第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
     二、國有資產(chǎn)占有情況
     三、政府采購支出情況
     四、部門績效自評情況
    （一）項(xiàng)目支出概況
    （二）項(xiàng)目支出績效自評
    （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
    （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
    （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，2018年中共蒙自市委辦公室主要圍繞黨的中心工作，按照上級黨委、市委的工作部署和市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作；負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策及上級黨委、市委的決策、決定、工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)貫徹落實(shí)的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息和重要情況綜合。承辦市委主要文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委、市委辦公室文件、文稿的修改及校核；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報(bào)告等。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市委辦公室緊緊圍繞市委中心工作，堅(jiān)持“高水平謀事、高效率辦事、高質(zhì)量服務(wù)”，積極主動發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障等職能作用，確保市委機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極努力。

1. 圍繞市委中心工作，提高綜合協(xié)調(diào)實(shí)效性。

2. 堅(jiān)持精益求精原則，提高文稿服務(wù)水平。

3. 注重時(shí)效要求，做好信息報(bào)送工作。

4. 加大督查力度，推動市委決策落實(shí)。

5. 突出重點(diǎn)調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用。

6. 立足防范教育，保障機(jī)要密碼安全。

7. 強(qiáng)化節(jié)儉意識，提高后勤保障服務(wù)水平。

8. 加強(qiáng)幫助指導(dǎo)，深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

9. 落實(shí)市委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共蒙自市辦公室2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共蒙自市委辦公室2018年末人員編制46人，其中：行政編制38人,(含行政工勤編制8人)，事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人）；年末在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人，其中：退休人員17人。于2018年3月起退休人員統(tǒng)一在社保中心發(fā)放工資。

車輛編制數(shù)3輛，實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共蒙自市委辦公室2018年度收入合計(jì)9699786.77元，其中：財(cái)政撥款收入 9699786.77元，占總收入的 100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少了1908857.48元。主要原因：一是壓縮了公用經(jīng)費(fèi)；二是根據(jù)工作的實(shí)際情況,減少了項(xiàng)目。 

二、支出決算情況說明

中共蒙自市委辦公室2018年度決算總支出9138083.24元，其中：基本支出8918540.24萬元，占總支出的 97.59 ％；項(xiàng)目支出219543元，占總支出的2.4％,與上年對比減少支出3271255.24元。主要減少原因是支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、州各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減開支。

（一）基本支出情況

2018年用于保障中共蒙自市委辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8918540.24元。與上年對比增加支出1612001.76元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員；二是年內(nèi)調(diào)整工資，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；三是車輛運(yùn)行費(fèi)用開支較大；四是由于過去的辦公設(shè)備大部分老化，遠(yuǎn)不能適應(yīng)辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進(jìn)程，為了使大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)和職工工作上能更好的開展，今年增添了一批辦公設(shè)備；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的45.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中共蒙自市委辦公室機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出219543元。與上年對比減少了4882857元。原因分析：支出主要用于保密通訊建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共蒙自市委辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9138083.24元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少支出3271255.24元。主要減少原因是支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、州各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

    1.一般公共服務(wù)（類）支出4086208.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.72%。主要用于日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共蒙自市委辦公室2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 102201.01元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 102201.01元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因: 自中央八項(xiàng)規(guī)定出臺以來，中共蒙自市委辦公室嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，以務(wù)實(shí)的精神、堅(jiān)決的態(tài)度、有力的措施，堅(jiān)持量力而行，精打細(xì)算、勤儉辦事，把有限的資金用在保障和改善民生上。帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)。一年來，通過中共蒙自市委辦公室領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的不懈努力，強(qiáng)化管理、精打細(xì)算、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出102201.01，占26.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。具體出國開支及開展工作情況:2018年度我單位無安排人員出國(境)學(xué)習(xí)活動。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出102201.01元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出102201.01元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障中共蒙自市委辦公室日常公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州領(lǐng)導(dǎo)及相鄰各市縣對口單位到我市考察、調(diào)研學(xué)習(xí)人員而發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3866665.64元，與上年對比增加46.44%，主要原因:一是新成立了1個(gè)內(nèi)設(shè)事業(yè)單位；二是因工作需要購置了部分辦公設(shè)備；三是工作任務(wù)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等開支。 

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室資產(chǎn)總額5,980,520.48元，其中，流動資產(chǎn)969,992.12元，固定資產(chǎn)5,005,028.36元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,500元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少896,597.29元，其中;流動資產(chǎn)減少932,908.29元，固定資產(chǎn)增加37,411元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少1,100元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 (三)政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息