監(jiān)督索引號53250301055101000

中共蒙自市委黨校2018年度部門決算

   第一部分  部門概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)中央、省、州、市對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、大學(xué)生村官、理論宣傳骨干和農(nóng)村黨支部書記及基層黨員干部，努力培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時期要求和我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是中青年領(lǐng)導(dǎo)干部。

2、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平總書記系列重要講話精神等重大戰(zhàn)略思想和黨的基本路線、方針、政策。

3、根據(jù)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)的需要，遵循理論聯(lián)系實際、以人為本、全面發(fā)展、注重能力、學(xué)以致用、改革創(chuàng)新、科學(xué)管理的原則，承擔(dān)對全市公務(wù)員和參照管理工作人員的初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)和在職培訓(xùn)輪訓(xùn)。

4、圍繞黨的中心任務(wù)和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識講座和現(xiàn)實問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為教學(xué)服務(wù)、為社會實踐服務(wù)。

5、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班，研討和解決工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

6、配合組織人事部門對學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察，作為干部使用提拔的重要依據(jù)之一。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。

7、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、項目建設(shè)

市委黨校建設(shè)項目位于蒙自市行政中心西北側(cè)、蒙自市人社局對面，占地面積48.71畝（32473㎡），總建筑面積31502.49㎡，項目估算總投資16213.29萬元（含土地）。

項目采取EPC總承包方式進(jìn)行建設(shè)。目前，除體育樓外全部建筑已封頂斷水。其中1#、2#學(xué)生宿舍樓完成主體框架及磚砌體、構(gòu)造柱澆筑、內(nèi)外墻抹灰、衛(wèi)生間給排水支管安裝；食堂綜合樓完成主體框架及磚砌體、內(nèi)外墻抹灰，等待新設(shè)計方案確定后再繼續(xù)施工；教學(xué)行政樓完成主體框架及地下室周邊土方回填、進(jìn)出口坡道筏板澆筑，完成1—3層磚砌體；體育綜合樓完成4.2米鋼梁安裝及地下室剪力墻鋼筋安裝。

截至2018年底，項目完成投資額8400萬元（其中土地約2300萬元），市級財政共計撥款1220萬元（其中2017年前期經(jīng)費(fèi)220萬元、2018年債券資金1000萬元），已支付1218.08萬元。尚缺口資金14993.29萬元。

2、教育培訓(xùn)

2018年市委黨校積極組織、協(xié)辦各期干部輪訓(xùn)、黨性教育、十九大精神、專業(yè)能力提升等培訓(xùn)班；積極協(xié)助市級其他單位舉辦各類培訓(xùn)班，全面加強(qiáng)全市干部教育培訓(xùn)。

（1）積極做好黨的十九大精神干部輪訓(xùn)工作。認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神干部輪訓(xùn)工作，緊緊圍繞市委中心工作，緊扣輪訓(xùn)主題，進(jìn)一步加大教育培訓(xùn)力度和改革創(chuàng)新，扎實開展干部教育培訓(xùn)工作。先后組織舉辦了學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神科級干部專題研討班、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神基層黨組織書記輪訓(xùn)示范班、學(xué)習(xí)黨的十九大精神—黨章（修正案）專題講座、學(xué)習(xí)黨的十九大精神—焦裕祿精神專題講座、蒙自市干部專業(yè)能力提升系列專題講座等十九大系列培訓(xùn)班，培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部1243人、培訓(xùn)學(xué)員2793人次。把十九大精神廣泛深入地傳播到基層，助推黨的十九大精神在蒙自落地生根。

（2）強(qiáng)化黨性意識，舉辦黨性教育培訓(xùn)班。為進(jìn)一步樹牢“四個意識”，嚴(yán)明規(guī)矩紀(jì)律，強(qiáng)化黨員干部“講政治、講規(guī)矩、講紀(jì)律、講團(tuán)結(jié)”意識，提振干事創(chuàng)業(yè)的“精氣神”。參與協(xié)辦了新安所鎮(zhèn)、市發(fā)改局、市統(tǒng)計局黨性教育專題培訓(xùn)班。新安所鎮(zhèn)培訓(xùn)對象為黨政領(lǐng)導(dǎo)班子、掛職人員、中層干部、村三委等共計58人。市發(fā)改局培訓(xùn)對象為局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、局長助理，辦公室主任、副主任，科室長等中層干部21人。市統(tǒng)計局培訓(xùn)對象為局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部29人。培訓(xùn)采取專題輔導(dǎo)、主題討論、理論測試和專題民主生活會相結(jié)合的方式開展。專題輔導(dǎo)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、《中國共產(chǎn)黨章程（修正案）》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、黨的十九大工作報告、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、州委八屆三次全會、市三屆二次黨代會精神等內(nèi)容。通過集中培訓(xùn)，著力解決干部隊伍中存在“站位不高、作風(fēng)不硬、工作不實、能力不足、律己不嚴(yán)”等方面的問題，切實推動受訓(xùn)干部用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，使黨性觀念進(jìn)一步增強(qiáng)、工作能力進(jìn)一步提高、先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮，推進(jìn)市委各項決策部署落地生根。

（3）學(xué)習(xí)黨章、遵守黨章，舉辦專題講座。為使我市干部深刻領(lǐng)會黨章，在全市興起學(xué)習(xí)黨章、遵守黨章的熱潮，邀請中央黨校馬克思主義學(xué)院教學(xué)秘書、博士生導(dǎo)師、北京市講師團(tuán)十九大精神宣講團(tuán)成員李宏偉教授到蒙自開展學(xué)習(xí)黨的十九大精神—黨章（修正案）專題講座，協(xié)助組織部完成培訓(xùn)班的會務(wù)、后勤保障相關(guān)工作，共培訓(xùn)600余人。

（4）強(qiáng)化專業(yè)提升，舉辦干部專業(yè)能力提升培訓(xùn)班。圍繞“干部專業(yè)能力提升”行動，參與協(xié)辦了全市6個專業(yè)能力提升班。按照“財政金融、高原特色農(nóng)業(yè)、生物經(jīng)濟(jì)、文化旅游、工業(yè)和信息化、城鄉(xiāng)規(guī)劃與建設(shè)”六個班次的安排，采取“小班制”模式，每月舉辦1期，每期7天（其中3天集中學(xué)習(xí)討論，4天實踐鍛煉）。按照分工要求，主要負(fù)責(zé)培訓(xùn)期間場地、學(xué)員和教授食宿保障，授課教師的邀請協(xié)調(diào)，教師教學(xué)質(zhì)量問卷調(diào)查和培訓(xùn)效果評估以及參加6個小班研討和考核。辦理食宿學(xué)員200余人，邀請上級專家教授授課10余人，共收集授課教師評價表400余份，參與小班研討18次。

（5）規(guī)范化建設(shè)，舉辦基層黨組織書記培訓(xùn)班。為解決基層黨支部書記黨務(wù)工作不善抓、抓不好問題，協(xié)助市委組織部舉辦了基層黨組織書記學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想暨支部規(guī)范化創(chuàng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。參與會務(wù)、主持、領(lǐng)讀黨章等相關(guān)工作，共培訓(xùn)430余人次，通過培訓(xùn)，提升基層黨組織書記業(yè)務(wù)能力，鑄就能夠勝任黨支部規(guī)范化建設(shè)工作的行家里手。

（6）增強(qiáng)黨性、提高素質(zhì)，舉辦市屬黨（工）委黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)班。為深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，教育引導(dǎo)全市黨員充分認(rèn)識黨的十九大精神的重大現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)歷史意義，按照省州“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)工作要求，協(xié)助市委組織部舉辦了市屬黨（工）委“萬名黨員進(jìn)黨校”第一期培訓(xùn)班。共培訓(xùn)來自市屬各黨（工）的黨員370余人次。通過此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了參訓(xùn)學(xué)員的思想意識、能力素質(zhì)和工作水平。

3、組建全市師資庫

為全面落實蒙自市《干部專業(yè)能力提升》行動提出的各項工作任務(wù)，切實整合優(yōu)化我市干部教育培訓(xùn)師資隊伍，建立一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、能滿足不同層次教育培訓(xùn)需求的師資隊伍，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育實訓(xùn)基地（農(nóng)村黨校），為我市各級黨黨組織開展黨員干部教育培訓(xùn)提供便捷的“菜單式”教學(xué)服務(wù)，拓寬黨員干部教育培訓(xùn)工作渠道，起草下發(fā)推薦報送全市黨員干部教育培訓(xùn)師資通知文件，收集上報申請人187人，整理篩選符合條件137人，為加強(qiáng)師資管理，統(tǒng)籌和共享黨員干部教育培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)師資，起草了《蒙自市黨員干部教育培訓(xùn)師資庫管理辦法（試行）》。

建立了蒙自市黨員干部教育培訓(xùn)師資庫入選教師聘任名單，師資庫初步建議人選137人，其中專職師資隊伍申報人數(shù)44人，兼職師資隊伍申報人數(shù)93人。申報類別：政治理論類37人，產(chǎn)業(yè)發(fā)展類7人，經(jīng)濟(jì)發(fā)展類24人，社會管理類35人，技能素養(yǎng)29人，文學(xué)藝術(shù)類5人。學(xué)歷情況：博士6人，研究生30人，大學(xué)80人，大專15人，高中、中專3人，初中3人。

4、黨風(fēng)廉政

（1）積極落實主體責(zé)任制。根據(jù)《蒙自市2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，細(xì)化工作任務(wù)，明確工作責(zé)任。常務(wù)副校長認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，始終做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。領(lǐng)導(dǎo)班子成員擔(dān)負(fù)起分管范圍內(nèi)反腐倡廉建設(shè)的主要職責(zé)，嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求，在抓好自身業(yè)務(wù)工作的同時，毫不放松抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。及時組織學(xué)習(xí)紀(jì)委下發(fā)各類文件、各次約談提綱內(nèi)容等精神，對黨校黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作進(jìn)行研究部署。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。將落實中央八項規(guī)定精神作為黨校必須遵守的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，常抓不懈。深入整治“四風(fēng)”突出問題。大力開展“兩不兩怕”等專項治理活動，切實解決干部職工中存在的“不擔(dān)當(dāng)不作為”等作風(fēng)突出問題，切實改進(jìn)黨校工作作風(fēng)。

（3）嚴(yán)格落實“三重一大”。嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等要求，嚴(yán)格遵守民主集中制原則，嚴(yán)格議事規(guī)則和決策程序，充分發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)作用，進(jìn)一步促進(jìn)“三重一大”制度的貫徹落實，保證了決策的民主化、科學(xué)化。一是重大決策方面，認(rèn)真落實集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工相結(jié)合的制度，定期不定期召開校內(nèi)會議，特別邀請市紀(jì)委派駐組織部紀(jì)檢監(jiān)察組到會指導(dǎo)工作，專題研判研究工程項目、資金管理使用等事項。二是重大項目安排方面，始終堅持單位研究后上報市委領(lǐng)導(dǎo)決策，在第一時間將項目工作完成情況匯報市委領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行請示匯報制度，嚴(yán)格項目開展程序、規(guī)定和要求。三是大額資金使用方面，嚴(yán)格執(zhí)行大額資金使用報批制度，任何資金使用或支出，都要召開會議研究，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購審批、招投標(biāo)等制度，嚴(yán)格落實資金管理制度和使用政策。

（4）狠抓項目工程監(jiān)管。積極加強(qiáng)市委黨校建設(shè)項目重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，加強(qiáng)對項目建設(shè)中重大事項的監(jiān)督，特別是招投標(biāo)工作和工程款支付的監(jiān)督。認(rèn)真遵守項目建設(shè)的招投標(biāo)規(guī)定，該招標(biāo)的必須進(jìn)行公開招標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行工程款支付制度，依合同、依進(jìn)度、按程序支付各項工程費(fèi)用，管好用好每一筆資金。嚴(yán)格工程質(zhì)量監(jiān)理、造價審計、資金劃撥等工作制度；嚴(yán)格按照工程設(shè)計要求，嚴(yán)格按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程質(zhì)量。

5、黨的建設(shè)

（1）開好2017年度民主生活會。根據(jù)蒙組通〔2018〕3號通知要求，市委黨校領(lǐng)導(dǎo)班子圍繞主題，制定了《中共蒙自市委黨校領(lǐng)導(dǎo)班子2017年度民主生活會暨省委巡視整改專題民主生活會方案》，深入開展談心談話，認(rèn)真撰寫發(fā)言提綱，統(tǒng)一思想、達(dá)成共識。經(jīng)市委同意，市委黨校于2018年1月25日召開市委黨校領(lǐng)導(dǎo)班子2017年度民主生活會暨省委巡視整改專題民主生活會。民主生活會深入查擺問題，深入剖析原因，認(rèn)真查找了《通知》要求的7個方面的問題和不足，針對上述存在問題，制定了整改措施，進(jìn)一步強(qiáng)化了班子和隊伍建設(shè)。

（2）順利成立黨支部。市委黨校現(xiàn)有中共黨員5名，之前組織關(guān)系掛靠在市委組織部支部委員會。為更好開展黨組織工作，發(fā)揮黨員作用，根據(jù)黨章等有關(guān)規(guī)定，市委黨校向市機(jī)關(guān)工委提出成立中共蒙自市委黨校支部的申請。經(jīng)機(jī)關(guān)工委批準(zhǔn)，市委黨校黨支部于2018年5月14日成立。根據(jù)黨章規(guī)定及程序，市委黨校支部按要求開展了支部書記選舉等工作，按程序進(jìn)行了公示、上報審批等工作，市委黨校支部黨建工作邁上新臺階。

（3）積極開展科級領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課活動。2018年6月5日，市委黨校黨支部開展了科級領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課《憲法》學(xué)習(xí)活動，深入講解憲法的作用、憲法修改的背景及重大意義、憲法修改主要內(nèi)容等方面。2018年9月21日，市委黨校黨支部開展了科級領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課黨章學(xué)習(xí)活動，全面分析講解黨章的新變化，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識。通過開展科級領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課活動，積極推動了市委黨校黨支部“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。

6、工會建設(shè)

（1）成立工會委員會并開展工會活動。根據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》有關(guān)規(guī)定，為更好地維護(hù)職工的合法權(quán)益，市委黨校申請成立基層工會委員會。經(jīng)市總工會批準(zhǔn)，市委黨校工會于2017年11月12日成立，會員6名，之后市委黨校工會開展了第一屆工會委員會的選舉等一系列工作，并按照相關(guān)規(guī)定積極開展了工會活動，根據(jù)通知要求開展了工會經(jīng)費(fèi)管理使用專項整治工作。

（2）積極開展醫(yī)療互助及報銷工作。一是按要求完成在職及退休干部第14期職工醫(yī)療互助費(fèi)用、退休干部大病保險費(fèi)的收取、繳納等工作。二是積極為退休教職工進(jìn)行醫(yī)療住院報銷服務(wù)，上半年共開展醫(yī)療互助報銷1人。

（3）對退休教師開展慰問活動。今年以來，市委黨校分別深入5名已退休教師家中開展了春節(jié)慰問及重陽節(jié)慰問活動，為退休老同志送去慰問品和慰問金，積極了解退休教師身體情況、生活現(xiàn)狀，傳達(dá)市委黨校對退休教職工的節(jié)日祝福，傾聽退休教師對黨校發(fā)展提出的意見和建議。全年慰問共計送去慰問金3000元，慰問品大米15袋、食用油10桶。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。單位名稱：中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

 部門2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、2018部門整體支出績效自評報告表

十四、部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計11271150.4元。其中：財政撥款收入1124150.4元，占總收入的99.73%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入30000元，占總收入的0.27%。中共市委黨校2016年底開始恢復(fù)重建，2017年沒有納入預(yù)算管理，2018年決算數(shù)據(jù)無法與上年對比。

 二、支出決算情況說明

2018年度支出合計11909011.08元。其中：基本支出1183211.08元，占總支出的9.94%；項目支出10725800元，占總支出的90.06%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。中共市委黨校2016年底開始恢復(fù)重建，2017年沒有納入預(yù)算管理，2018年決算數(shù)據(jù)無法與上年對比。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1148955.08元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的65.05%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34.95%。市委黨校2016年底開始恢復(fù)重建，2017年沒有納入預(yù)算管理，2018年決算數(shù)據(jù)無法與上年對比。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10000000元。市委黨校建設(shè)項目2017年6月開工建設(shè)，截至2018年底，項目完成投資額8400萬元（其中土地約2300萬元），市級財政共計撥款1220萬元（其中2017年前期經(jīng)費(fèi)220萬元、2018年債券資金1000萬元），已支付1218.08萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11148955.08元,占本年支出合計的93.62%。中共市委黨校2016年底開始恢復(fù)重建，2017年沒有納入預(yù)算管理，2018年決算數(shù)據(jù)無法與上年對比。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0。

  5.教育（類）支出1066908.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.86%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出82046.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.14%。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為80000元，支出決算為2235元，完成預(yù)算的2.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2235元，完成預(yù)算的2.79%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因黨校正在恢復(fù)重建，接待任務(wù)少。

市委黨校2017年沒有納入預(yù)算管理，2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無法與2017年比較。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2235元，占2.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2235元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2235元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。2018年6月12日屏邊縣委黨校到我校交流的接待費(fèi)385元，就餐人數(shù)8人，人均48元/人、2018年8月27日省委黨校調(diào)研組到紅河州調(diào)研接待費(fèi)720元，就餐人數(shù)12人，人均60元/人、2018年11月15日，省委黨校調(diào)研組到市委黨校項目調(diào)研接待費(fèi)1130元，就餐人數(shù)20人，人均56.5元。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出401602.68元，市委黨校2016年底開始恢復(fù)重建，2017年沒有納入預(yù)算管理，2018年決算數(shù)據(jù)無法與上年對比。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于州市黨校合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)300000元、辦公費(fèi)4883.3元、印刷費(fèi)35元、手續(xù)費(fèi)351.88元、差旅費(fèi)3667.5元、公務(wù)接待費(fèi)2235元、工會經(jīng)費(fèi)30000元、其他交通費(fèi)用54000元、辦公設(shè)備購置6430元。

 二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，部門資產(chǎn)總額12374819.54元，其中，流動資產(chǎn)1159267.85元，固定資產(chǎn)80358元，對外投資及有價證券0元，在建工程11135192.69元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。市委黨校2016年底開始恢復(fù)重建，2017年沒有納入預(yù)算管理，2018年決算數(shù)據(jù)無法與上年對比。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   無

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無，不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301055101111