監(jiān)督索引號53250300943401000

   第一部分  中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）綜合協(xié)調指導全市信訪工作，總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗，檢查、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級各部門信訪工作，提出改進和加強信訪工作的意見和建議，推動市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。

（2）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信，接待來訪，向相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉辦、交辦信訪事項。

（3）承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。

（4）負責向市委、市政府及市委辦公室、市政府辦公室反映群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調查研究，提出修改、完善有關政策的建議，協(xié)調信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

（5）承擔協(xié)調處理群眾集體到上訪和非正常上訪的責任，綜合協(xié)調處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題。

（6）承擔督促檢查領導同志有關批示件落實情況的責任，承辦市委、市政府領導同志交辦信訪事項的落實，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

（7）承擔市委書記、市長信箱“網(wǎng)上信訪”受理工作。

（8）承辦市委、市政府及市委辦公室、市政府辦公室交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。

1.完善社會矛盾糾紛排查預警和調處化解綜合機制，加大信訪積案排查化解力度，有序解決群眾合法訴求；

2.切實做好信訪積案的化解工作；

3.通過視頻接訪、網(wǎng)上信訪暢通群眾利益協(xié)調，權益保障渠道，認真處理好群眾反映強烈的突出問題。

4.組織協(xié)調處理重要信訪問題，參與處理群眾集體去省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件；處理信訪突出問題及群體性事件，提出解決重大問題的對策建議；協(xié)調聯(lián)席會議相關工作，負責重大信訪事項的督查工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局

2.蒙自市視頻接訪中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制10)人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 1  輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度收入合計3466237.96元。其中：財政撥款收入3466237.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少501788.56元，主要原因：本年不其他收入，信訪事務經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度支出合計3541611.73元。其中：基本支出3329452.23元，占總支出的94.01%；項目支出212159.5元，占總支出的5.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少了38489.67元,主要原因：信訪事務經(jīng)費減少；在項目的管理費用上也比上年有所減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2959452.23元。與上年對比減少了120649.17元,主要原因：在辦公費和信訪事務經(jīng)費上有所減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的59.68%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的40.32%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出212159.5元。與上年對比減少了287840.5元,主要原因是州市兩級視頻接訪中心的業(yè)務委托管理費與上年相比有所減少。具體項目開支：州市兩級視頻接訪中心的業(yè)務委托管理費和部分修繕費。開展工作情況：進一步規(guī)范了信訪工作，維護正常的信訪秩序。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度一般公共預算財政撥款支出3171611.73元,占本年支出合計的89.55%。與上年對比減少了408489.67元,主要原因：項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出2949921.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.01%。主要用于：2010301行政運行1509828.00元；2010308信訪事務：849639.09元。其中包括基本支出637479.59元、項目支出212159.5元；2010350事業(yè)運行：154356.00元；2013601其他共產(chǎn)黨事務支出 行政運行：436098.65元；

  2.外交（類）支出 0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出221689.99元，占一般公共預算財政撥400元；2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出180520.4元；2080799 其他就業(yè)補助支出40769.59元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為190000元，支出決算為25645元，完成預算的13.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為22745元，完成預算的11.97%；公務接待費支出決算為2900元，完成預算的1.53%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府的相關規(guī)定，認真遵從厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少56889.7元，下降31.07%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少5225元，下降80.32%；公務接待費支出決算減少51664.7元，下降5.31%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出22745元，占88.69%；公務接待費支出2900元，占11.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出22745元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況：無。

公務用車運行維護支出22745元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于因信訪勸返工作出差時所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2900元。其中：

國內接待費支出2900元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待開遠市信訪工作組和接待玉溪市委副秘書長、市信訪局局長等就上世紀90年代末未分配畢業(yè)生群體問題到紅河州學習考察發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于：無     。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年機關運行經(jīng)費支出1193155.01元，與上年對比減少263063.81元,主要原因：認真遵從厲行節(jié)約的要求，嚴格控制開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費等的日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局資產(chǎn)總額1185345.93元，其中，流動資產(chǎn)507686.93元，固定資產(chǎn)677659元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少129618.65元，其中;流動資產(chǎn)減少109590.65元，固定資產(chǎn)減少20028元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額10732元,其中：政府采購貨物支10022元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出710元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：為中央財政當年撥付的資金；

2、項目支出:指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

3、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中:因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。

4、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。 

監(jiān)督索引號53250300943401111