第一部分  紅河州蒙自市雨過鋪街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市雨過鋪街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

6、增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能；

8、加強(qiáng)鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、提質(zhì)量促增收，鄉(xiāng)村振興正揚帆

按照市委市政府以建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”為載體，以四個行動（即農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”行動、鄉(xiāng)村庭院硬化綠化行動、愛林護(hù)林行動、建設(shè)和諧鄉(xiāng)村行動）為支撐打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)役的部署要求，我鎮(zhèn)引進(jìn)培植8戶農(nóng)業(yè)種植新型經(jīng)營主體，流轉(zhuǎn)土地9100畝，培植發(fā)展14戶養(yǎng)殖大戶。打造了二片1000畝以上林果示范基地培育銷售收入千萬元龍頭企業(yè)2個，建設(shè)農(nóng)村綜合改革試點村1個，流轉(zhuǎn)1000畝以上土地2片，建設(shè)1000畝以上連片蔬菜大棚示范基地1個。大力推進(jìn)5+5+2金融改革信貸工作，農(nóng)商行雨過鋪支行發(fā)放貸款58戶，貸款456.2萬元；土地經(jīng)營權(quán)證：全鎮(zhèn)農(nóng)戶5711戶，承包地塊33899,調(diào)查承包地總面積37891，完成合同簽訂5441戶，完成農(nóng)戶承包合同簽訂率95.27% ；林木權(quán)證：申請50戶，測繪公司外業(yè)入地測繪26戶，頒發(fā)證26本；房屋權(quán)證：申請168戶，等待發(fā)證；農(nóng)村宅基地使用權(quán)證：發(fā)證175本；農(nóng)村小型水利工程產(chǎn)權(quán)證：發(fā)放156本。 通過“一卡通”發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼5431戶，總面積44209.87畝，補(bǔ)貼金額539萬元。依托國家級蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)建設(shè)，以交通運輸、倉儲物流、餐飲服務(wù)業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。第三產(chǎn)業(yè)收入對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入拉動作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、保項目夯基礎(chǔ)，市區(qū)融合更緊密

今年開展了駿風(fēng)皮卡、紅河糧食物流、綜合交通樞紐、建個元高速等重點項目用地征收工作。庭院硬化綠化項目申報544戶，目前完成372戶。永寧彝族文化特色小鎮(zhèn)累計整合投資2000余萬元（今年完成600余萬元）。農(nóng)田水利基本建設(shè)共完成投資378萬元，群眾投工0.75萬個，修復(fù)水毀工程40﹪，清淤渠道40公里，改善灌溉面積0.5萬畝。目前，雨過鋪已形成基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)為一體的教育體系。轄區(qū)有中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校1所，普通中學(xué)1所；小學(xué)幼兒園13所。基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施完備，有衛(wèi)生院1個，衛(wèi)生室7個。對兩區(qū)的服務(wù)功能進(jìn)一步完善。

  3、優(yōu)環(huán)境抓整治，創(chuàng)文氛圍營造濃

將創(chuàng)文作為今年工作的重中之重抓牢抓實。按照“一年出示范、兩年見成效、三年全覆蓋”的“一二三”工作目標(biāo)抓好人居環(huán)境提升工作，實行鎮(zhèn)黨政班子成員包片負(fù)責(zé)制度，由12名鎮(zhèn)黨政班子成員分片，開展了全鎮(zhèn)6個村委會、26個自然村、56個村民小組的綜合整治工作。配備12名村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員，全面推進(jìn)河長制工作，各級河長作用發(fā)揮明顯，鎮(zhèn)域水域環(huán)境得到大幅提升。共開展創(chuàng)文主題宣傳活動21次，“全民清掃日”活動和文明交通勸導(dǎo)志愿者活動24次，天馬路制作“社會主義核心價值觀”宣傳畫78幅次，宣傳標(biāo)語148條，發(fā)放各類宣傳冊子、宣傳掛歷15000余份，發(fā)揮巾幗志愿者隊伍的作用，開展收家示范活動12次。完成3個村莊的鄉(xiāng)村記憶室建設(shè)工作。

4、精扶貧惠民生，幸福指數(shù)再提升

按照“兩不愁三保障”目標(biāo)，深入貫徹“2225”脫貧工作思路，全面實施“精準(zhǔn)脫貧+”行動計劃，確保2018年25戶81人脫貧出列，目前已經(jīng)兌付產(chǎn)業(yè)資金扶持7.3萬元，建房補(bǔ)助22萬元。云南育才文武學(xué)校、童鑫小學(xué)、新光幼兒園等一批民辦學(xué)校快速健康發(fā)展。加大失地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)力度，開展農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)3期600人次。開展各種農(nóng)業(yè)實用科技培訓(xùn)和現(xiàn)場示范20場次，培訓(xùn)農(nóng)民3000人次。

5、促和諧重化解，社會治理法治化

普法和依法治鎮(zhèn)工作有效開展，社會法治化水平逐步提升，社會矛盾糾紛調(diào)解體系更加健全，做好涉軍、90年代末大中專畢業(yè)生等群體穩(wěn)控工作。全鎮(zhèn)受理的150起各類矛盾糾紛，調(diào)解成功101起，成功率達(dá)94%,兌付以獎代補(bǔ)9件，金額2000元。著力構(gòu)建安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，切實抓好森林防火、防汛抗旱、校園安全、消防安全、食品藥品安全、道路交通安全等專項治理工作，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，安定團(tuán)結(jié)的局面得到進(jìn)一步鞏固。全力推進(jìn)“治安巡邏、村組聯(lián)防、區(qū)域協(xié)作”的立體化治安防控網(wǎng)絡(luò)，扎實開展了掃黑除惡、緝槍治爆、綜保區(qū)社會治安綜合整治專項行動。加強(qiáng)民兵隊伍自身建設(shè)，基層武裝工作更加規(guī)范。老齡、殘疾人、婦女兒童、民族宗教等各項工作正常有效開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2018年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1、黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、；

2、財政所；

3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2018年末實有人員編制66人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制3輛，事業(yè)單位用車0輛,實有車輛3輛。

2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2018年度收入合計16,372,361.18元其中：財政撥款收入16,372,361.18元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財政收入同期減少1,836,678.26元，減少率占11.2%，收入情況相對較為穩(wěn)定，分析主要減少的原因為2017年部分項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)問題。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2018年度支出合計17,483,616.86元。其中：基本支出12,255,328.16元，占總支出的70.10%；項目支出5,228,288.70元，占總支出的29.90%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比同期減少423，2538.80元，減少率占19.49%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,255,328.16元。與上年對比同期減少46，2923.67元,減少率占3.63%,。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的64.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.60%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18,8871元。與上年對比同期減少97.90%。主要原因為2017年項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余問題。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1518，5016.86元,占本年支出合計的86.85%。與上年2166，6155.66元對比減少648，1138.8,占29.91%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出7761864.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.55%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 5.教育（類）支出2，8000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出7200元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。

 7.文化體育與傳媒（類）支出64,4337.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.61%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出142，8241.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.22%。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出708,124.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34,6723.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.48%。

 12.農(nóng)林水（類）支出406,9596.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.12%。

 13.交通運輸（類）支出5000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。

14.資源勘探信息等（類）支出3，5928元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 19.住房保障（類）支出15,0000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

較2017年對比情況如下圖：

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為39,7900元，支出決算為31,6513.89元，完成預(yù)算的79.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為124171.16元，完成預(yù)算的31.21%；公務(wù)接待費支出決算為192342.73元，完成預(yù)算的48.34%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年441,5198元減少98684.11元，下降23.77%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，減少0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加5,6913.16元，增長84.62%；公務(wù)接待費支出決算減少15，5597.27元，,下降44.72%。減少原因厲行節(jié)約縮緊“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12,4171.16元，占39.23%；公務(wù)接待費支出192342.73元，占60.77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12,4171.16元。

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出14,4171.16元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出19,2342.73元。其中：

國內(nèi)接待費支出19，2342.73元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次2046人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級各項工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出740,8927.36元，與2017年352,3688.39對比增加了388，5238.97元。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政運行577,4148.49元及事業(yè)運行163,4778.87元。增幅主要原因是2018年度為本單位脫貧攻堅關(guān)鍵年，工作任務(wù)繁重，各項開支增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)資產(chǎn)總額4543,5822.7元，其中，流動資產(chǎn)4284,5386.10元，固定資產(chǎn)255,6436.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,4000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1514,1872.19元，其中,流到資產(chǎn)減少1507,0006.19元，固定資產(chǎn)減少7,1866元。對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額22，9003元，其中：政府采購貨物支出22，9003元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

雨過鋪政府2018年部門整體支出績效再評價綜合得分86.95分，等級為“良”，通過對再評價各項指標(biāo)的分析，綜合評價結(jié)論如下：

雨過鋪政府2018年部門整體支出預(yù)算完成程度較高；資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大；政府采購執(zhí)行較好；管理制度基本健全，預(yù)算信息公開及時；資金使用合法合規(guī)；部門職責(zé)履行情況較好；在職人員控制較好。但也存在未設(shè)立預(yù)算管理目標(biāo)；“三公經(jīng)費”較之2017年較高；固定資產(chǎn)管理不足的問題。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

本年“三公”經(jīng)費與預(yù)算相關(guān)單位比較大幅節(jié)約，本年三公經(jīng)費預(yù)算為39,7900元，實際決算額為31,6513.89，節(jié)約8,1386.11元，占20.45%。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300755201111