中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度部門決算

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)研究和指導(dǎo)全市黨組織、特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定全市發(fā)展黨員的規(guī)劃和措施，組織新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

(2)研究提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市委和市級國家機(jī)關(guān)部、委、辦、局及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

(3) 統(tǒng)一規(guī)劃、綜合指導(dǎo)全市后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)科級以上后備干部的選拔、考察、培養(yǎng)等方面的具體組織工作；研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)的具體方針和政策，組織落實(shí)培養(yǎng)和選拔中青年干部工作。

(4)宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度。

(5)負(fù)責(zé)全市組織工作和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

(6)研究和指導(dǎo)全市干部教育工作，擬定全市干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合指導(dǎo)干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位的干部教育工作，協(xié)助搞好市鄉(xiāng)黨校及其師資隊(duì)伍建設(shè)工作。

(7)負(fù)責(zé)全市知識分子工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)。

(8)指導(dǎo)全市離退休干部工作，管理市委老干部局。

(9) 研究指導(dǎo)全市干部監(jiān)督、審查和落實(shí)其他歷史遺留問題的審理工作；負(fù)責(zé)黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。

(10)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和市屬各黨（工委）召開黨代表大會或黨代表會議，做好換屆期間的代表選舉工作；負(fù)責(zé)黨代表大會常任制和代表任期制等相關(guān)工作制度意見的制定、并組織實(shí)施；做好黨代會、年會的籌備和組織，負(fù)責(zé)黨代表聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和管理，組織黨代表開展學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、視察、調(diào)研等活動；收集黨代表提案、提議、意見和建議，并進(jìn)行整理，擬定承辦單位，督促辦理；對本地區(qū)選舉產(chǎn)生的上級黨代表大會代表進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，提供服務(wù)；負(fù)責(zé)做好屆中市級黨代表名額確定、代表資格審查認(rèn)定，代表出缺后的補(bǔ)選工作；向黨代表通報(bào)有關(guān)情況。

(11) 領(lǐng)導(dǎo)和管理全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的建設(shè)和思想政治工作；制定并組織實(shí)施非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作規(guī)劃；按照黨章規(guī)定，負(fù)責(zé)審批非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織的調(diào)整設(shè)置，指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織基層黨組織搞好換屆選舉工作；根據(jù)工作需要，向非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織選派黨組織負(fù)責(zé)人或黨建指導(dǎo)員（聯(lián)絡(luò)員），負(fù)責(zé)審批非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織書記、副書記、委員；指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織對黨員特別是黨務(wù)工作者、黨員企業(yè)經(jīng)營管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理；及時(shí)向市委匯報(bào)有關(guān)情況，積極參與對非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、考察；協(xié)助市委有關(guān)部門督促指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、民主評議黨員的工作，及時(shí)向市委反映非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和存在的問題，指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好黨員、群眾的思想政治工作；負(fù)責(zé)考察、審批非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織發(fā)展的新黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正，指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織做好發(fā)展新黨員工作和黨員教育管理工作；負(fù)責(zé)對非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨員、黨務(wù)工作者的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。

(12)負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的組織、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作規(guī)劃、實(shí)施意見、工作方案和規(guī)章制度等；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的組織協(xié)調(diào)和基礎(chǔ)設(shè)施的使用管理；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育教學(xué)資源的組織開發(fā)、審核、發(fā)布、抓好黨員干部的學(xué)用管理；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育骨干隊(duì)伍的建設(shè)；指導(dǎo)、督查全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育教學(xué)效果的檢查考核和總結(jié)評估工作；開展全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作調(diào)查研究；指導(dǎo)全市基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺的建設(shè)、管理和使用工作；負(fù)責(zé)全市基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺骨干隊(duì)伍的建設(shè)；指導(dǎo)督促全市基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺管理和運(yùn)用的檢查、考核、評估工作；負(fù)責(zé)全市《黨員教育培訓(xùn)規(guī)劃》的制定、指導(dǎo)和落實(shí)；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)黨建工作，辦好“蒙自黨建網(wǎng)”，維護(hù)好“蒙自組工群”易信平臺。

(13)完成上級組織部門和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、 指導(dǎo)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大、政府換屆和市政協(xié)換屆工作。

2、 深化基層黨組織建設(shè)。緊緊圍繞提升基層黨組織的政治引領(lǐng)功能和服務(wù)功能，不斷強(qiáng)化基層黨組織的凝聚力和向心力。一是搭建基層黨員群眾增收致富平臺。采取市級領(lǐng)導(dǎo)+市級單位掛鉤包保的形式，對86個(gè)行政村的88個(gè)強(qiáng)基惠農(nóng)“股份合作經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目實(shí)施掛鉤包保項(xiàng)目化管理，發(fā)放基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款。二是加強(qiáng)基層活動場所建設(shè)。堅(jiān)持建管用一體化、軟硬件一起抓，在州級每個(gè)補(bǔ)助1萬元的基礎(chǔ)上，市級財(cái)政每個(gè)再補(bǔ)助5萬元，建設(shè)村民活動場所。三是推動基層黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。開展發(fā)展黨員和黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四是著力實(shí)現(xiàn)基層黨組織綜合服務(wù)平臺全覆蓋。加強(qiáng)綜合平臺操作員培訓(xùn)工作，下基層一對一培訓(xùn)，提升操作員能力水平。五是農(nóng)村老黨員補(bǔ)助。農(nóng)村60周歲以上（含60周歲）無固定收入，黨齡在10年以上，沒有領(lǐng)取任何補(bǔ)貼或補(bǔ)助的中共黨員，按照每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。六是開展黨建目標(biāo)考核。七是開展以村民小組或自然村為基本單元的村民自治試點(diǎn)工作。八是做好兩類”組織黨組織和黨員工作。九是繼續(xù)做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。  

3、 夯實(shí)人才工作基礎(chǔ)。認(rèn)真落實(shí)省、州關(guān)于深化人才工作的文件要求，多措并舉做好人才工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度收入合計(jì)7,623,294.26元。其中：財(cái)政撥款收入7,623,294.26元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年度收入合計(jì)10,743,445.03元，其中：財(cái)政撥款收入10,743,445.03元，占總收入的100%；與上年對比減少29.04%。主要原因2017年財(cái)政撥款中含市委黨校的經(jīng)費(fèi)，本年市委黨校分離出去，撥款未含市委黨校的經(jīng)費(fèi)，因此財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度支出合計(jì)8,072,417.1元。其中：基本支出3,276,516.6元，占總支出的40.59%；項(xiàng)目支出4,795,900.5元，占總支出的59.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2017年度支出合計(jì)11,334,083.01元。其中：基本支出4,328,940.53元，占總支出的38.19%；項(xiàng)目支出7,005,142.48元，占總支出的61.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少28.78%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，本年市委黨校分離出去，項(xiàng)目支出不含市委黨校的經(jīng)費(fèi)，因此項(xiàng)目支出費(fèi)用減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,276,516.6元。2017年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,763,555.89元。與上年對比減少487,039.29元,主要原因是2017年含市委學(xué)校的費(fèi)用，2018年學(xué)校分離出去，因此支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,795,900.5元。2017年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,005,142.48元。與上年對比減少2,209,241.98元,減幅為31.54%，減少的主要原因2017年含市委學(xué)校的費(fèi)用，2018年學(xué)校分離出去，因此支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,072,417.1元,占本年支出合計(jì)的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,334,083.01元。與上年對比減少28.78%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，本年市委黨校分離出去，項(xiàng)目支出不含市委黨校的經(jīng)費(fèi)，因此項(xiàng)目支出費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,290,413.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.92%。主要用于工資福利支出2,579,587.92元，商口和服務(wù)支出2,711,097.41元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助867,207.80元，資本性支出127,220.00元，其他支出5,300.00元;

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出580,503.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出316,922.40元，其他社會保障繳費(fèi)60,494.41元，勞務(wù)費(fèi)42,787.96元，其他商品和服務(wù)支出1,020.00元，撫恤金156,699.20元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2,580.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,201,500元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.88%。主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助1,201,500.00元；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為540,000元，支出決算為54,164.7元，完成預(yù)算的10.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為54,164.7元，完成預(yù)算的664.64%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位的3輛公務(wù)用車經(jīng)批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)市公務(wù)用車保障平臺管理使用，故車輛發(fā)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不在單位核算；公務(wù)接待費(fèi)因單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待，2018年公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4,300.22元，下降7.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,300.22元，下降7.36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待,接待上級相關(guān)人員減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出54,164.7元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。所以沒有車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出54,164.7元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出54,164.7元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,083人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他縣市組織部聯(lián)系工作及提升干部綜合素質(zhì)等相關(guān)工作的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,871元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出565,384.64元，與上年對比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上一年減少了558,513.64元，主要用于辦公費(fèi)2,013.89元、水費(fèi)672.00元，差旅費(fèi)2,551.07元，租賃費(fèi)173.04元，公務(wù)接待費(fèi)441.00元，其他商品和服務(wù)支出1,020.00元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度減少支出565,384.64元，原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)縮減，2018年度機(jī)構(gòu)改革干部調(diào)整調(diào)動工作暫停，村兩委換屆工作延后，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年度有所減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門資產(chǎn)總額3,182,516.84元，其中，流動資產(chǎn)2,115,600.84元，固定資產(chǎn)1,066,916元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,232,709.49元，其中;流動資產(chǎn)減少1,250,621.49元，固定資產(chǎn)減少982,088.00元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值1,115,148.00元，處置原因是無償劃轉(zhuǎn)至蒙自市市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額135,620元,其中：政府采購貨物支出135,620元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年度，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部用于部門業(yè)務(wù)發(fā)展的項(xiàng)目支出合計(jì)4,795,900.50元，其中2018年蒙自市黨代表四次會議經(jīng)費(fèi)35,000.00元，2018年黨務(wù)及組織等相關(guān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3,456,118.13元（年初結(jié)轉(zhuǎn)1,148,810.30元，本年撥款2,811,470.60元，支出3,456,118.13元，年末結(jié)轉(zhuǎn)504,162.77元），2018年中央就業(yè)補(bǔ)助資金103,282.37元，2018年到村任職高校畢業(yè)生中央補(bǔ)助資金1,201,500.00元。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

1.2018年蒙自市黨代表四次會議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評

　　2018年蒙自市黨代表四次會議經(jīng)費(fèi)年度總體績效目標(biāo)：一是黨代表大會常任制和代表任期制等相關(guān)工作制度意見的制定、并組織實(shí)施；二是組織黨代表開展學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、視察、調(diào)研等活動；收集黨代表提案、提議、意見和建議，并進(jìn)行整理，擬定承辦單位，督促辦理；對本地區(qū)選舉產(chǎn)生的上級黨代表大會代表進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，提供服務(wù)；、并組織實(shí)施；各條績效指標(biāo)均100%完成，項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

　　2.2018年黨務(wù)及組織等相關(guān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評

　　2018年黨務(wù)及組織等相關(guān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)年度總體績效目標(biāo)：一是指導(dǎo)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大、政府換屆和市政協(xié)換屆工作。統(tǒng)一規(guī)劃、綜合指導(dǎo)全市后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作；市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。科級以上后備干部的選拔、考察、培養(yǎng)等方面的具體組織工作；研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)的具體方針和政策，組織落實(shí)培養(yǎng)和選拔中青年干部工作。二是負(fù)責(zé)全市《黨員教育培訓(xùn)規(guī)劃》的制定、指導(dǎo)和落實(shí)；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)黨建工作，辦好“蒙自黨建網(wǎng)”，維護(hù)好“蒙自組工群”易信平臺。搭建基層黨員群眾增收致富平臺。采取市級領(lǐng)導(dǎo)+市級單位掛鉤包保的形式，對86個(gè)行政村的88個(gè)強(qiáng)基惠農(nóng)“股份合作經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目實(shí)施掛鉤包保項(xiàng)目化管理，發(fā)放基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款。加強(qiáng)基層活動場所建設(shè),堅(jiān)持建管用一體化、軟硬件一起抓，在州級每個(gè)補(bǔ)助1萬元的基礎(chǔ)上，市級財(cái)政每個(gè)再補(bǔ)助5萬元，建設(shè)村民活動場所。著力實(shí)現(xiàn)基層黨組織綜合服務(wù)平臺全覆蓋,加強(qiáng)綜合平臺操作員培訓(xùn)工作，下基層一對一培訓(xùn)，提升操作員能力水平。農(nóng)村老黨員補(bǔ)助。農(nóng)村60周歲以上（含60周歲）無固定收入，黨齡在10年以上，沒有領(lǐng)取任何補(bǔ)貼或補(bǔ)助的中共黨員，按照每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。開展黨建目標(biāo)考核。續(xù)做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。各條績效指標(biāo)均完成，項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

　　3.2018年到村任職高校畢業(yè)生中央補(bǔ)助資金績效自評

　　2018年到村任職高校畢業(yè)生中央補(bǔ)助資金年度總體績效目標(biāo)：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和村“兩委”結(jié)合本地實(shí)際和大學(xué)生“村官”專業(yè)特長，明確大學(xué)生“村官”的具體職責(zé)和工作分工。；二是組織實(shí)施社會主義新農(nóng)村建設(shè)的有關(guān)任務(wù)，發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦專業(yè)合作組織和經(jīng)濟(jì)實(shí)體;完成社會治安、計(jì)劃生育、矛盾調(diào)解、社會保障、調(diào)查統(tǒng)計(jì)、辦事代理、科技推廣等工作;負(fù)責(zé)整理資料、管理檔案、起草文字材料和遠(yuǎn)程教育終端接收站點(diǎn)的教學(xué)組織管理、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)維護(hù);參與討論村務(wù)重大事項(xiàng);參與村團(tuán)組織的建設(shè)和工作。通過相關(guān)工作的開展，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　根據(jù)《蒙自市財(cái)政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》要求，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部做好各項(xiàng)目前期計(jì)劃，在執(zhí)行中修正計(jì)劃，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，并按時(shí)完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　1.部門基本情況

　　中共蒙自市委組織部下屬8個(gè)科室，主要職責(zé)：研究和指導(dǎo)全市黨組織、特別是黨的基層組織的建設(shè)，；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革；研究和指導(dǎo)全市干部教育工作，擬定全市干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合指導(dǎo)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市知識分子工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和市屬各黨（工委）召開黨代表大會或黨代表會議，做好換屆期間的代表選舉工作；領(lǐng)導(dǎo)和管理全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的建設(shè)和思想政治工作；制定并組織實(shí)施非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的組織、管理和指導(dǎo)；完成上級組織部門和市委交辦的其他任務(wù)。

　　2.部門績效目標(biāo)的設(shè)定情況

　　制定工作計(jì)劃，保證全市組織工作的順利開展。

　　3.部門整體收支情況

　　2018年度收入7623294.26元，其中：財(cái)政撥款收入7623294.26元、其他收入0元。支出6290413.13元，其中：基本支出3276516.6元、項(xiàng)目支出4795900.5元。

　　4.部門預(yù)算管理制度情況

　　為適應(yīng)新形勢下部門預(yù)算管理要求，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部一直在加強(qiáng)部門預(yù)算管理制度建設(shè)，制定了《制定了中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部預(yù)算管理監(jiān)督辦法》、《中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部內(nèi)控制度》等，使預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

　　5.績效自評的目的

通過績效自評工作，對中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，加強(qiáng)預(yù)算資金的績效管理、強(qiáng)化支出責(zé)任、提高資金使用效益。　　

6.自評組織過程的前期準(zhǔn)備

根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，一是組建評價(jià)工作機(jī)構(gòu)；二是制定評價(jià)指標(biāo)體系；三是部署安排評價(jià)工作。　　

7.自評組織過程的組織實(shí)施

　　我部高度重視、認(rèn)真落實(shí)，積極組織力量，項(xiàng)目自評績效由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績效自評情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。根據(jù)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行綜合評分，形成自評報(bào)告。

　　8.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

　　通過對2018年全年中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部支出情況的整體分析，部門開展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，將項(xiàng)目資金的使用管理作為各項(xiàng)考評工作的重要內(nèi)容，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開展績效自評。重視配合部門外部監(jiān)督檢查工作對發(fā)現(xiàn)的問題積極開展整改工作。經(jīng)過綜合評價(jià)，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部整體支出績效自評為良。

　　9.存在的問題和整改情況

　　對績效管理重視程度不夠，制度制定還不夠細(xì)化

　　10.績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果已逐步成為于資金分配的重要因素。

　　11.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　一是健全項(xiàng)目立項(xiàng)評審機(jī)制，是確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管，是確保項(xiàng)目順利實(shí)施的保障。

　　12.其他需要說明的情況

　　無。

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　為構(gòu)建盡量切合實(shí)際、能夠?qū)嵤┎僮鳌⒃u價(jià)結(jié)果趨于客觀公正的整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，績效自評工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2018年度部門整體支出績效自評指標(biāo)體系。制定出的指標(biāo)體系充分征求了各相關(guān)科室意見，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評價(jià)指標(biāo)全面、評價(jià)要點(diǎn)切合實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評價(jià)操作可行的要求。詳細(xì)評價(jià)情況見附表14。

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300920301111