中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2018年度部門決算

   第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會的主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)是：1、精準(zhǔn)建言獻(xiàn)策；2、務(wù)實調(diào)研視察；3、服務(wù)中心工作；4、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)聯(lián)誼；5、抓好提案辦理；6、凝聚社會力量；7、增進(jìn)情感認(rèn)同；8、強(qiáng)化黨的建設(shè)；9、創(chuàng)新委員服務(wù)管理；10、提升履職能力；11、拓展工作形式。12、注重宣傳效果。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體和社會法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文史委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

在編實有車輛6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2018年度收入合計9,520,227.46元。其中：財政撥款收入9,520,227.46元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入9,773,424.54元相比減少了253,197.08元，主要原因2018年度厲行節(jié)約，減少了行政收入。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2018年度支出合計8,884,169.05元。其中：基本支出8,864,169.05元，占總支出的99.77%；項目支出20,000元，占總支出的0.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出10,038,557.34元減少了1,174,388.29元，主要原因2018年度厲行節(jié)約，另外，2017年培訓(xùn)費(fèi)中包含2016年度未決算的部分培訓(xùn)費(fèi)，因此減少了行政支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,864,169.05元，與上年的支出10,038,557.34元相比，減少支出1174388.29元，主要原因厲行節(jié)約，2017年培訓(xùn)費(fèi)中包含2016年度未決算的部分培訓(xùn)費(fèi)，因此減少了行政支出所致。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.31%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,000元。上年專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0元。2018年專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出20000元，為愛德項目州級配套資金，資金已用于扶貧項目下鄉(xiāng)文藝匯演支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,884,169.05元,占本年支出合計的100%。與上年支出10,038,557.34元減少了1,154,388.29元，主要原因2018年度厲行節(jié)約，減少了行政支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出7,843,018.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.28%。主要用于工資福利支出5,603,677.84元，商品和服務(wù)支出2,217,605.41元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出560元，資本性支出21,175元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,021,150.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.49%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)700258.80元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出4500元，離退休費(fèi)281352，撫恤費(fèi)35040元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于扶貧項目下鄉(xiāng)文藝匯演；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100,000元，支出決算為22,976.75元，完成預(yù)算的22.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22,976.75元，完成預(yù)算的22.98%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了接待范圍，厲行節(jié)約，大大降低了接待開支。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少24,777.25元，下降51.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少22,976.75元，下降51.89%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車交由平臺統(tǒng)一管理使用，不再發(fā)生直接費(fèi)用；二是進(jìn)一步規(guī)范了接待范圍，厲行節(jié)約，大大降低了接待開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出22,976.75元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。已經(jīng)交由平臺調(diào)配使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出22,976.75元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出22,976.75元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他省、市相關(guān)部門的交流學(xué)習(xí)，考察調(diào)研接待。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,243,280.41元，與上年支出的3,200,418.17元相比減少了957137.76元，主要原因會議費(fèi)較上年減少161017元；培訓(xùn)費(fèi)較上年減少683789.50元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)650,472.45元；郵電費(fèi)8,073.11元；差旅費(fèi)113,506元；維修（護(hù)）費(fèi)16,920元；會議費(fèi)161,520.80元；培訓(xùn)費(fèi)251,942.50元；公務(wù)接待費(fèi)22,976.75元；勞務(wù)費(fèi)30,100元；工會經(jīng)費(fèi)260,302.80元；公務(wù)交通補(bǔ)貼618,600元；其他商品和服務(wù)支出87,691元；辦公設(shè)備購置21,175元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門資產(chǎn)總額1,618,487.61元，其中，流動資產(chǎn)954,184.61元，固定資產(chǎn)664,303元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,701,620.43元，其中;流動資產(chǎn)增加354,869.57元，固定資產(chǎn)減少2,056,490元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額160,706元,其中：政府采購貨物支出160,706元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300913101111