監(jiān)督索引號(hào)53250300755801000

附件3

第一部分  紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（6）增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（8）加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年以來(lái)，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，老寨苗族鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)各族干部群眾，緊扣市委“1336”發(fā)展思路和工作部署，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，緊緊圍繞脫貧、發(fā)展兩大主線，推進(jìn)實(shí)施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”工作思路，，老寨苗族鄉(xiāng)緊緊圍繞中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市第三屆代表大會(huì)第二次會(huì)議和蒙自市第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

1、強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確保完成收支目標(biāo)任務(wù)

（1）抓好財(cái)政收支征管工作。嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理的原則，千方百計(jì)挖增收潛力，確保非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳；

（2）千方百計(jì)做大財(cái)政支出，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，采取行之有效的措施積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金支持。

2、以提高財(cái)政保障能力為基礎(chǔ)，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

我們從“保穩(wěn)定、促發(fā)展”的大局出發(fā)，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。堅(jiān)持集中財(cái)力保工資及時(shí)發(fā)放、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，壓縮一般性支出，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出到位。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的整合力度，全力支持“精準(zhǔn)扶貧”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作，做好專項(xiàng)資金的管理，爭(zhēng)取相關(guān)部門的理解、支持和配合。一是強(qiáng)化預(yù)算管理；二是按時(shí)按進(jìn)度核撥預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是增強(qiáng)財(cái)政支持“三農(nóng)”力度，服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展；四是全力打贏“精準(zhǔn)扶貧”攻堅(jiān)戰(zhàn)，農(nóng)戶建房脫貧一批，發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧一批。

3、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策

進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，正確處理好發(fā)展與民生、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，嚴(yán)把政策口徑，規(guī)范操作程序，運(yùn)用信息化手段，保證各項(xiàng)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼準(zhǔn)確、及時(shí)、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。2018年，我鄉(xiāng)共發(fā)放發(fā)放支持農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼資金2349戶，2,102,365.32元。資金發(fā)放通過銀行轉(zhuǎn)賬直接發(fā)放到農(nóng)戶本人存折或銀行卡中，防止擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

4、強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金管理

在財(cái)政資金的管理上，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，改變以往“重支出、輕管理，重事后、輕事前”的現(xiàn)象，積極推進(jìn)依法理財(cái)，真正履行財(cái)政監(jiān)督職能，確保了資金的安全、規(guī)范和高效使用。

5、以人為本，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

我鄉(xiāng)牢固樹立“人才資源是第一資源”的觀念，堅(jiān)持以人為本，以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)型財(cái)政窗口為依托，全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高干部隊(duì)伍的思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成提供了強(qiáng)有力的保證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.行政單位:共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位:財(cái)政所；

3.事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、獸醫(yī)站、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、新合辦、文化站、水土保持站、林業(yè)站、規(guī)劃站、勞動(dòng)保障所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制60人，其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)部門2018年度收入合計(jì)1453.35萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1453.35萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少125.86萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)部門2018年度支出合計(jì)1680.59萬(wàn)元。其中：基本支出1680.59萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。

與上年對(duì)比增加560.70萬(wàn)元,主要原因分析：1、部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門有時(shí)會(huì)臨時(shí)交辦一些事業(yè)項(xiàng)目或者特定工作任務(wù)，帶來(lái)預(yù)算單位追加經(jīng)費(fèi)問題；2、2018年度內(nèi)部門增人、增資方面，2018年全鄉(xiāng)增加7人，含轉(zhuǎn)業(yè)士兵2人，外縣市調(diào)入1人，招考4人。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1680.59萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加560.70萬(wàn)元,主要原因分析：1、部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門有時(shí)會(huì)臨時(shí)交辦一些事業(yè)項(xiàng)目或者特定工作任務(wù)，帶來(lái)預(yù)算單位追加經(jīng)費(fèi)問題；2、2018年度內(nèi)部門增人、增資方面，2018年全鄉(xiāng)增加7人，含轉(zhuǎn)業(yè)士兵2人，外縣市調(diào)入1人，招考4人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的41.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的54.52％；其他支出占基本支出的3.93％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1680.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加560.70萬(wàn)元,主要原因分析：1、部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門有時(shí)會(huì)臨時(shí)交辦一些事業(yè)項(xiàng)目或者特定工作任務(wù)，帶來(lái)預(yù)算單位追加經(jīng)費(fèi)問題；2、2018年度內(nèi)部門增人、增資方面，2018年全鄉(xiāng)增加7人，含轉(zhuǎn)業(yè)士兵2人，外縣市調(diào)入1人，招考4人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出666.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.67%。主要用于鄉(xiāng)人大、黨委、政府、財(cái)政所日常公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于民兵運(yùn)行工作；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出1.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于科學(xué)技術(shù)工作運(yùn)行；

7.文化體育與傳媒支出（類）支出37.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于群眾文化、文化活動(dòng)等其他文化體育與傳媒支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出0.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.06%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)工作運(yùn)行；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出152萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.04%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出38.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水支出（類）支出547.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.59%。主要用于農(nóng)林水工作運(yùn)行、人員經(jīng)費(fèi)等農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行；

13.交通運(yùn)輸支出（類）支出0.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于公路運(yùn)輸支出；

14.資源勘探信息等支出（類）支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于安全生產(chǎn)管理事務(wù)工作運(yùn)行；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.其他支出（類）支出65.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.93%。主要用于社會(huì)福利、體育使用的彩票公益金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門單位的公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政部門按照定額編制預(yù)算，定額標(biāo)準(zhǔn)體系的不健全從根源上導(dǎo)致了公用經(jīng)費(fèi)支出的不規(guī)范和項(xiàng)目化。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加9.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.28%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因2018年度為本部門脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵之年，工作任務(wù)繁重，迎接各類檢查的數(shù)量大幅增加，造成響應(yīng)的保障支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.77萬(wàn)元，占47.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出25.49萬(wàn)元，占52.82%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.177萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22.77萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于開展工作進(jìn)村入戶所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出25.49萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出25.49萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次3728人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)模擬考核驗(yàn)收、督查等脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收考核發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出407.84萬(wàn)元，上年257.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加149.85萬(wàn)元,主要原因是2018年度為本部門脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年，工作任務(wù)繁重，各項(xiàng)開支增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)部分日常公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額1702.43萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1404.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)298.32萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加190.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋25平方米，賬面原值2.54萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.80萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額4.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.47萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)*100%。

1、行政單位資產(chǎn)負(fù)債率

2018年：8978844.35/15410167.72*100%=58.27%

2017年：4758013.56/14702409.93*100%=32.36%

2016年：7937173.23/13124851.38*100%=60.47%

同比上升（58.2657%-32.3621%）=25.90%

由此來(lái)看，2018年行政機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率同比大幅上升，是因?yàn)樨?fù)債大幅上升，資產(chǎn)小幅增加，其中最主要原因是財(cái)政應(yīng)返還額度科目大幅減少，其他應(yīng)付款科目大幅上升；資產(chǎn)負(fù)債率高于50%，暫不會(huì)出現(xiàn)資金閑置浪費(fèi)，但仍需注意資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

2、事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債率

2018年：1182179.74/1614149.74*100%=73.23%

2017年：1249981.77/1681951.77*100%=74.32%

2016年：531058.19/1304348.19*100%=40.71%

同比下降（74.3173%-73.2385%）=1.08%

由此來(lái)看，2018年事業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率同比小幅下降，是因?yàn)樨?fù)債下降幅度大于資產(chǎn)下降幅度，其中最主要原因是其他應(yīng)收款小幅增加，其他應(yīng)付款小幅 減少；資產(chǎn)負(fù)債率高于50%接近80%，應(yīng)對(duì)負(fù)債加強(qiáng)控制，對(duì)資產(chǎn)加強(qiáng)調(diào)配，以免出現(xiàn)資金鏈斷裂，導(dǎo)致資不抵債。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

八、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

九、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

十、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十五、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

（一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。

十七、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十九、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

二十、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

二十一、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

二十二、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)支出。

二十三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

二十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755801111