(chǎng)基本穩(wěn)定。二是嚴(yán)格執(zhí)行《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)蒙自市市級(jí)儲(chǔ)備糧油管理辦法的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕95號(hào)）文件精神，確保市級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)備安全，維護(hù)糧油市場(chǎng)穩(wěn)定。三是立足當(dāng)?shù)兀e極籌措糧源，確保軍糧供應(yīng)。在當(dāng)?shù)丶Z源有限的情況下，采取多渠道籌措糧源，有力地保障了駐蒙部隊(duì)的糧食供應(yīng)，實(shí)行“一批一檢”制度，嚴(yán)把糧油質(zhì)量關(guān)。四是有序推進(jìn)滇南糧油農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)建設(shè)，一期工程已基本完成可研、環(huán)評(píng)、水保、規(guī)劃設(shè)計(jì)等前期工作，項(xiàng)目社會(huì)投資人正在招聘中，項(xiàng)目地征協(xié)議簽訂工作大多數(shù)已完成。

13、抓好黨建工作

(1)抓好制度建設(shè)，落實(shí)黨建責(zé)任。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化黨委班子成員的工作職責(zé)。堅(jiān)持落實(shí)黨建工作各項(xiàng)制度，提高黨建工作規(guī)范化水平。切實(shí)落實(shí)黨委書(shū)記抓黨建工作的第一責(zé)任。定期聽(tīng)取各黨支部工作匯報(bào)，按季度開(kāi)展黨建督查活動(dòng)。認(rèn)真落實(shí)黨建工作目標(biāo)管理責(zé)任制，實(shí)行黨委書(shū)記抓黨建工作述職評(píng)議制度，嚴(yán)格落實(shí)考核問(wèn)責(zé)機(jī)制。

(2)抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升黨員素質(zhì)。一是加強(qiáng)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。強(qiáng)化班子思想建設(shè)，年初制訂黨委中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持“三重一大”制度，重大事項(xiàng)全部由黨委集體討論決定，保證決策的民主性、科學(xué)性、公開(kāi)性。堅(jiān)持述職述廉和勤廉公示制度，帶頭做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。二是深入貫徹黨的十九大精神，樹(shù)立“五大發(fā)展理念”，落實(shí)“融入滇中、聯(lián)動(dòng)南北、開(kāi)放發(fā)展”要求，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，繼續(xù)鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)取得的成果，持續(xù)用力抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。三是落實(shí)黨員“政治生日”制度，印發(fā)“政治生日”紀(jì)念卡；按時(shí)報(bào)送網(wǎng)評(píng)文章、人才信息、遠(yuǎn)程教育、黨的組織生活APP等工作；認(rèn)真督促各黨支部完善“三會(huì)一課”資料。

(3)抓好載體建設(shè)，豐富黨建內(nèi)涵。一是積極參與創(chuàng)文固衛(wèi)活動(dòng)，開(kāi)展在職黨員志愿服務(wù)。積極組織全體黨員干部職工到銀河社區(qū)開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。二是實(shí)施扶貧幫扶工作。認(rèn)真組織黨員干部職工，深入鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會(huì)、西北勒鄉(xiāng)大丫口村委會(huì)，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，了解民情民意，慰問(wèn)困難群眾，力所能及地幫助群眾解決實(shí)際問(wèn)題和困難。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市發(fā)展和改革局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.蒙自市發(fā)展和改革局；

2.蒙自市糧食局；

3.蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市發(fā)展和改革局2018年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局2018年度收入合計(jì)39,986,355.00元。其中：財(cái)政撥款收入39,986,355.00元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。總收入比上年增加32.3%，增加的主要原因是本年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)展和改革局，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局2018年度支出合計(jì)11,091,213.84元。其中：基本支出5,958,316.54元，占總支出的53.72%；項(xiàng)目支出5,132,897.30元，占總支出的46.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。總支出與上年對(duì)比下降52.72%，主要原因是本年項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,958,316.54元。基本支出比上年增加35.47%,主要原因本年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)展和改革局，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,277,367.20元，占基本支出的8.57%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.61%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,132,897.304元。比上年減少73.07%，主要原因是本年項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

2010401款 蒙財(cái)發(fā)〔2017〕8號(hào)項(xiàng)目申報(bào)審批工作經(jīng)費(fèi)80,000.00元；

2010499款 蒙財(cái)發(fā)〔2017〕478號(hào)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2,359,535.30元；

2080799款 紅財(cái)社發(fā)〔2018〕111號(hào)財(cái)政供養(yǎng)編外人員費(fèi)用3,000.00元；

2139999款 蒙財(cái)預(yù)〔2017〕385號(hào)石漠化綜合治理621,000.00元；

2140104款 蒙財(cái)預(yù)〔2017〕385號(hào)長(zhǎng)橋海快速通道726,010.00元；

2149999款 紅財(cái)建〔2016〕25號(hào)交通樞紐前期費(fèi) 1,143,352.00元；

2220199款 蒙財(cái)預(yù)〔2017〕460號(hào)糧油市場(chǎng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,091,213.84元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年增加32.3%，增加的主要原因是本年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)展和改革局，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6,245,587.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.31%。其中：  

2010401行政運(yùn)行   2,892,252.34元，主要用于發(fā)展和改革行政機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)公務(wù)支出；

2010408物價(jià)管理   982,800.00元，主要用于認(rèn)證中心相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)公務(wù)支出；

2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 2,359,535.30元，主要用于項(xiàng)目申報(bào)的前期費(fèi)用支出；

2019999 其他一般公共服務(wù)支出  11,000.00元，主要用于項(xiàng)目申報(bào)的前期費(fèi)用支出。 

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,079,745.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.74%。

2080501歸口管理的行政單位離退休 332,826.00元，主要用于離休人員經(jīng)費(fèi)支出；

2080502 事業(yè)單位離退休4,000.00元，主要用于離休人員經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出547,515.20元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出3,000.00元，主要用于公益性崗位人員經(jīng)費(fèi)支出；

2080801 死亡撫恤 192,404.00元，主要用于撫恤金支出。

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出621,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.6%。其中：

2139999其他農(nóng)林水支出621,000.00元，主要用于石漠化治理支出；

4.交通運(yùn)輸支出1,869,362.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.85%。

2140104 公路建設(shè) 726,010.00元

2149999 其他交通運(yùn)輸支出 1,143,352.00元

5.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出1,275,519.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.5%。

2220101行政運(yùn)行 1,045,519.00元，主要用于糧食和物資備人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)公務(wù)支出；

2220105糧食信息統(tǒng)計(jì)30,000.00元，主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì)支出；

2220199其他糧油事務(wù)支出200,000.00元，主要用于糧食和物資清查、糧倉(cāng)修繕等相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為520,000.00元，支出決算為9,552.33元，完成預(yù)算的1.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7,660.33元，完成預(yù)算的38.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1892元，完成預(yù)算的0.38%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少29552.27元，下降75.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7,660.33元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少37212.6元，下降95.16%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，縮減“三公”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1892元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7660.33元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于項(xiàng)目審報(bào)、工程進(jìn)度督查等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1892元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1892元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市發(fā)展和改革局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155,529.34元，與上年對(duì)比增加306.16%,增加的主要原因是本年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)展和改革局，導(dǎo)致相關(guān)支出增加。。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額34,030,055.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,177,845.96元，固定資產(chǎn)852,210.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元（原值53760元已全部攤銷(xiāo)完畢），其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25,238,412.87元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加26,357,130.87元，固定資產(chǎn)減少-1,110,766.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)減少7952.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額113,828.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出113,828.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本年機(jī)構(gòu)改革蒙自市糧食局并入蒙自市發(fā)展和改革局，市發(fā)改局原下屬事業(yè)單位價(jià)格認(rèn)證中心、糧食局相關(guān)賬務(wù)一起并入蒙自市發(fā)展和改革局中。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301130301111