監(jiān)督索引號53250301132401000

蒙自市國土資源局部門2018年度部門決算

   第一部分  蒙自市國土資源局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市國土資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；負(fù)責(zé)測繪行政管理及基礎(chǔ)測繪規(guī)劃和實施；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)和管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的措施；國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃；擬定并實施土地收購儲備管理辦法；制定土地收購儲備、土地利用規(guī)劃和方案，承辦土地收購儲備和供應(yīng)工作；依法按程序辦理土地出讓手續(xù)；負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記工作；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)介紹:1、保障用地、促進(jìn)發(fā)展作為中心工作，積極做規(guī)劃、報項目、爭政策、要指標(biāo)，加快組織報件，收儲成本核算，全力尋求支持，努力保障重點項目用地需求，2018年我市上報5個報件（2個批次用地、3個單獨選址項目用地），項目擬用地總面積186.9432公頃; 2、抓實土地出讓任務(wù)。完成出讓16宗，面積33.3016公頃，出讓金：58486.2778萬元；劃撥1宗，面積0.6667公頃，用于紅河檢驗檢疫局技術(shù)業(yè)務(wù)用房及倒班宿舍項目建設(shè)；3、吃透政策，強化政策的兼容和疊加，整合地災(zāi)搬遷治理、土地整治、農(nóng)村居民產(chǎn)權(quán)發(fā)證等政策、資金、項目聚焦助力助推脫貧攻堅；4、以非煤礦山轉(zhuǎn)型升級為契機，全力抓好椅子山片區(qū)轉(zhuǎn)型升級工作。結(jié)合第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃，將椅子山片區(qū)調(diào)整為集中開采區(qū)，劃定了擬整合礦區(qū)范圍并列入第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃，整合后礦區(qū)總面積0.575平方公里；5、認(rèn)真執(zhí)行地質(zhì)災(zāi)害防治工作的各項制度，進(jìn)一步完善我市的群測群防體系，切實落實了基層的防災(zāi)責(zé)任，累計完成17個地質(zhì)災(zāi)害隱患點676戶2681人搬遷，完成地災(zāi)治理項目3個，消除威脅戶數(shù)140戶，消除威脅人員571人，保護(hù)財產(chǎn)1195萬元。6、開展農(nóng)村集體土地確權(quán)登記工作。目前完成11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，86個村委會，986個村民小組使用權(quán)外業(yè)調(diào)查工作，完成地籍調(diào)查72498宗；7、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作成效顯著。以爭創(chuàng)全國不動產(chǎn)百佳服務(wù)窗口為契機，實現(xiàn)集約化辦公，設(shè)立窗口28個，全方位受理首次登記、變更登記、轉(zhuǎn)移登記等全部41個權(quán)利登記類別，累計發(fā)出不動產(chǎn)權(quán)證書39464本，不動產(chǎn)權(quán)證明5884本。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市國土資源局部門2018年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位12個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.蒙自市執(zhí)法監(jiān)察大隊

2.文瀾國土資源所

3.新安所國土資源所

4.期路白國土資源所

5.雨過鋪國土資源所

6.草壩國土資源所

7.西北勒國土資源所

8.芷村國土資源所

9.老寨國土資源所

10.鳴鷲國土資源所

11.冷泉國土資源所

12.水田國土資源所

13.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心

14.蒙自市不動產(chǎn)登記中心

15.蒙自市土地收購儲備中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市國土資源局部門2018年末實有人員編制98人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制51人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員40人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市國土資源局部門2018年度收入合計966,065,868.5元。其中：財政撥款收入965,975,868.5元，占總收入的99.99%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入90,000元，占總收入的0.01%。與上年對比，收入比2017年增加580362175.19元，主要原因是由于經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，土地供應(yīng)量增加，用于征收土地的征地補償費也相應(yīng)有所增加，加之2018年由省廳發(fā)行專項債券資金，撥入征地補償費500000000元，故今年政府性基金撥款較去年增加較大。

二、支出決算情況說明

蒙自市國土資源局部門2018年度支出合計947,617,713.76元。其中：基本支出14,378,140.04元，占總支出的1.52%；項目支出933,239,573.72元，占總支出的98.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比2017年增加554122586.08元，其中，基本支出比上年減少862068.2元，項目支出比上年增加554984654.29元，主要原因分析是由于經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，土地供應(yīng)量增加，用于征收土地的征地補償費也相應(yīng)有所增加，加之2018年由省廳發(fā)行專項債券資金，支付征地補償費500000000元，故今年政府性基金支出較去年增加較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市國土資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,378,140.04元。與上年對比減少862068.21元，主要原因分析：2018年用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費開支由于工資比2017年略有提高，故人員經(jīng)費開支比2017年增加21.2397萬元，但公用經(jīng)費開支比2017年減少107.4466萬元，主要是減少了2017年用于支付兩違拆除的工時費等勞費費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的72.25%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27.26%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市國土資源局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出933,239,573.72元。與上年對比增加554984654.29元,主要原因分析：由于經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，土地供應(yīng)量增加，用于征收土地的征地補償費也相應(yīng)有所增加，加之2018年由省廳發(fā)行專項債券資金，支付征地補償費500000000元，故2018年項目支出較去年增加較大。具體項目開支及開展工作情況：1.增減掛鉤項目前期費工作經(jīng)費支出100000元；2.增減掛鉤項目資金支出1093534.93元；3.不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合經(jīng)費支出1547100元；4.全國百佳不動產(chǎn)登記便民利民示范窗口建設(shè)經(jīng)費支出1000000元；5.國土局業(yè)務(wù)費支出62147.94元；6.蒙自市第一次全國地理國情普查業(yè)務(wù)經(jīng)費支出432568元；7.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1120000元；8.土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測經(jīng)費支出120000元；9.土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費支出85000元；10.衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費支出100000元；11.地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費支出563500元；12.文瀾鎮(zhèn)白露腳吃水坡村地災(zāi)應(yīng)急治理項目支出400000元；13.新安所鎮(zhèn)何家寨村委會小雞沖地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓支出540000元；14.新安所鎮(zhèn)何家寨泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理補助支出600000元；15.芷村鎮(zhèn)白石巖村燈籠山地災(zāi)應(yīng)急治理項目支出200000元；16.云南省易地扶貧搬遷安置點工作補助經(jīng)費支出1265000元；17.云南省永久基本農(nóng)田劃定經(jīng)費支出45500元；18.土地出讓業(yè)務(wù)費支出3467104.25元；19.長橋海片區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)土地儲備項目〔一期〕支出500000000元；20.征地和拆遷補償支出420498118.6元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市國土資源局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,547,390.91元,占本年支出合計的2.27%。與上年對比減少106738969.4元,主要原因分析：1.2018年比2017年減少了公共預(yù)算財政撥款撥付征地補償費項目資金80000000元；2.2018年比2017年減少了土地整治項目支出和地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出756,492元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.51%。主要用于在職人員住房公積金支出756492元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,169,445.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.43%。主要用于退休人員工資支出39835.28元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1123341.6元；辦公費支出1589元；遺屬生活補助支出4680元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出227,323.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.05%。主要用于支付兩違整治拆除勞務(wù)費98311.2元；公益圍檔制作費69012元；農(nóng)用地破壞情況鑒定費60000元。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出19,394,129.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.01%。主要用于行政事業(yè)在職人員基本工資2940604元，津貼補貼3822521元，獎金731245.5元，績效工資966275元，醫(yī)療費補助7773.07元，獎勵金1270元，辦公費204567.5元，印刷費135364元，手續(xù)費1272.8元，水費4563.2元，電費26400.65元，郵電費89576.18元，差旅費222255.33元，維修（護(hù)）費10700元，培訓(xùn)費28780元，公務(wù)接待費84607.9元，專用材料費43510元，勞務(wù)費2304297.98元，委托業(yè)務(wù)費6828702.93元，其他商品和服務(wù)支出283920.7元，辦公設(shè)備購置106288元，公務(wù)用車運行維護(hù)費20634.09元，公務(wù)員公費交通補貼529000元。

 19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市國土資源局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為110000元，支出決算為105,241.99元，完成預(yù)算的95.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20,634.09元，完成預(yù)算的103.17%；公務(wù)接待費支出決算為84,607.9元，完成預(yù)算的94.01%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)4758.01元，主要原因減少了公務(wù)接待費。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加13,981.83元，增長15.32%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加475.93元，增長2.36%；公務(wù)接待費支出決算增加13,505.9元，增長19%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：1.由于今年雨水較多，我單位的2輛機要通信車輛跑地災(zāi)點頻繁，加之礦山巡查次數(shù)也較往年有所增加，故車輛運行經(jīng)費比2017年增加475.93元；2.2018年按財政要求我單位清理了11個國土所帳戶，所上發(fā)生的接待費用統(tǒng)一來局里報銷，加之2018年征地任務(wù)較去年增大；3.為提升我市人居環(huán)境，根據(jù)相關(guān)方案，多次開展兩違整治聯(lián)合行動，為參與行動的上百名工作人員提供快餐，故公務(wù)接待費較去年增加13505.9元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出20,634.09元，占19.61%；公務(wù)接待費支出84,607.9元，占80.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出20,634.09元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出20,634.09元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障礦山巡查、地質(zhì)災(zāi)害巡查及日常辦公（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出84,607.9元。其中：

國內(nèi)接待費支出84,607.9元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,063人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:1.為保證征地工作的順利開展，下屬11個國土資源所接待村干部用餐1200余人；2.為開展土地開發(fā)整治工作，接待相關(guān)村干部用餐50余人；3.為提升我市人居環(huán)境，根據(jù)相關(guān)方案，多次開展兩違整治聯(lián)合行動，為參與行動的上百名工作人員提供快餐，共接待700余人；4.由于其他工作需要，接待友鄰單位來訪人員100余人。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市國土資源局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,920,047.59元，與上年對比減少1144465.5元，主要原因分析：1.較去年減少了兩違拆除勞務(wù)費；2.財政返還的我單位30%行政事業(yè)性收費用較去年減少較多。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的辦公費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市國土資源局部門資產(chǎn)總額37,416,712.83元，其中，流動資產(chǎn)29,367,229.12元，固定資產(chǎn)7,292,184.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)757,299.47元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,864,105.94元，其中;流動資產(chǎn)增加17,174,718.58元，固定資產(chǎn)減少1,200,060元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少110552.64元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2694482.77元；處置車輛6輛，賬面原值678200元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值3919501.47元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額487,443元,其中：政府采購貨物支出419,443元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出68,000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

　  一、不動產(chǎn)登記：就是將原來由住建部門、林業(yè)部門、國土部門發(fā)放的房產(chǎn)證、林權(quán)證、土地證等合并為不動產(chǎn)登記證，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)證。

　　二、節(jié)約集約用地：就是合理利用和開發(fā)土地，保證18億畝耕地紅線；保護(hù)好耕地的同時支持其他行業(yè)合理用地。

監(jiān)督索引號53250301132401111