第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平；

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

6、增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

7、推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；

8、加強鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)介紹。

（一）經(jīng)濟運行穩(wěn)步增長。2018年，預(yù)計實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入25085萬元，比2017年的22397萬元增加 2688萬元，增長12%；農(nóng)民人均純收入預(yù)計完成8769元，比2017年的7760元增加1009元，增長13%。目前完成固定資產(chǎn)投資4.16億元，完成市級下達任務(wù)數(shù)5.2億元的80%，任務(wù)完成后比2017年增加1.2億元，增長30%；預(yù)計財政收入完成1573萬元，比2017年的1430萬元增加143萬元，增長10%；目前完成爭取上級專項補助資金完成1091.7萬元，占任務(wù)數(shù)1415.22萬元的77.14 萬元%；簽訂招商引資框架協(xié)議3.3億元，100%完成任務(wù)。

（二）產(chǎn)業(yè)培植茁壯成長。2018年鳴鷲鎮(zhèn)全年完成糧食播種面積5.5萬畝，總產(chǎn)量1.43萬噸。（其中小春糧食面積1.54萬畝，產(chǎn)量0.21萬噸，大春糧食面積3.96萬畝，1.22萬噸）；蔬菜全年播種面積1.99萬畝，總產(chǎn)量4.7萬噸（其中小春蔬菜面積0.99萬畝，產(chǎn)量2.4萬噸，大春蔬菜面積1萬畝，產(chǎn)量2.3萬噸）；烤煙種植8500畝，累計收購煙葉1139.25噸，煙農(nóng)售煙收入3295.5萬元，戶均收入約5.47萬元/戶，帶動貧困戶增收約510萬元。種植萬壽菊種植6916畝，收購鮮花1萬余噸，帶動農(nóng)戶增收1114萬元，貧困戶增收683萬元。繼續(xù)優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，同步推進特色產(chǎn)業(yè)85935株冬桃、18366株美國紅桃、34800株李子、2800株蜂糖李以及5754株蘋果有效培植，通過“百名農(nóng)科專家走基層”服務(wù)年活動，對各委會進行了果樹剪枝、病蟲害防治等技術(shù)培訓(xùn)，舉辦培訓(xùn)會4場次。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施全力推進。累計投資198萬元，完成扎門村委會5個村組及楊柳河村委會3個村組5.2公里村內(nèi)道路建設(shè)，完成阿木寨1.1公里的入戶道路建設(shè)；投資144萬元，完成扎門村、大園子村及上寨村活動室建設(shè)；投資25.16萬元，完成大石板村委會大永勝村48戶庭院硬化及道路硬化工作；投資32.5萬元，完成了猛拉村委會、舍所壩村委會等7個村組316盞太陽能路燈燈光亮化工程；投資36萬元，修繕了鳴鷲鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場4個大棚；為改善駐村工作隊員生活環(huán)境，投資5萬元完成了舍所壩村委會駐村工作隊員宿舍建設(shè)及投資2.5萬元完成了大石板村委會公廁旱改水工程；投資32.95萬元，開展緣獅洞消防工程建設(shè)，目前已完成85%的工程量；投資300萬元，完成了鳴鷲村傳統(tǒng)村落環(huán)境綜合整治項目實施方案制作與州級評審工作，現(xiàn)已進入工程招投標階段；持續(xù)推進總投資188萬元的鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會大永勝、它癡邑、菲克、巖子腳扶貧示范帶建設(shè)項目的招投標工作，現(xiàn)正在正在緊張施工中；實施投資40萬元的鳴鷲鎮(zhèn)扎門村委會大凹子村民活動室建設(shè)項目的招投標工作，現(xiàn)已進場施工。

（四）社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。累計發(fā)放支農(nóng)惠農(nóng)補貼資金309.51萬元；發(fā)放救災(zāi)建房補助46000元，涉及5戶，20人；累計發(fā)放各類優(yōu)撫對象定期補助及慰問金28.98萬元；辦理和發(fā)放重點優(yōu)撫對象補助6.25萬元；發(fā)放救災(zāi)救濟大米6900公斤，衣被375套。發(fā)放老鄉(xiāng)干定期生活補助8904元；完成新農(nóng)保收繳9032人，收繳保費97.32萬元；完成新農(nóng)合參合人數(shù)19491人，收繳新農(nóng)合籌資款339.2萬元，參合率為100.16%，圓滿完成市級下達的任務(wù)；累計發(fā)放住院補助878.07萬元，門診減免13386人、減免補助58.65萬元，大病補助179人、補助金額41.59萬元，建檔立卡貧困戶住院7030人，補助468.07萬元。組織培訓(xùn)2549人，其中建檔立卡貧困戶1848人。轉(zhuǎn)移就業(yè)1532人，其中建檔立卡貧困戶827人。投資40萬元，完成舍所壩上寨村互助養(yǎng)老服務(wù)站并于7月完工并投入使用。投資40萬元，于今年10月開工建設(shè)大石板它次邑村互助養(yǎng)老服務(wù)站。組織文藝骨干、干部職工積極參加蒙自市2018年“活力蒙自·納福迎春”春節(jié)系列活動萬人游演迎新春活動、蒙自市首屆“振興杯”農(nóng)民運動會及職工運動會，協(xié)助市文化館完成在大永勝村、菲克村、老鳴鷲村開展的蒙自市2018年“文化扶貧進萬家.鄉(xiāng)村振興圓夢想”“百團千隊”爭做“紅色文藝輕騎兵”文化惠民演出活動。開展為期3個月的鳴鷲鎮(zhèn)2018年“活力鳴鷲 文化進村”系列活動，邀請市里專業(yè)文藝老師進村入戶到貧困村輔導(dǎo)文藝隊，實現(xiàn)物質(zhì)和精神“雙脫貧”，為鳴鷲脫貧攻堅提供有力的精神保障。

（五）脫貧攻堅高效推進。

1.聚焦“掛包幫轉(zhuǎn)走訪”工作。按照“領(lǐng)導(dǎo)掛點、部門包村、干部幫戶”和“規(guī)劃到村、幫扶到戶、責(zé)任到人”的總體思路，隨干部工作調(diào)整變動而變動原則，結(jié)合實際調(diào)整干部結(jié)對幫扶配對，明確幫扶責(zé)任。嚴格按照每位掛包人不超于5戶的原則，再次對掛包幫名冊進行調(diào)整，嚴格按照市聯(lián)席辦相關(guān)要求對全鎮(zhèn)貧困戶（含2014、2015、2016年已脫貧戶）進行結(jié)對幫扶，杜絕出現(xiàn)空掛戶情況，因村因戶制定幫扶措施，并積極協(xié)各方力量共同做好扶貧脫貧工作。一是建立了“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”聯(lián)席會議制度，落實掛聯(lián)單位黨員干部幫戶脫貧和領(lǐng)導(dǎo)帶頭結(jié)對幫扶制度，掛包干部與貧困群眾結(jié)對子進行一對一服務(wù)，按戶施策對人幫扶。二是與掛聯(lián)單位配合科學(xué)制定幫扶措施，通過駐村扶貧工作隊員的協(xié)調(diào)與努力，目前我鎮(zhèn)共得到市委組織部等13家掛包單位的極力幫助，按脫貧前后兩年戶均1000元及脫貧當年戶均2000元的補助標準，共出資130.86萬元用于我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧工作，并貧困戶出謀劃策，制定脫貧規(guī)劃等，為我鎮(zhèn)攻堅工作做出了巨大的貢獻。

2.聚焦“百企幫百村”行動。積極動員民營企業(yè)參與精準扶貧行動，扎實開展“百企幫百村”精準扶貧行動。截至目前，我鎮(zhèn)共召開了4次“百企幫百村”工作推進會，班子成員通過主動走訪對接、報告洽談等方式，爭取到17家掛聯(lián)企業(yè)與我鎮(zhèn)簽訂幫扶協(xié)議，并結(jié)合各自行業(yè)領(lǐng)域確定了明確的幫扶計劃。幫扶項目25個，幫扶資金1078.3萬元。其中已完成項目11個，幫扶資金152.5萬元；在建項目8個，幫扶資金925.8萬元；在談項目7個。受益農(nóng)戶555戶2096人（其中建檔立卡戶506戶1883人）。高康服裝廠、草木生中草藥有限公司等愛心民營企業(yè)參與到我鎮(zhèn)“百企幫百村”精準扶貧活動中來，高康服裝城鳴鷲扶貧車間正式掛牌運營，舍所壩中草藥種植示范園區(qū)正在積極開展前期工作，脫貧攻堅工作的精準度和有效性不斷提升，努力實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與貧困村脫貧“雙贏”局面，為我鎮(zhèn)順利完成脫貧任務(wù)作出積極貢獻。

3.聚焦貧困對象動態(tài)管理工作。2018年共進行了兩次貧困對象動態(tài)管理工作，第一次貧困對象動態(tài)管理鳴鷲鎮(zhèn)經(jīng)過貧情分析、實地調(diào)查、信息數(shù)據(jù)復(fù)核、擬定初步名單、公開評議、逐級審定、數(shù)據(jù)錄入等七個階段，最終確定新識別戶2戶10人，剔除戶12戶45人（其中：不精準剔除的2戶9人，戶重復(fù)剔除3戶10人，查無次戶剔除2戶6人，不是貧困戶剔除的3戶11人，死亡或者死亡并戶剔除的2戶9人），自然增加53人，自然減少52人，戶漏人補錄192人，整戶補錄10人，家庭成員清退47人，家庭成員轉(zhuǎn)移9人。10月，我鎮(zhèn)堅持實事求是，嚴格按照國家扶貧標準和應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶的原則，通過精準識別“六步驟”和精準退出“五步驟”，初步鎖定不精準剔除戶11戶，自然增加235人，自然減少63人，正常退出戶351戶1550人。現(xiàn)已完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)審定及公示，已將《中共鳴鷲鎮(zhèn)委員會鳴鷲鎮(zhèn)人民政府關(guān)于審核確定鳴鷲鎮(zhèn)2018年度動態(tài)管理工作有關(guān)名冊的請示》上報至市扶貧辦，等待市扶貧辦審定。

4.聚焦CD級危房改造工作，以貧困群眾住有所居、居住安全為目標，落實C級和D級危房改造等住房建設(shè)改造政策。我鎮(zhèn)2018年安居房建設(shè)改造指標共749戶，其中：C級155戶，D級594戶。截至目前，全鎮(zhèn)C級房動工68戶，其中開工建設(shè)6戶，完工62戶，未動工87戶；D級房動工577戶，其中：開工建設(shè)51戶、完成地腳圈梁澆筑66戶、封頂261戶、入住199戶，未動工17戶。完成兌款共計1319萬元。

5.聚焦產(chǎn)業(yè)扶貧工作，繼續(xù)緊緊圍繞農(nóng)業(yè)提升“81111”工程，做到“短平快”產(chǎn)業(yè)與長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合，短期以蔬菜、畜牧業(yè)、烤煙等為主。一是做好農(nóng)業(yè)發(fā)展的科技培訓(xùn)，提高貧困群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能。二是加強林果產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效，努力做到種下樹、長成林、結(jié)出果、賣成錢的各個環(huán)節(jié)。另外，積極爭取金融支持，助力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，并注冊了蒙自市鳴鷲扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司，對扶貧資金進行有效監(jiān)管。截止10月末，我鎮(zhèn)共發(fā)放扶貧小額信貸1311戶4403.5萬元，其中蒙自市農(nóng)業(yè)銀行發(fā)放45戶183萬元，信用社發(fā)放1266戶4220.5萬元。金融資本注入解決了農(nóng)戶無錢發(fā)展的難題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位10個。分別是：

1.共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)

2.財政所 

3.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、獸醫(yī)站、農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務(wù)中心、新合辦、文化站、水土保持站、社會事務(wù)辦、林業(yè)站、規(guī)劃站、低保站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2018年末實有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，實有車輛7輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年度收入合計34,685,683.6元。其中：財政撥款收入34,685,683.6元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財政收入同期增加18965789.29元，增加率占120.65%，收入情況相對較為穩(wěn)定，分析主要增加的原因為2018年扶貧力度加大，扶貧資金增加所致。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年度支出合計20,805,979.86元。其中：基本支出19,705,979.86元，占總支出的94.71%；項目支出1,100,000元，占總支出的5.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比同期增加6392725元，增加率占44.35%,主要原因為人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,705,979.86元。與上年對比增加2497171.58元，增加率占42.44%，主要原因為人員增加及工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的53.19%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的46.7%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,100,000元。與上年對比增加593560元,增加90.24%主要原因為項目增加，項目經(jīng)費增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,684,379.86元,占本年支出合計的94.61%。與上年對比增加5671125元，增長40.47%,主要原因分析為人員增加，工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出7,897,987.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.12%。主要用于人大事務(wù)支出206,795.45元，政協(xié)事務(wù)支出100,000.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出6,182,879.83元，統(tǒng)計信息事物支出6,963.00元，財政事務(wù)支出107,324.00元，紀檢監(jiān)察事務(wù)支出394,314.27元，民族事務(wù)支出10,000.00元，群眾團體事務(wù)支出2,271.81元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出867,439.00元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20,000.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出5,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于國防動員支出5,000元；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出8,400元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及8,400元；

  7.文化體育與傳媒（類）支出834,222.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.24%。主要用于文化支出313,794.50元，  文物保護支出367,992.00元，新聞出版廣播影視支出2,436.00元，其他文化體育與傳媒支出150,000.00元；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,451,055.9元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.37%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出54,600.00元，民政管理事務(wù)支出570,206.30元，  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出789,909.60元，死亡撫恤支出21,360.00元，殘疾人事業(yè)支出14,980.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出623,131.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出249,022.25元，公共衛(wèi)生支出1,164.00元，計劃生育事務(wù)支出372,945.00元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出100,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.51%。主要用于自然生態(tài)保護支出100,000.00元；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出282,550.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出252,550.40元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出30,000.00元；

  12.農(nóng)林水（類）支出7,102,032.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.08%。主要用于農(nóng)業(yè)支出1,764,923.55元，林業(yè)支出310,605.95元，水利支出259,253.95元，扶貧支出4,584,492.00元，對村級一事一議的補助182,757.00元；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出10,000元；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出1,370,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.96%。主要用于農(nóng)村危房改造支出1,370,000.00元；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為900,000元，支出決算為392,262.99元，完成預(yù)算的43.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為308,059.65元，完成預(yù)算的88.02%；公務(wù)接待費支出決算為84,203.34元，完成預(yù)算的15.31%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少222,321.05元，下降36.17%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少145,238.47元，下降32.04%；公務(wù)接待費支出決算減少77,082.58元，下降47.79%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因為年底扎賬，部分支付未完成。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出308,059.65元，占78.53%；公務(wù)接待費支出84,203.34元，占21.47%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出308,059.65元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出308,059.65元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于下鄉(xiāng)扶貧、公務(wù)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出84,203.34元。其中：

國內(nèi)接待費支出84,203.34元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各級各項工作協(xié)調(diào)、迎檢、及其他工作誤餐發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出11,162,791.55元，與上年對比增加8283118.56元,主要原因分析為科目設(shè)置變化及辦公費用成本增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行的辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額40,457,540.34元，其中，流動資產(chǎn)30,015,291.04元，固定資產(chǎn)10,427,933.3元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14,316元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,346,429.5元，其中;流動資產(chǎn)增加19,558,509.5元，固定資產(chǎn)減少212,080元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加減少0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值245000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋30平方米，賬面原值86690元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2000元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額59,070元,其中：政府采購貨物支出59,070元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額59070元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

    無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

    一、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

    二、政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

    三、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

    四、一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

    五、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

    六、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

    七、一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    八、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    九、轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設(shè)立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機制。

    十、國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

    十一、政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

    十二、“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

    十三、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。旨在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，使要素實現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟增長的質(zhì)量和數(shù)量。需求側(cè)改革主要有投資、消費、出口三駕馬車，供給側(cè)則有勞動力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。就是從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好滿足廣大人民群眾的需要，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。就是用增量改革促存量調(diào)整，在增加投資過程中優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開源疏流，在經(jīng)濟可持續(xù)高速增長的基礎(chǔ)上實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展與人民生活水平不斷提高；就是優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，國進民進、政府宏觀調(diào)控與民間活力相互促進；就是優(yōu)化投融資結(jié)構(gòu)，促進資源整合，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置與優(yōu)化再生；就是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量；就是優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公平分配，使消費成為生產(chǎn)力；就是優(yōu)化流通結(jié)構(gòu)，節(jié)省交易成本，提高有效經(jīng)濟總量；就是優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)消費品不斷升級，不斷提高人民生活品質(zhì)，實現(xiàn)創(chuàng)新—協(xié)調(diào)—綠色—開放—共享的發(fā)展。。

    十四、小額貸款。小額貸款是以個人或企業(yè)為核心的貸款，在中國主要是服務(wù)于三農(nóng)、中小企業(yè)等，緩解三農(nóng)、中小企業(yè)融資難題。

監(jiān)督索引號53250300755701111