第一部分  蒙自市檔案局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則對(duì)全市檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，制定全市檔案工作規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

（2）.依法指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)全市機(jī)關(guān)、黨派、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作，查處檔案違法案件；

（3）.依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)接收、征集、整理、集中保管全市機(jī)關(guān)、黨派、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案和涉及本市各個(gè)方面的珍貴歷史資料，確保檔案資料的安全；

（4）.承辦上級(jí)交辦的有關(guān)事宜；

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)力推進(jìn)蒙自市國(guó)家綜合檔案館工程建設(shè)；

2.穩(wěn)步推進(jìn)檔案數(shù)字化工作；

3.突出工作重點(diǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)督促指導(dǎo)，特別是積極與市扶貧辦配合，對(duì)全市扶貧檔案歸檔整理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，以示范點(diǎn)創(chuàng)建方式帶動(dòng)全市扶貧檔案規(guī)范整理；

4.加強(qiáng)檔案管理保護(hù)，做好利用查詢服務(wù)；

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市檔案局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

1．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

納入2018年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)， 蒙自市檔案局與蒙自市檔案館實(shí)行兩塊牌子，一套人馬，合署辦公，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)兩科一室，即辦公室、檔案管理科、政策法規(guī)科。設(shè)局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)各一人。

2．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

部門(mén)實(shí)有人員編制13人，其中： 參公管理事業(yè)編制12人、工人1人。2018年全年退休2人，至年底在職在編實(shí)有干部職工11人，退休人員7人；

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市檔案局2018年人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；2018年底在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市檔案局部門(mén)2018年度收入合計(jì)2,825,203.4元。其中：財(cái)政撥款收入2,825,203.4元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年蒙自市檔案局決算總收入2,673,883.59元，其中：財(cái)政撥款收入2,673,883.59元，占總收入的100%；總收入比上一年增加151,319.81元，比上一年增加約5.66%，主要原因是2018年檔案數(shù)字化工作市級(jí)下?lián)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">800,000.00元經(jīng)費(fèi)，2017年檔案數(shù)字化工作下?lián)芙痤~是510,000.00元，所以2018年收入比2017年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市檔案局部門(mén)2018年度支出合計(jì)2,832,654.38元。其中：基本支出1,915,919.98元，占總支出的67.64%；項(xiàng)目支出916,734.4元，占總支出的32.36%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2017年度支出合計(jì)3,085,072.12元。其中：基本支出2,103,850.42元，占總支出的68.19%；項(xiàng)目支出981,221.7元，占總支出的31.81%；2018年與上年對(duì)比總支出比上一年減少了252,417.74元，比上年減少約8.18%,主要原因是2018年綜合檔案館建設(shè)主體完工，只是進(jìn)行內(nèi)部修，所以綜合檔案館支出有所減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,915,919.98元。2017年度用于用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,103,850.42元。與上年對(duì)比減少187,930.44元,主要原因是2018年新增退休人員2人，因此人員經(jīng)費(fèi)支出減少，人員經(jīng)費(fèi)比上年減少115,688.19元。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.53%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市檔案局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出916,734.4元。2017年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出981,221.7元與上年對(duì)比減少64,487.30元,主要原因2017綜合檔案館建設(shè)主體及附屬物建設(shè)已基本完工，2018進(jìn)行內(nèi)部裝修，因此費(fèi)用減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市檔案局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,832,654.38元,占本年支出合計(jì)的100%。蒙自市檔案局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,085,072.12元,占本年支出合計(jì)的100%。蒙自市檔案局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,282,121.15元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比總支出比上一年減少了減少了252,417.74元，比上年減少約8.18%,主要原因是2018年綜合檔案館建設(shè)主體已完工，只是進(jìn)行內(nèi)部修，所以綜合檔案館支出有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1. 一般公共服務(wù)（類）支出2,628,327.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.79%。主要用于工資福利支出1,443,326.00元，商品和服務(wù)支出384,821.98元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助180.00元，檔案數(shù)字化工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出800,000.00元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出204,326.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出174,792.00元，退休人員費(fèi)用2,800.00元，公益性崗位工資支出26,734.40元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市檔案局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45,000元，支出決算為7,682元，完成預(yù)算的17.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,682元，完成預(yù)算的17.07%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加4,116元，增長(zhǎng)115.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,116元，增長(zhǎng)115.42%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年增加的主要原因是接待上級(jí)相關(guān)人員增加。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,682元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。所以沒(méi)有車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,682元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7,682元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他縣市參觀檔案館建設(shè)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市檔案局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297,621.98元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出369,864.23元，與上年對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上一年減少了72,242.25元，主要用于其他交通費(fèi)用116,530.00元，辦公費(fèi)84,406.00元，印刷費(fèi)150.00元，郵電費(fèi)3,115.66元，差旅費(fèi)34,797.00元，公務(wù)接待費(fèi)7,682.00元，勞務(wù)費(fèi)1,500.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29,000.00元，其他商品和服務(wù)支出20,441.32元。減少原因是綜合檔案館建設(shè)主體已完工本年度進(jìn)行內(nèi)部裝修。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市檔案局部門(mén)資產(chǎn)總額11,640,142.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,593,186.81元，固定資產(chǎn)480,142元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6,566,813.7元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加762,347.70元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少868,636.30元，固定資產(chǎn)減少220,433.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程增加1,852,317.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少900元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；

報(bào)廢報(bào)損固定資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值226,533.00元，報(bào)銷無(wú)形資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值900地，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6,100元,其中：政府采購(gòu)貨物支出6,100元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年度，蒙自市檔案局用于檔案事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出有兩項(xiàng)，其中2018年檔案數(shù)字化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800,000.00元，2018年檔案數(shù)字化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90,000.00元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

1.2018年蒙自市檔案局檔案數(shù)字化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

2018年蒙自市檔案局檔案數(shù)字化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度總體績(jī)效目標(biāo)：一是檔案利用服務(wù)，進(jìn)一步加大檔案數(shù)字化錄入速度，規(guī)范查閱工作，保證群眾滿意率；二是2018年全年完成館藏民生檔案和市委市政府重要文書(shū)檔案；三是進(jìn)一步加快檔案館、室等硬件資源建設(shè)力度，切實(shí)發(fā)揮檔案服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的作用。加快第三方對(duì)檔館藏檔案進(jìn)行數(shù)字服務(wù)進(jìn)度，化積極構(gòu)建市、鄉(xiāng)、村三級(jí)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)管理體系；四是檔案安全管理，維護(hù)檢修和配備檔案安全管理必要設(shè)施，確保館藏各類型載體檔案的實(shí)體安全和信息安全。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

2.2018年蒙自市檔案局重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)

2018年蒙自市檔案局重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)專項(xiàng)資金年度總體績(jī)效目標(biāo)：一是針對(duì)珍貴歷史、重要檔案搶救保護(hù)；二是根據(jù)《國(guó)家重點(diǎn)檔案保護(hù)與搶救專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目》合同書(shū)，進(jìn)行數(shù)字化、復(fù)制、仿真件制作、修復(fù)5萬(wàn)卷；三是對(duì)館藏重點(diǎn)檔案實(shí)現(xiàn)有效保護(hù)與搶，對(duì)未來(lái)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、人民群眾查閱利用重點(diǎn)檔案產(chǎn)生可持續(xù)影響。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

根據(jù)《蒙自市財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法》要求，蒙自市檔案局做好各項(xiàng)目前期計(jì)劃，在執(zhí)行中修正計(jì)劃，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，并按時(shí)完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

蒙自市檔案局是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，承擔(dān)并制定蒙自市檔案事業(yè)的發(fā)展計(jì)劃和檔案工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)接收、征集、整理、集中保管蒙自市機(jī)關(guān)、黨派、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案和涉及本市各個(gè)方面的珍貴歷史資料，確保檔案資料的安全。       　　

2.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況

為強(qiáng)力推進(jìn)蒙自市國(guó)家綜合檔案館工程建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)檔案數(shù)字化工作，突出工作重點(diǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)督促指導(dǎo)，特別是積極與市扶貧辦配合，對(duì)全市扶貧檔案歸檔整理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，以示范點(diǎn)創(chuàng)建方式帶動(dòng)全市扶貧檔案規(guī)范整理，加強(qiáng)檔案管理保護(hù)，做好利用查詢服務(wù)。

3.部門(mén)整體收支情況

2018年部門(mén)收入2,825,203.40元，支出2,832,654.38元其中：基本支出1,915,919.98元、項(xiàng)目支出916,734.40元。

4.部門(mén)預(yù)算管理制度情況

為適應(yīng)新形勢(shì)下部門(mén)預(yù)算管理要求制定《蒙自市檔案局財(cái)務(wù)管理制度》，其中包括部門(mén)預(yù)算管理制度、資金管理制度等內(nèi)容。

5.績(jī)效自評(píng)的目的

通過(guò)績(jī)效自評(píng)工作，反映部門(mén)2018年職責(zé)履行情況，反映部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的完成情況，2018年工作計(jì)劃的完成情況。

6.自評(píng)組織過(guò)程的前期準(zhǔn)備

根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，1.建立評(píng)價(jià)工作組；2.制定評(píng)價(jià)工作方案；3.收集并查閱相關(guān)評(píng)價(jià)工作記錄、文件、制度等相關(guān)資料。　　

7.自評(píng)組織過(guò)程的組織實(shí)施

我局高度重視、認(rèn)真落實(shí)，積極組織力量，項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由評(píng)價(jià)工作組按制定的評(píng)價(jià)工作方案，實(shí)施自評(píng)工作，財(cái)務(wù)人員協(xié)助。

8.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)對(duì)2018年全年蒙自市檔案局支出情況的整體分析，2018年蒙自市的檔案管理保護(hù)，利用查詢等工作能力得到提高。經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，蒙自市檔案局整體支出績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

9.存在的問(wèn)題和整改情況

完善工作計(jì)劃的制定，使計(jì)劃服務(wù)于實(shí)際工作需要。

10.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

將績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算安排中，對(duì)于年度執(zhí)行率高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度好的部門(mén)與項(xiàng)目，在下一年度預(yù)算安排中給予重點(diǎn)支持。

11.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

對(duì)館藏重點(diǎn)檔案實(shí)現(xiàn)有效保護(hù)與搶，對(duì)未來(lái)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、人民群眾查計(jì)閱利用重點(diǎn)檔案產(chǎn)生可持續(xù)影響，開(kāi)展由第三方檔案服務(wù)對(duì)館藏檔案數(shù)字化，可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)利用館藏檔案。高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

12.其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)。

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

為構(gòu)建盡量切合實(shí)際、能夠?qū)嵤┎僮鳌⒃u(píng)價(jià)結(jié)果趨于客觀公正的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，績(jī)效自評(píng)工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。制定出的指標(biāo)體系充分征求了各相關(guān)科室意見(jiàn)，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評(píng)價(jià)指標(biāo)全面、評(píng)價(jià)要點(diǎn)切合實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評(píng)價(jià)操作可行的要求。詳細(xì)評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表14。

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301024101111