一、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共16個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位16個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)（分別是：1.草壩鎮(zhèn)人大；2.草壩鎮(zhèn)黨委；3.草壩鎮(zhèn)人民政府；4.草壩鎮(zhèn)社團(tuán)；5.草壩鎮(zhèn)計(jì)生辦），參公管理事業(yè)單位1個(gè)(即:草壩財(cái)政所)，非參公管理事業(yè)單位10個(gè)(分別是:1.草壩鎮(zhèn)農(nóng)服中心；2.草壩鎮(zhèn)林業(yè)站；3.草壩鎮(zhèn)水管站；4.草壩鎮(zhèn)獸醫(yī)站；5.草壩鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站；6.草壩鎮(zhèn)新合辦；7.草壩鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心；8.草壩鎮(zhèn)廣播站；9.草壩鎮(zhèn)文化站；10.草壩鎮(zhèn)民政所）。

截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制83人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)74人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛，其中：公務(wù)用車3輛，森林防火車1輛。

二、預(yù)算收支增減變化情況說明

 （一）預(yù)算收入增減情況

   2018年財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1185.65萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1185.65萬元。其中：一般公共預(yù)算收入1185.65萬元，比上年減少141.35萬元，下降了11%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放、計(jì)生服務(wù)站機(jī)構(gòu)改革劃并衛(wèi)生院人員減少從而財(cái)政撥款預(yù)算總收入減少；政府性基金收入0萬元，2017年府性基金收入0萬元，較上年無變動。

（二）預(yù)算支出增減情況

2018年草壩鎮(zhèn)預(yù)算支出1185.65萬元，比上年減少141.37萬元，下降了10.65%。具體情況如下：

1、按照經(jīng)濟(jì)分類科目：

(1)工資福利支出921.71萬元，較上年增加55.76萬元，增長6.44%；

(2)商品和服務(wù)支出213.06萬元，較上年減少14.94萬元；減少6.55%；

(3)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.88萬元，較上年減少182.21萬元，減少78.17%，主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放減少支出。

2、按功能分類科目：

（1）一般公共服務(wù)支出486.69萬元，較上年減少72.24萬元，減少12.61%，減少原因?yàn)槿藛T減少經(jīng)費(fèi)預(yù)算也相對減少。一般公共服務(wù)支出中：人大事務(wù)支出11.32萬元，比上年13.70萬元減少2.38萬元，下降了17.37%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出398.72萬元，比上年444.48萬元減少45.76萬元，下降了10.3%。主要是人員減少2人，預(yù)算數(shù)減少；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出22.69萬元，比上年38.63萬元減少15.94萬元，下降了41.26%。本級安排的公用經(jīng)費(fèi)減少，造成預(yù)算數(shù)減少；財(cái)政事務(wù)支出22.69萬元，比上年37.31萬元減少14.62萬元，下降了38.92%。主要是人員比年減少1 人以及公用經(jīng)費(fèi)安排比上年減少；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出11.14萬元，上年沒有安排，屬于新增支出；群眾團(tuán)體事務(wù)支出20.04萬元，比上年22.80萬元減少2.76萬元，下降了12.11%。主要是人員減少2人，造成預(yù)算數(shù)減少。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1.92萬元，與上年1.92萬元相比持平。

（3）文化體育與傳媒支出43.56萬元，比上年50.55萬元減少6.99萬元，下降了13.83%。主要人員工資津補(bǔ)貼減少，造成預(yù)算數(shù)減少。

（4）社會保障和就業(yè)支出177.12萬元，比上年194.87萬元減少17.75萬元，下降了9.11%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放至經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.85萬元，比上年47.01萬元減少16.16萬元，下降了34.38%。機(jī)構(gòu)改革計(jì)生服務(wù)中心劃并衛(wèi)生系統(tǒng)致人員減少，經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.10萬元，比上年42.87萬元減少5.77萬元，下降了13.46%。

（7）農(nóng)林水支出347.03萬元，比上年365.71萬元減少18.68萬元，下降了5.1%。人員減少1人導(dǎo)致人員工資津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

（8）住房保障支出61.36萬元，比上年67.18萬元減少5.82萬元，下降了8.66%。從整體上講，雖然工資晉升導(dǎo)致住房保障支出增加，但由于人員較上年減少也導(dǎo)致支出減少，增幅較少，減幅較大，最終支出下降。