監(jiān)督索引號53250300971201000

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2018年度部門決算公開報(bào)告

   第一部分  概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作、青聯(lián)工作和少先隊(duì)工作，對全市的青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（2）參與制定蒙自青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年活動陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（3）協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

（4）調(diào)查青少年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。

（5）協(xié)調(diào)市教育局做好全市中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

（6）組織帶領(lǐng)青年在我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)

（7）會同有關(guān)部門對全市青少年外事工作實(shí)行9-2口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與外國青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

（8）參與制定蒙自市有關(guān)青年的統(tǒng)戰(zhàn)、民族工作政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、積極參與全市脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，以思想政治動員、脫貧志愿行動、整合社會力量為抓手，以提高青年綜合素質(zhì)和致富能力為根本，以促進(jìn)重點(diǎn)貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，舉全團(tuán)之力參與打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2、扎實(shí)抓好思想引領(lǐng)主業(yè)。探索在縣、鄉(xiāng)兩級教育部門建立教育團(tuán)工委，團(tuán)干部與教育系統(tǒng)工作人員相互交叉任職，把思想政治引領(lǐng)工作納入中小學(xué)教育教學(xué)。深化青少年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育，促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同。

3、打造“網(wǎng)上共青團(tuán)”。全面推進(jìn)“青年之聲”建設(shè)。利用網(wǎng)絡(luò)平臺開展團(tuán)務(wù)管理和團(tuán)內(nèi)管理。加強(qiáng)網(wǎng)宣員、網(wǎng)評員和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者“三支隊(duì)伍”建設(shè)，建立規(guī)范的宣傳和輿論引領(lǐng)及運(yùn)行機(jī)制。

4、在縣鄉(xiāng)兩級建立“青年之家”服務(wù)陣地，為青年提供便捷的線下服務(wù)項(xiàng)目。嘗試社會化運(yùn)作項(xiàng)目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進(jìn)社會組織的發(fā)展。

5、建立青年人才庫。尋找農(nóng)村致富帶頭人、網(wǎng)絡(luò)達(dá)人、網(wǎng)絡(luò)意見領(lǐng)袖、網(wǎng)絡(luò)作家、網(wǎng)絡(luò)紅人、淘寶店主、青年創(chuàng)客、高級技工、學(xué)生領(lǐng)袖等，培養(yǎng)一批能有效推進(jìn)紅河發(fā)展的青年人才。

6、加強(qiáng)團(tuán)員的先進(jìn)性建設(shè)。嚴(yán)格入團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)控團(tuán)員規(guī)模，嚴(yán)格團(tuán)的組織生活，加強(qiáng)團(tuán)員意識教育。控制團(tuán)青比，爭取用3年時間將初、高中階段畢業(yè)班團(tuán)青比例分別控制在30%、60%以內(nèi)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2018年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2018年度收入合計(jì)2,082,352.26元。其中：財(cái)政撥款收入2,082,352.26元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1,101,736.99元，減少率達(dá)到34.6%。主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2018年度財(cái)政減少開支，財(cái)政撥款收入減少，團(tuán)市委收入整體減少。

2018年度收入情況： 2012901款項(xiàng)收入688,824.72元，2012999款項(xiàng)收入1,156,869.20元，2080505款項(xiàng)收入55,831,20元， 2080799款項(xiàng)收入180,827.14元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委委員會2018年度支出合計(jì)2,163,343.04元。其中：基本支出1,886,863.12元，占總支出的87.22%；項(xiàng)目支出276,479.92元，占總支出的12.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少1,015,404.83，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入減少，團(tuán)市委收入整體減少，支出減少。

2018年度基本支出情況：2012901款項(xiàng)支出674,162.72元，2012999款項(xiàng)支出1,156,869.20元，2080505款項(xiàng)支出55,831,20元， 2080799款項(xiàng)支出276,478.92元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,886,863.12元。與上年對比減少410,950.1元，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入減少，團(tuán)市委收入整體減少，支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的27.46%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的71.09%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出276,479.92元。與上年對比減少604,454.73,主要原因?yàn)楸炯壺?cái)政減少團(tuán)市委工作經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)項(xiàng)目支出隨之減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要為單位公益性崗位人員工資及社會保險(xiǎn)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,163,343.04元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少1,015,404.83元,主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入減少，團(tuán)市委收入整體減少，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,831,031.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.64%。主要用于在職人員工資福利支出，保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出等。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出332,311.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.36%。主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為131,700元，支出決算為2141元，完成預(yù)算的1.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2141元，完成預(yù)算的1.63%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，導(dǎo)致實(shí)際支出比預(yù)算數(shù)小。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2356元，下降52.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少2356元，增長/下降52.39%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣嚫母锖螅覇挝晃幢Ａ艄珓?wù)用車，本年已無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，本年度接待批次及人數(shù)較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2141元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2141元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2141元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級團(tuán)組織人員及各項(xiàng)公益組織及愛心人士產(chǎn)生的費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0)批次，接待人次0)人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,368,649.2元，與上年對比減少386,686.3元，主要原因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)減少，用于支付相關(guān)人員社會保險(xiǎn)費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用支出，大學(xué)生西部計(jì)劃全國及地方項(xiàng)目志愿者、司法項(xiàng)目合適成年人及五老人員，公益性崗位生活補(bǔ)貼及人員工資等單位日常工作。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會資產(chǎn)總額275,699.59元，其中，流動資產(chǎn)45,430.59元，固定資產(chǎn)230,269元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)17,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少784,638.46元，其中;流動資產(chǎn)減少583,518.46元，固定資產(chǎn)減少201,120元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額41,380元,其中：政府采購貨物支出41,380元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年蒙自市未開展部門績效評價工作，故我單位無此情況。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

2018年蒙自市未開展部門績效評價工作，故我單位無此情況。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

2018年蒙自市未開展部門績效評價工作，故我單位無此情況。

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

2018年蒙自市未開展部門績效評價工作，故我單位無此情況。

   （五）部門整體支出績效自評表

2018年蒙自市未開展部門績效評價工作，故我單位無此情況。

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

附表10

 附表11

附表12

附表13

附表14

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無此情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

                                      共青團(tuán)蒙自市委

2019年8月20日

監(jiān)督索引號53250300971201111