監(jiān)督索引號53250301336201000

   第一部分  蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省州有關衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務資源配置，起草區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。

2、負責制定疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3、貫徹實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。

4、組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負責監(jiān)督實施醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構建和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

　  7、貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負責中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導中醫(yī)醫(yī)療機構布局和綜合改革。

9、貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

10、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務工作機制。

12、組織擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國家標準建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

13、組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

14、指導衛(wèi)生計生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，落實計劃生育一票否決制。

15、負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。根據(jù)國家、省、州要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

16、承擔市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責擬訂艾滋病中、長期防治規(guī)劃及有關措施、實施辦法，組織指導全民普及艾滋病宣傳教育活動，加強對高危人群的健康增長率和行為干預工作；研究分析全市艾滋病防治工作形勢及相應對策，協(xié)調有關部門對艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

17、負責蒙自市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作；負責蒙自市有關干部醫(yī)療管理工作；負責全市重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

18、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、惠民指標落實進展順利。“關愛婦女兒童健康行動”計劃各項任務順利推進，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩3300人、住院分娩完成率99.3%，婚檢3600人、婚檢率60%；新生兒聽力篩查8700人，篩查率92%。

2、 深化醫(yī)改扎實推進。公立醫(yī)院綜合改革持續(xù)推進，完善公立醫(yī)院績效考評機制，加強公立醫(yī)院精細化管理，現(xiàn)代醫(yī)院管理制度加快建立。大力推進醫(yī)聯(lián)體建設，構建了以市醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐，村衛(wèi)生室為基礎的縣鄉(xiāng)村醫(yī)療機構一體化管理制度，全市3個社區(qū)衛(wèi)生服務中心、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與縣級醫(yī)院建立了穩(wěn)定的技術幫扶和分工協(xié)作關系。家庭醫(yī)生簽約服務全面推開，建立家庭醫(yī)生服務團隊180個，簽約居民144000人（其中：建檔立卡戶50000人）。推進藥品供應機制改革，公立醫(yī)院全面實行藥品采購“兩票制”，減少藥品流通領域中間環(huán)節(jié)，降低藥品虛高價格。繼續(xù)鞏固完善基本藥物制度，提高各級醫(yī)療機構基本藥物使用率。全市醫(yī)療機構網(wǎng)上集中采購藥品共計 4000萬元。加強低價、短缺藥品供應保障，提高基層特別是邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥品配送到位率，藥品48小時配送到位率達到90%以上。

3、計劃生育服務管理改革取得重大進展。堅持和完善計劃生育目標管理責任制，對計劃生育工作實行“黃牌警告”和“一票否決”。健全完善計劃生育投入保障機制，全面推行以生育登記服務制度為核心，人口動態(tài)監(jiān)測為輔助、生育全程服務為依托、信息化支撐為保障，主動引導群眾接受服務管理，做到有序生育、優(yōu)生優(yōu)育、按政策生育的服務管理新機制。確保人口自然增長率為8.05‰。穩(wěn)步推進生育登記制度改革，進一步簡化登記流程，積極推進網(wǎng)上生育服務登記。強化村級宣傳員隊伍建設，村級宣傳員生活補貼州級財政承擔部分從2016年的每人每月120元提高到2017年的每人每月200元。認真落實國家“三項制度”和云南省“獎優(yōu)免補”政策，通過深入開展關愛女孩行動，綜合治理出生人口性別比，確保出生人口性別比保持在正常值范圍內。

4、健康扶貧工程取得階段性成效。根據(jù)《云南省健康扶貧30條措施》、《紅河州健康扶貧行動計劃（2016—2020年）》、《紅河州貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案》、《蒙自市健康扶貧30條措施》，將健康扶貧納入脫貧攻堅責任狀和政府責任目標考核的重要內容，實行“雙目標”管理。通過篩查，國辦系統(tǒng)鎖定的全市建檔立卡因病致貧戶1794戶，按戶計算因病致貧率11.58%。通過精準施策，落實健康扶貧各項政策措施，全市建檔立卡貧困人口因病致貧率下降到11.58%，因病致貧戶減少107戶，健康扶貧在脫貧攻堅和貧困人口減貧工作中的作用凸顯。大病集中救治1643人（其中救治13類19種大病患病63人，已救治次數(shù)341次），救治率100%。慢病簽約服務共救治3030人，救治率100%。重病兜底保障共救治106人，救治率100%。縣域內所有醫(yī)療機構全面落實先診療后付費政策，貧困人口住院無需墊付醫(yī)藥費，實現(xiàn)了基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底四重保障一站式即時結報。

5、醫(yī)療管理水平和服務能力進一步提高。市人民醫(yī)院順利通過了省衛(wèi)生計生委組織的國家《縣醫(yī)院醫(yī)療服務能力基本標準》達標驗收，成為全省第一批達標的20家縣級醫(yī)院。以落實《醫(yī)療質量管理辦法》為抓手，健全完善質控網(wǎng)絡，推動相關專業(yè)學科工作標準化、規(guī)范化、同質化。積極推進臨床路徑管理，實施單病種管理，推進合理診療。大力開展醫(yī)療機構感染管理、藥事管理、醫(yī)療廢物處置等專項督導整治，抗生素和輔助藥物不合理使用得到有效控制。

6、公共衛(wèi)生服務項目，16類55項基本公共衛(wèi)生服務覆蓋包括流動人口在內的全體居民，補助經(jīng)費由2017年的人均50元提高到人均55元。截止2018年12月，全市建立城鄉(xiāng)電子居民健康檔案401171人92.99%。實施現(xiàn)代結核病控制策略，加強基本公共衛(wèi)生服務慢性病項目管理、開展慢性病危險因素、居民死因監(jiān)測等工作，加大嚴重精神障礙患者篩查救治管理和救治工作力度，全市重性精神疾病患者健康管理率達100‰。積極實施麻風病、瘧疾、狂犬病、結核病等重大疾病防治規(guī)劃和行動計劃，加大聯(lián)防聯(lián)控工作力度，麻風病普查和規(guī)范治療成效明顯。艾滋病防治成效明顯，靜脈注射吸毒、暗娼、男男性行為等人群感染率逐年下降，在檢測人數(shù)不斷增加的情況下，按照現(xiàn)住址新發(fā)現(xiàn)HIV陽性檢出率從2017年的0.15%下降到0.11%。艾滋病新發(fā)感染率和病死率持續(xù)穩(wěn)定下降，病人生存質量持續(xù)提升，“兩降一升”目標基本實現(xiàn)，艾滋病疫情得到有效遏制。強化衛(wèi)生應急保障和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警，加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險排查力度，發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件1 件，市、鄉(xiāng)兩級按照要求規(guī)范有效處理，未發(fā)生重大社會影響。扎實推進健康教育和健康促進工作，以創(chuàng)城固衛(wèi)和慢性病綜合示范區(qū)、基本公共衛(wèi)生服務、建設健康促進工作為重點，規(guī)范開展社區(qū)、醫(yī)院、學校、機關、企業(yè)等場所的健康教育工作，發(fā)放重點疾病和重點領域健康教育宣傳材料60萬份。不斷鞏固國家健康教育試點縣健康促進項目及國家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作成果。

    7、中醫(yī)藥振興發(fā)展再上新臺階。強化中醫(yī)藥適宜技術在基層的推廣與應用，進一步提升中醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構中醫(yī)藥綜合服務能力，促進中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮。截止2018年12月底，全市100%的社區(qū)衛(wèi)生服務中心、100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設有中醫(yī)館，70%的社區(qū)衛(wèi)生服務站、80%的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務。切實加強中醫(yī)院急診急救能力建設，不斷加強中醫(yī)重點專科專病建設。

　  8、項目建設有序推進。千方百計增加醫(yī)療資源供給總量，投資5.23億元建設市人民醫(yī)院，已投入使用。市婦幼保健院建設項目主體工程完工。引進社會資本投資醫(yī)養(yǎng)結合醫(yī)院建設，圣愛中醫(yī)館、弘博康養(yǎng)醫(yī)院等一批民營醫(yī)養(yǎng)一體機構正在抓緊開展項目建設前期工作，預計州慶開工。新建和改造標準化村衛(wèi)生室3家。

　  9、2018年固定資產(chǎn)投資工作情況。2018年市政府下達衛(wèi)計局的固定資產(chǎn)投資任務數(shù)為8億，目前入庫項目有7個（其中有1個是2017年入庫的，其余6個是2018年2月入庫的），合計總投資6.83億元。2018年1-9月已經(jīng)上報完成固定資產(chǎn)投資48280萬元。2018年12月預計能夠完成固定資產(chǎn)投資6.5億元。

    一是蒙自市紅竺園社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設項目：總投資1000萬元，固定資產(chǎn)投資是2017年12月入庫，2018年1-2月已經(jīng)上報固定資產(chǎn)投資1000萬元。目前已經(jīng)全部報完。二是蒙自仁邦醫(yī)院建設項目：總投資2100萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫的，目前已經(jīng)全部報完。三是紅河君安健康體檢中心建設項目：總投資4800萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫，目前已經(jīng)全部報完。四是蒙自易康和醫(yī)院建設項目：總投資6500萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫。目前已經(jīng)全部報完。五是天馬醫(yī)藥物流配送中心建設項目：總投資3.5億元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫。已經(jīng)上報固定資產(chǎn)投資已經(jīng)上報32160萬元，還剩2840萬元。六是蒙自濟康源綜合門診部項目：總投資4400萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年4月入庫。已經(jīng)上報固定資產(chǎn)投資4400元，9月已全部上報。七是紅河美年大健康體檢中心：總投資1.5億元，固定資產(chǎn)投資是2018年10月入庫，還沒有上報過完成情況。目前入庫項目只剩下2個沒有報完。即天馬醫(yī)藥物流配送中心建設項目和紅河美年大健康體檢中心。現(xiàn)在已經(jīng)交到市統(tǒng)計局準備入庫的有2個項目，即蒙自康萊爾血液透析中心，總投資4500萬元；蒙自兒童醫(yī)院，總投資4億元。

10、人才培養(yǎng)和健康教育等工作有效開展。實施基層醫(yī)療衛(wèi)生人才支持計劃、醫(yī)學骨干人才推進計劃、緊缺專門人才培訓工程、“蒙自名醫(yī)”培養(yǎng)工程，建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓制度、全科醫(yī)師制度。制定《蒙自市衛(wèi)生領域拔尖人才評價標準》，按標準選拔蒙自衛(wèi)生領域拔尖人才46人。市人民醫(yī)院申報紅河州高技能人才培養(yǎng)基地，2018年推薦享受云南省政府特殊津貼專家人選2人。申報國務院特殊津貼1人。今年報名參加全國衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試590人，其中報考初級（士）173人，報考初級（師）309人，報考中級108人；報名參加全國護士執(zhí)業(yè)資格考試150人，按時完成現(xiàn)場資格審核、信息確認工作。61人報名參加全省高級衛(wèi)生專業(yè)技術資格實踐能力考試，安排33名城市醫(yī)師到我市12家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2家社區(qū)服務中心下基層服務1年。完成1名醫(yī)生參加住院醫(yī)師規(guī)范化和全科醫(yī)生培訓，10名在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生參加中等職業(yè)學歷教育。扎實做好繼續(xù)醫(yī)學教育工作，繼續(xù)醫(yī)學教育覆蓋率100%。

11、監(jiān)督執(zhí)法和宣傳教育等工作成效顯著。大力推進衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡向鄉(xiāng)村延伸覆蓋，全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)均成立衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管站，配備專兼職協(xié)管員，區(qū)域內監(jiān)督協(xié)管覆蓋率100%，建檔率100%。積極推進“雙隨機、一公開”，規(guī)范事中事后監(jiān)督工作，“雙隨機”監(jiān)督抽檢任務完成率87.71%（任務數(shù)67家，關閉15家，完成52家），完結率100%，公共場所立案查處7件，罰款5400元。醫(yī)療機構立案查處19起，罰款10.3萬元，開展打擊非法行醫(yī)專項行動，以消毒供應、醫(yī)療廢物、醫(yī)療污水為重點的專項監(jiān)督檢查，醫(yī)療機構醫(yī)療廢物區(qū)域化分級分類分步管理項目穩(wěn)步推進，二級及以上醫(yī)療機構實現(xiàn)集中處置全覆蓋，一級醫(yī)療衛(wèi)生機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心集中處置率達100%。創(chuàng)新餐飲具集中消毒單位監(jiān)督量化分級誠信管理新模式，公共場所量化分級管理大幅提升。圍繞推進健康蒙自建設、調整完善生育政策、深化醫(yī)改等開展衛(wèi)生計生宣傳工作，全年在省內各類媒體刊載新聞報道140篇，發(fā)放重點疾病和重點領域健康教育宣傳材料60萬份。圓滿完成重大會議、重要活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務，扎實推進離退休干部、保密信訪、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防安全等工作，全系統(tǒng)形成了和諧穩(wěn)定的良好氛圍。

12、黨建和黨風廉政建設持續(xù)加強。牢固樹立“四個意識”，自覺在政治上思想上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決維護黨中央集中統(tǒng)一領導。全面落實“兩個責任”，認真履行管黨治黨職責，堅持黨建工作與業(yè)務工作同部署、同落實、同考核，新發(fā)展黨員16名，25個支部到期換屆按規(guī)定完成換屆工作，開展理論中心組學習8次，開展科級領導干部講黨課8次，開展《中國共產(chǎn)黨監(jiān)察法》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等主題宣講活動3次。

扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，從嚴落實中央八項規(guī)定和實施細則，嚴格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生行風建設“九不準”規(guī)定。組織開展違規(guī)資金清查清退工作，機關和行業(yè)作風持續(xù)好轉。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度部門決算編報的單位共21個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位20個。分別是：

1.蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局

2.蒙自市人民醫(yī)院

3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

4.蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院

5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

6.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

7.蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

8.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

9.蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

11.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

12、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

13.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

14.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

15.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18.蒙自市疾病預防控制中心

19.蒙自市婦幼保健計劃生育服務中心

20.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務中心

21.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年末實有人員編制777人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制751人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員706人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制40輛，在編實有車輛36輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度收入合計633,828,652.86元。其中：財政撥款收入154,794,410.93元，占總收入的24.42%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入472,069,922.01元，占總收入的74.48%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6,964,319.92元，占總收入的1.1%。與上年對比增加79，273，035。71元，主要原因是2018年新增撥入紅河博愛醫(yī)養(yǎng)康復中心項目經(jīng)費11,550,000.00元、人員經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費投入、基本藥物經(jīng)費、重大公共衛(wèi)生項目經(jīng)費、公立醫(yī)院綜合改革補助、單位醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度支出合計537,248,357.72元。其中：基本支出508,890,115.12元，占總支出的94.72%；項目支出28,358,242.6元，占總支出的5.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加40,930,928.97元,主要原因是人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出、基本藥物支出、購買設備支出、疫苗接種人數(shù)、醫(yī)療業(yè)務成本支出、紅河博愛醫(yī)養(yǎng)康復中心項目經(jīng)費等支出的增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出508,890,115.12元。與上年對比增加51,374,885.08元,主要原因是人員經(jīng)費支出、醫(yī)療業(yè)務成本等支出的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的14.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.06%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出28,358,242.6元。與上年對比減少10,442,956.11元,主要原因是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出、公立醫(yī)院項目經(jīng)費支出、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項經(jīng)費支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構項目經(jīng)費支出減少。具體項目開支及開展工作情況：精神病監(jiān)護管理費14,400.00元、公益性崗位資金47,300.00元、村級宣傳員補助745,220.00元、全科醫(yī)生特崗資金補助144,230.73元、公立醫(yī)院改革補助763,269.00元、基本公共衛(wèi)生項目補助支出4,092,926.48元、重大公共衛(wèi)生項目補助支出4,958,054.14元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項531,016.44元、村級宣傳員補助支出732,061,60元、開展艾滋病防治工作經(jīng)費147,905.00元、衛(wèi)計局業(yè)務費278,665.27元、基本公共衛(wèi)生服務考核經(jīng)費25,042.00元、創(chuàng)城固衛(wèi)工作經(jīng)費95,666.36元、健康促進項目經(jīng)費11,535.00元、第三輪綜合防治示范區(qū)項目137,576.50元、精神病人住院費100,000.00元、麻風病防治經(jīng)費10,000.00元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設經(jīng)費7,089.00元、精神病人防控經(jīng)費2,115.35元、計劃免疫經(jīng)費3,574.00元、雙隨機監(jiān)督檢查經(jīng)費33,075.00元、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費35,167.00元、打擊非法行醫(yī)專項經(jīng)費20608.80元、生活飲用水監(jiān)督檢測經(jīng)費14,610.00元、流動人口均等化服務經(jīng)費44545.02元、開展創(chuàng)建幸福家庭和新家庭計劃經(jīng)費15400.00元、獎優(yōu)免補及三項制度工作經(jīng)費20,868.90元、人口與計生統(tǒng)計及抽樣調查工作經(jīng)費67,201.80元、宣傳員績效獎勵經(jīng)費99,701.30元、計生優(yōu)質服務生育關懷活動經(jīng)費49,664.48元、全員人口信息化建設經(jīng)費81,950.00元、宣傳教育經(jīng)費36,531.60元、計劃生育獎勵扶助補助資金2,479,290.00元、孕前優(yōu)健康檢查經(jīng)費43,000.00元、計生特殊家庭項目資金116,067.90元、衛(wèi)生村整治經(jīng)費22,625.64元、流動人口管理工作經(jīng)費支出60,452.99元,計生手術費256,000.00元、流動人口動態(tài)點監(jiān)測的經(jīng)費支出10,000.00元、青少年健康發(fā)展試點項目經(jīng)費136,694.20元、計生優(yōu)質服務創(chuàng)建經(jīng)費100,000.00元、紅河博愛醫(yī)養(yǎng)康復中心項目經(jīng)費11,550,000.00元等。

。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出129,036,235.6元,占本年支出合計的24.02%。與上年對比減少23,461,514.29元,主要原因是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出、公立醫(yī)院項目經(jīng)費支出、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項經(jīng)費支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構項目經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出41,200元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于重性精神病人的監(jiān)護管理費。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出11,014,797.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.54%。主要用于歸口管理的行政單位離退休137,870.00元、事業(yè)單位離退休171,792.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8,633,783.70元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,637,191.03元、死亡撫恤352,260.60元。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出117,980,238.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.43%。主要用于開展衛(wèi)生與計劃生育工作,其中:行政運行2,927,903.40元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出852,983.83元、綜合醫(yī)院13,660,131.96元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院2,705,145.81元、其他公立醫(yī)院支出763,269.00元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機構2,592,653.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生24,476,570.20元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出7,243,484.53元、疾病預防控制機構12,127,443.78元、衛(wèi)生監(jiān)督機構2,445,177.31元、婦幼保健機構15,445,445.50元、基本公共衛(wèi)生服務21,422,816.04元、重大公共衛(wèi)生專項5,268,729.99元、其他公共衛(wèi)生支出70,385.80元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項622,090.97元、計劃生育機構652,455.00元、計劃生育服務730,377.79元、其他計劃生育事務支出3740,006.36元、食品安全事務21,140.00元、其他醫(yī)療救助支出208,878.00元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,150.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為868,000.00元，支出決算為471,315.02元，完成預算的54.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為414,901.42元，完成預算的86.80%；公務接待費支出決算為56,413.6元，完成預算的14.47%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少445,986.90元，下降48.62%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，公務用車購置及運行費支出決算減少402,484.40元，下降49.24%；公務接待費支出決算減少43,502.50元，下降43.54%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2017年公務用車購置費240,000.00元,2018年無公務用車購置費,單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出414,901.42元，占88.03%；公務接待費支出56,413.6元，占11.97%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出414,901.42元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出414,901.42元，開支財政撥款的公務用車保有量為22輛。主要用于 開展衛(wèi)生和計劃生育工所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出56,413.6元。其中：

國內接待費支出56,413.6元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次782人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于衛(wèi)生和計劃生育工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年機關運行經(jīng)費支出584,164.31元，與上年對比減少1,022,409.14元,主要原因是在2017年單位基本支出中日常公用經(jīng)費支出含2016年財政撥款結轉基本支出的計劃生育補助資金,2018年的計劃生育資金列入項目經(jīng)費,其次是單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約，降低各項公務支出費用。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出等日常公務支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局部門資產(chǎn)總額1,994,969,936.28元，其中，流動資產(chǎn)1,092,777,278.53元，固定資產(chǎn)308,388,561.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程570,199,613.49元，無形資產(chǎn)23,603,964.03元，其他資產(chǎn)518.64元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加856,677,620.12元，其中;流動資產(chǎn)增加729,132,565.69元，固定資產(chǎn)增加844668.74元,對外投資及有價證券0元，在建工程增加124,238,720.73元，無形資產(chǎn)增加1,587,300.16元，其他資產(chǎn)減少125,635.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛6輛，賬面原值1,149,336.00元；報廢報損資產(chǎn)1230項，賬面原值10,454,389.30元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況    無

   （二）項目支出績效自評    無

   （三）項目績效目標管理    無

   （四）2018部門整體支出績效自評報告    無

   （五）部門整體支出績效自評表    無

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）    無

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實行歸口管理和各類離退休人員管理機構的支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)保險費支出。

行政運行（2100101款）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（2100199款）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。

綜合醫(yī)院（2100201款）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院（2100202款）反映衛(wèi)生計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

城市社區(qū)衛(wèi)生機構(2100399款）：反映城市社區(qū)衛(wèi)生機構的支出。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302款）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（2100399款）：反映除上述項目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。

疾病預防控制機構（2100401款）：反映衛(wèi)生和計劃生育所屬疾病預防控制機構的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機構（2100402款）：反映衛(wèi)生和計劃生育所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。

婦幼保健機構（2100403款）：反映衛(wèi)生和計劃生育所

基本公共衛(wèi)生服務（2100408款）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

重大公共衛(wèi)生專項（2100409款）：反映重大疾病預防控制等得大公共衛(wèi)生服務項目支出。

其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映除上述項目以外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

計劃生育機構（2100716款）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計虹生育機構的支出。

計劃生育服務（2100717款）：反映計劃生育服務支出。

其他計劃生育事務支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

食品安全事務（2101016款）：反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。

    其他醫(yī)療救助支出（2101399）：反映除上述項目以外的其他用于醫(yī)療救助方面的支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（2109901款）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

監(jiān)督索引號53250301336201111