監(jiān)督索引號(hào)53250301133401000

   第一部分  蒙自市城市管理局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市城市管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)規(guī)范城市管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)國(guó)家及省、州、市有關(guān)城市管理的方針、政策和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行，并實(shí)施監(jiān)督檢查。

2、承擔(dān)城市管理中市政基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造及應(yīng)急搶險(xiǎn)的責(zé)任。協(xié)助和參與制定環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、燃?xì)獾扰c城市管理有關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃。

3、承擔(dān)組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、綜合考評(píng)城市管理執(zhí)法城市管理執(zhí)法工作的職責(zé)。負(fù)責(zé)行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市基礎(chǔ)設(shè)施管理、市政公用設(shè)施管理、戶外廣告設(shè)置管理、燃?xì)夤芾淼确矫娣伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建（構(gòu)）筑物或設(shè)施。制定市政設(shè)施、燃?xì)夤芾怼⒊枪軋?zhí)法的行業(yè)管理制度和規(guī)章。

4、負(fù)責(zé)編制城市管理和維護(hù)經(jīng)費(fèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。負(fù)責(zé)市政設(shè)施、戶外廣告、城管執(zhí)法、燃?xì)夤芾淼哪甓裙芾碣Y金、維護(hù)資金、維修資金、專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理和使用監(jiān)督。依據(jù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)城市管理有關(guān)行政性收費(fèi)用的征收管理工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)占用城市道路（廣場(chǎng)）、戶外廣告（店招）設(shè)置、挖掘城市道路等方面的行政審批事項(xiàng)。負(fù)責(zé)城市建筑垃圾拉運(yùn)、處置等方面的許可、審批事項(xiàng)。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好城市基礎(chǔ)設(shè)施、燃?xì)夤艿赖冉ǔ珊蟮尿?yàn)收和移交工作。承擔(dān)城市公用設(shè)施建成后移交后的日常管養(yǎng)和維修維護(hù)職責(zé)。

7、負(fù)責(zé)城管執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。參與全市性重大執(zhí)法活動(dòng)、專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)的組織和部署。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理綜合行政執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當(dāng)?shù)男袨樽龀黾m正或查處。

8、承擔(dān)推進(jìn)全市長(zhǎng)效化、數(shù)字化、精細(xì)化城市管理任務(wù)。負(fù)責(zé)依托全市城市管理信息平臺(tái)，對(duì)全市城市管理工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)“12319”呼叫業(yè)務(wù)的受理、分解、下達(dá)、派遣指令、責(zé)任認(rèn)定、跟蹤督辦及相關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動(dòng)期間的市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、城管執(zhí)法等方面保障工作。負(fù)責(zé)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實(shí)施。

10、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全力抓好六項(xiàng)整治，市容管控再上新臺(tái)階

我局堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，結(jié)合全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作和各項(xiàng)市容保障任務(wù)，持續(xù)加大對(duì)占道經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、亂傾倒建筑垃圾等行為的管理執(zhí)法，高質(zhì)量完成春節(jié)、市“兩會(huì)”、省委領(lǐng)導(dǎo)來(lái)蒙調(diào)研、德宏州芒市人民政府考察組及建水縣委理論學(xué)習(xí)中心組赴蒙考察、國(guó)務(wù)院參事來(lái)蒙調(diào)研、 “第六屆中國(guó)·蒙自過(guò)橋米線節(jié)”暨“第十六屆蒙自石榴節(jié)”等市容保障工作，有效地提升了城市品質(zhì)。

（1）街面序化管控。一是以實(shí)行“門(mén)前五包”為載體，全面治理占道經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)決取締馬路市場(chǎng)。針對(duì)早、中、晚薄弱時(shí)段占道經(jīng)營(yíng)市容亂象，采取“高峰定點(diǎn)、平時(shí)巡查、疏堵結(jié)合、延時(shí)執(zhí)法”方式進(jìn)行治理，先后出動(dòng)執(zhí)法人員3000余人次，處罰流動(dòng)攤販1800余人次，紅河大道、北京路北延石榴攤點(diǎn)占領(lǐng)交通要塞、錦華路集貿(mào)市場(chǎng)外溢、觀瀾路占道經(jīng)營(yíng)等一批市容老大難問(wèn)題得以改觀。二是將宣傳工作貫穿整個(gè)創(chuàng)建工作過(guò)程，營(yíng)造濃厚的創(chuàng)建氣氛。先后印發(fā)《致廣大市民的一封信》1萬(wàn)份，在全市垃圾箱體上張貼創(chuàng)文宣傳廣告約2萬(wàn)平方米，充分利用興盛路、文萃路、火車站的LED顯示屏，滾動(dòng)刊播公益廣告，營(yíng)造良好的社會(huì)文化環(huán)境。 

（2）戶外廣告治理提速?zèng)_刺。一是按照“審批—監(jiān)管—查處”閉環(huán)工作模式，采取拉網(wǎng)式徒步清理行動(dòng)，共收繳落地?zé)粝?/span>480余個(gè)，拆除各類戶外廣告1860余塊，整改1200余塊，店家占道搭棚、亂擺亂放等嚴(yán)重影響市容市貌的各類問(wèn)題基本杜絕。二是結(jié)合興盛路示范街創(chuàng)建，對(duì)54棵燈桿進(jìn)行路燈吉祥物安裝，對(duì)沿街商鋪戶外廣告設(shè)置位置、尺寸、材質(zhì)、風(fēng)格、燈光、字體等方面提出建議引導(dǎo)性要求，鼓勵(lì)商戶特色創(chuàng)新，逐漸改變了沿街戶外廣告雜亂不協(xié)調(diào)的現(xiàn)狀。三是深入開(kāi)展“洗臉”工程，有效治理亂貼亂畫(huà)和地面油煙污染等問(wèn)題。聯(lián)合社區(qū)、城管志愿服務(wù)協(xié)會(huì)開(kāi)展文明共建活動(dòng)和“野廣告”管理進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，共清除各種“牛皮癬”6.8萬(wàn)處，督促餐飲經(jīng)營(yíng)戶對(duì)污染的人行道進(jìn)行清洗。四是全力為屏邊精品縣城會(huì)議做好準(zhǔn)備工作，指導(dǎo)并協(xié)助新安所鎮(zhèn)和期路北鄉(xiāng)人民政府按期對(duì)沿線公路設(shè)置的戶外廣告進(jìn)行清除。

（3）建筑垃圾清運(yùn)整治力度不斷增強(qiáng)。一是按照“強(qiáng)化管理，從嚴(yán)執(zhí)法，集中整治，落實(shí)長(zhǎng)效”的原則，制定完善建筑垃圾處置程序。二是針對(duì)轄區(qū)內(nèi)建筑垃圾清運(yùn)車輛運(yùn)行線路和出土工地分布等情況，有針對(duì)性開(kāi)展建筑垃圾清運(yùn)車輛專項(xiàng)整治工作。三是制定《關(guān)于城區(qū)戶外廣告、門(mén)頭、店招設(shè)置和建筑垃圾處置告知書(shū)》，通過(guò)向社區(qū)、物管公司、業(yè)主委員會(huì)發(fā)放告知書(shū)和開(kāi)展志愿者上街向商戶發(fā)放告知書(shū)的形式將建筑垃圾處置的地點(diǎn)（觀音橋原部隊(duì)老油庫(kù)內(nèi)）、程序和處罰廣泛告知市民，期間共發(fā)放告知書(shū)3600余份。同時(shí)通過(guò)蒙自市人民政府網(wǎng)站信息公開(kāi)，和今日蒙自、加油紅河等微信公眾平臺(tái)積極加強(qiáng)宣傳。四是協(xié)調(diào)渣土清運(yùn)公司逐一對(duì)錦華路南延線、市區(qū)斷頭路等路段堆積的建筑垃圾進(jìn)行清運(yùn)，累計(jì)清運(yùn)建筑垃圾200余噸，回收處置80余噸。

（4）違法建設(shè)整治多措并舉。始終保持查違拆違高壓態(tài)勢(shì)，根據(jù)年度執(zhí)法工作安排和部署，切實(shí)抓好城市規(guī)劃執(zhí)法為重點(diǎn)的專業(yè)執(zhí)法大檢查，重點(diǎn)對(duì)高速公路兩側(cè)、“城中村”、建成小區(qū)、城鄉(xiāng)接合部等地的違法違規(guī)建筑進(jìn)行了集中整治拆除。全年共實(shí)現(xiàn)拆除違法建設(shè)167起，拆除違法建設(shè)面積5..2萬(wàn)余平方米。

（5）車輛停放秩序逐步規(guī)范。安排人員對(duì)各路段沿街兩側(cè)的商家店鋪、企事業(yè)單位進(jìn)行上門(mén)宣傳，督促其落實(shí)“門(mén)前五包”責(zé)任。充分發(fā)揮城市管理志愿服務(wù)協(xié)會(huì)的作用，有序安排161名志愿服務(wù)者協(xié)助執(zhí)法隊(duì)員加強(qiáng)對(duì)路面非機(jī)動(dòng)車停放秩序的宣傳、引導(dǎo)和管理。2018年，共規(guī)范非機(jī)動(dòng)車停放秩序1萬(wàn)余輛次。

（6）強(qiáng)化市政基礎(chǔ)設(shè)施管理。一是對(duì)國(guó)際馬拉松賽道進(jìn)行搶修。二是對(duì)道路積水、污水外溢現(xiàn)象及時(shí)整治。三是對(duì)全城影響通行能力和安全的道口、人行道上下坡道、綠化帶斷口、高出和低于路面的檢查井，以及裸桿等障礙物進(jìn)行改造、清除。全年共維修城市道路12萬(wàn)余平方米，檢查疏通管道26公里，窨井清淤1200余座次，處理積水3600余處。

2.完善城管綜合執(zhí)法制度體系建設(shè)，著力提升依法行政水平。

（1）規(guī)范制度建設(shè)。制定下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展城市綜合整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于實(shí)施區(qū)片包干管理推進(jìn)整治城鄉(xiāng)新增兩違工作的通知》和《蒙自市城鄉(xiāng)違法違規(guī)建筑治理實(shí)施方案》等制度，切實(shí)提升制度執(zhí)行力。

（2）做好執(zhí)法體制改革前期工作。在貫徹落實(shí)《紅河州深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作實(shí)施方案》(紅辦發(fā)﹝2018﹞54號(hào))文件方面，市委市政府履行政府牽頭組織實(shí)施主體責(zé)任，及時(shí)組織市城管、市法制辦、市委編辦、市國(guó)土、市水務(wù)、市公安、市環(huán)保等涉及權(quán)限劃分的部門(mén)召開(kāi)不同范圍的會(huì)議，就權(quán)限劃分進(jìn)行討論研究，送請(qǐng)示法制辦逐項(xiàng)審核，在法律法規(guī)層面論證把關(guān)，待形成《我市城市管理綜合行政執(zhí)法權(quán)限劃分意見(jiàn)》后廣泛征詢意見(jiàn)建議，確保在職責(zé)劃分過(guò)程中，城市管理執(zhí)法職責(zé)無(wú)縫對(duì)接，逐步實(shí)施改革。目前，《蒙自城市管理?xiàng)l例（草案）》送審稿正式提交市政府法制辦，啟動(dòng)立法程序，爭(zhēng)取年內(nèi)正式出臺(tái)。四是市我局牽頭草擬的《蒙自市戶外廣告設(shè)置管理辦法》、《蒙自市城市建筑垃圾管理辦法》正在開(kāi)展立法修訂和報(bào)審工作。

（3）統(tǒng)一換裝。全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于2017年底執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)統(tǒng)一的工作目標(biāo)，及時(shí)完成了新制服的采購(gòu)程序，確保全體工作人員年底換裝到位，并以換裝為起點(diǎn)，投入城市管理的新征程。           

3.夯實(shí)五個(gè)基礎(chǔ)，常規(guī)工作取得新成效，面上工作更加扎實(shí)。

（1）黨風(fēng)廉政。按照實(shí)施方案及學(xué)習(xí)計(jì)劃開(kāi)展好廉政教育和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)會(huì)，通過(guò)召開(kāi)全局反腐倡廉建設(shè)大會(huì)、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》學(xué)習(xí)會(huì)等形式集中開(kāi)展廉政警示教育，重申執(zhí)法紀(jì)律和注意事項(xiàng)。

（2）扶貧工作。嚴(yán)格按照制定的實(shí)施方案和年度計(jì)劃，深入鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會(huì)8個(gè)村民小組上門(mén)走訪，積極籌措31萬(wàn)余元扶貧資金，對(duì)255戶幫扶貧困戶采取了不同的幫扶措施，爭(zhēng)取讓貧困戶早日脫貧致富。

（3）綜治維穩(wěn)工作。以打造“平安市政”為抓手，共受理網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政、領(lǐng)導(dǎo)批示件、群眾來(lái)信來(lái)訪、城管“12319”投訴共計(jì)2387件，辦結(jié)率達(dá)100%，做到了“事事有落實(shí)、件件有回復(fù)”。

（4）提案工作。全年共辦理人大政協(xié)代表提案21件，其中州人大代表建議1件（主辦），州政協(xié)提案1件（協(xié)辦）；市政協(xié)提案16件，市人大代表建議2件（協(xié)辦件），黨代表提案1件（協(xié)辦件），均已按時(shí)辦結(jié)。

（5）安全生產(chǎn)工作。加大對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)的監(jiān)督力度，定期不定期地牽頭會(huì)同安監(jiān)、消防、質(zhì)監(jiān)、氣象等部門(mén)對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，同時(shí)，與企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，夯實(shí)燃?xì)夤芾砘A(chǔ)，從源頭上確保燃?xì)馄髽I(yè)安全生產(chǎn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市城市管理局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市城市管理局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛27輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市城市管理局部門(mén)2018年度收入合計(jì)11,849,052.38元。其中：財(cái)政撥款收入11,849,052.38元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與2017年1370261.2元比較。增加10478791.18元。764%，是因合并單位。增加事業(yè)單位一個(gè)，事業(yè)在編人員50人，協(xié)管員199人。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市城市管理局部門(mén)2018年度支出合計(jì)11,844,315.44元。其中：基本支出11,748,190.18元，占總支出的99.19%；項(xiàng)目支出96,125.26元，占總支出的0.81%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與2017年1360417.6元比較。增加10483897.84元。764%，是因合并單位。增加事業(yè)單位一個(gè)，事業(yè)在編人員50人，協(xié)管員199人。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市城市管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,748,190.18元。與2017年1360417.6元比較。增加1038772.58元。763%，是因合并單位。增加事業(yè)單位一個(gè)，事業(yè)在編人員50人，協(xié)管員199人。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的57.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42.34%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市城市管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出96,125.26元。與2017年0元比增加96125.26元，上年無(wú)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市城市管理局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,844,315.44元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年1360417.6元比較。增加10483897.84元。764%，是因合并單位。增加事業(yè)單位一個(gè)，事業(yè)在編人員50人，協(xié)管員199人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出207,521.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)及專用材料購(gòu)置費(fèi)等。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出786,509.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.64%。主要用于職工保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休人員辦公費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10,850,284.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.61%。主要用于事業(yè)人員工資及協(xié)勤勞務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市城市管理局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為369091元，支出決算為369,091元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為359,191元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,900元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加358,747元，增長(zhǎng)3,468.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加359,191元，增長(zhǎng)3472.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-444元，下降-4.29%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是，2018年城市管理局與綜合執(zhí)法大隊(duì)合并，比上年增加了執(zhí)法用車27輛。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出359,191元，占97.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,900元，占2.68%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出359,191元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出359,191元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于執(zhí)法及公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,900元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9,900元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次333人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市城市管理局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,973,726.78元，與上年對(duì)比增加4422482.78元，是因合并單位。增加事業(yè)單位一個(gè)，事業(yè)在編人員50人，協(xié)管員199人。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于協(xié)管員勞務(wù)費(fèi)支出、五險(xiǎn)繳費(fèi)支出、執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)及日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市城市管理局部門(mén)資產(chǎn)總額12,779,391.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,519,151.85元，固定資產(chǎn)2,260,239.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）1,891,925.05元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)（減少）276,109.11元，固定資產(chǎn)增加2,168,034.16元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值437538.54元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1661.42元；出租房屋15平方米，賬面原值13477元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入13933.44元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額294,313.75元,其中：政府采購(gòu)貨物支出48,094元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出246,219.75元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

蒙自市城市管理局和蒙自市城市管理綜合行政執(zhí)法大是在2018年1月份開(kāi)始合并，執(zhí)行一套預(yù)算，財(cái)務(wù)收支統(tǒng)一核算，原城市管理局是實(shí)有人數(shù)為7人的預(yù)算單位，執(zhí)法大隊(duì)是實(shí)有人數(shù)52人的預(yù)算單位，合并后主體是城市管理局，所以在報(bào)告中出現(xiàn)收支大額增長(zhǎng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250301133401111