第一部分  紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

機(jī)構(gòu)設(shè)置：水田鄉(xiāng)共有13個(gè)經(jīng)費(fèi)全供養(yǎng)機(jī)構(gòu)，其中：行政單位3個(gè)（人大、黨委、政府），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（財(cái)政所），其他事業(yè)單位9個(gè)（文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動(dòng)保障所）。

編制設(shè)置：水田鄉(xiāng)2017年末實(shí)有人員編制55人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11人。其中：行政編制25人（人大編制1人，黨委編制2人，政府編制22人），事業(yè)編制30人（財(cái)政所編制3人，文化站編制2人，規(guī)劃站編制2人，水管站編制3人，林業(yè)站編制4人，獸醫(yī)站編制3人，農(nóng)經(jīng)站編制3人，農(nóng)服中心編制5人，新合辦編制0人，勞動(dòng)保障所編制5人）；

職能設(shè)置：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。三是加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年面對(duì)整鄉(xiāng)脫貧摘帽、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足和基礎(chǔ)設(shè)施不完善的形式，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，牢牢把握脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)治理、人居環(huán)境提升和基層黨組織建設(shè) “3+1”工作重點(diǎn)，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“1+4”系列文件為指引，銳意進(jìn)取、擼袖實(shí)干，破解難題、統(tǒng)籌推進(jìn)，圓滿的完成了市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)得到全面發(fā)展，走出了一條既打牢發(fā)展基礎(chǔ)、又彰顯特色優(yōu)勢(shì)的發(fā)展之路。全年完成財(cái)政總收入4907.62萬元，增長(zhǎng)2.7％，財(cái)政總支出5216.43萬元。完成固定資產(chǎn)投資3.58億元；完成招商引資6200萬元，增長(zhǎng)3.3％。實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均可支配收入7665元，增長(zhǎng)12％。主要工作及成效表現(xiàn)在：

一、精準(zhǔn)識(shí)別戶與人，因戶因人精準(zhǔn)幫扶措施，精準(zhǔn)研判推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)。經(jīng)村申報(bào)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審，水田鄉(xiāng)2018—2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫申報(bào)入庫，共計(jì)投入資金4025.09萬元，并精準(zhǔn)確定責(zé)任人。

二、完成建檔立卡貧困CD級(jí)危房改造332戶（其中：C級(jí)15戶、D級(jí)317），現(xiàn)已全部完工并入住。引入有實(shí)力的施工方，對(duì)全鄉(xiāng)大部分農(nóng)戶，特別是貧困戶集中的村組，新建房屋實(shí)施統(tǒng)一建設(shè)，解決資金、進(jìn)度和質(zhì)量保障的問題，采取此種方式共建設(shè)房屋174戶。

三、堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，以增收實(shí)效助力脫貧攻堅(jiān)。共完成檸檬種植1000畝、新植蜜李秋香1000畝，采取“公司+合作社+農(nóng)戶”的方式，在水田村委會(huì)建設(shè)年出欄3000頭規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化溫氏養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)。2018年，通過平臺(tái)銷售糯香油炸肉1500罐、本地生態(tài)豬300頭、本地雞200羽、柑橘、臍橙1000斤，為貧困戶帶來直接效益93.5萬元。

四、基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。2018年在基礎(chǔ)設(shè)施方面不斷完善水利設(shè)施，加強(qiáng)電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村通村道路以及產(chǎn)業(yè)區(qū)生產(chǎn)道路的建設(shè)力度。

五、水田鄉(xiāng)聚焦環(huán)境抓治理，提升人居顯特色。在提升人居環(huán)境方面，堅(jiān)持圍繞“三不”，即標(biāo)準(zhǔn)不變，要求不降，力度不減，繼續(xù)加大人居環(huán)境整治力度。

六、腳踏實(shí)地抓民生，盡心盡力補(bǔ)短板。2018年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1697戶201.86萬元，發(fā)放撫恤事業(yè)費(fèi)撫恤事業(yè)費(fèi)53.8萬元，社會(huì)福利事業(yè)費(fèi)281.92萬元；兌付中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金共計(jì)65.74萬元、省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金28.58萬元。收繳養(yǎng)老保險(xiǎn)3650人41.26萬元，完成100%。

七、矢志不渝抓穩(wěn)定，統(tǒng)籌推進(jìn)保平安。大力開展掃黑除惡專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效打擊違法犯罪，切實(shí)保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益；認(rèn)真接待群眾來信來訪案件，調(diào)處各類矛盾糾紛，2018年，排查調(diào)處各類矛盾糾紛92件，調(diào)解成功89件，調(diào)處成功率96.73%，為群眾避免經(jīng)濟(jì)損失83.83萬元，積極打造平安鄉(xiāng)村、法治鄉(xiāng)村示范點(diǎn)建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入水田鄉(xiāng)政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.行政單位：人大、黨委、政府

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所

3.其他事業(yè)單位：文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動(dòng)保障所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

水田鄉(xiāng)政府2018年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

水田鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計(jì)1933.35萬元。其中：財(cái)政撥款收入1933.35萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元。與2016年對(duì)比，本年總收入為上年決算收入1249.71萬元的154.7%，比上年增54.7%，主要原因主要原因在于：1、人員增加同時(shí)人員工資的上漲；2、2018年基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。

二、支出決算情況說明

水田鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計(jì)1637.01萬元。其中：基本支出934.25萬元，占總支出的57.07％；項(xiàng)目支出702.76萬元，占總支出的42.92％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0 ％。與2017年相比，本年總支出數(shù)為上年決算數(shù)1189.32萬元的137.64%，增長(zhǎng)了37.64%，主要原因在于主要原因在于：1、人員增加同時(shí)人員工資的上漲；2、2018年基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出934.25萬元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了0.25%,主要原因分析2018年新增人員，工資提高，人員經(jīng)費(fèi)提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.08%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障水田鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出702.8萬元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了15.33%,主要原因分析2018年村活動(dòng)室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、一般公共服務(wù)支出39.41萬元，其中：市人大扶持資金（2010101款）使用0.2萬元，用于購買辦公設(shè)備；嘎馬底衛(wèi)生公廁建設(shè)（2010199款）使用7萬元，用于嘎馬底村委會(huì)公廁建設(shè)。其他政府辦公廳（室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出32.21萬元，其中創(chuàng)泰新良子村扶貧建設(shè)捐款（2010399款）使用0.4萬元；滇南大商匯斜坡小寨扶貧愛心捐款（2010399款）使用4萬元；牛棚小組活動(dòng)室建設(shè)（2010399款）使用5萬元；西部政權(quán)資金（2010399款）使用0.28萬元；人畜混居清零行動(dòng)圈舍提升改造項(xiàng)目（2010399款）使用0.17萬元，用于幫助貧困戶進(jìn)行人畜分離，提升人居環(huán)境；企業(yè)捐款返還資金（2010399）使用22.36萬元。

2、文化體育與傳媒支出2.5萬元，其他文化體育與傳媒支出（2079999款）使用2.2萬元，用于俄馬孔村文化活動(dòng)室中心建設(shè)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出55萬元，其中：基礎(chǔ)政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）使用5萬元，用于西里底村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)；基礎(chǔ)政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）使用20萬元，用于村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)；基礎(chǔ)政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）使用30萬元，用于村民活動(dòng)場(chǎng)所以獎(jiǎng)代補(bǔ)獎(jiǎng)金；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）使用13.88萬，用于社區(qū)土地規(guī)劃和環(huán)境管理。

5、農(nóng)林水支出350.19萬元，其中：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款）使用40萬元，用于省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展增量；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（2130124款）使用35萬元，用于蒙蠻公路產(chǎn)業(yè)帶經(jīng)濟(jì)鄰國(guó)種植項(xiàng)目；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（2130135款）使用57.71萬元，用于草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)資金；森林培育（2130205款）使用5萬元，用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)；森林生態(tài)效益補(bǔ)償（2130209）使用65.54萬元，用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償和中央生態(tài)效益補(bǔ)償；其他水利支出（2130399款）使用10萬元，用于省級(jí)水利工程進(jìn)度款；農(nóng)村綜合改革（2130701款）使用136.94萬元，用于美麗鄉(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)村建設(shè)及組織部水田活動(dòng)室建設(shè)。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.8萬元，其他旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（2160599款），用于魯嘎高原生態(tài)牧場(chǎng)項(xiàng)目。

7、住房保障支出179萬元，農(nóng)村危房改造（2210105款），用于農(nóng)危房改造。

8、其他支出50.98萬元，其中用于社會(huì)福利的彩票公益支出（2296002款）使用37萬元，用于大寨活動(dòng)室建設(shè)、六家村老年活動(dòng)室建設(shè)及牛棚小組活動(dòng)室建設(shè)資金；用于體育事業(yè)的彩票公益支出（2296003款）使用9.98萬元，用于嘎馬底和白沙坡村級(jí)體育設(shè)施建設(shè)；用于其它社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（2296099款）使用4萬元，用于新良子活動(dòng)室建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1580.03萬元,占本年支出合計(jì)的96.51%。與上年對(duì)比增加了406.7萬元，增長(zhǎng)了34.48%,主要原因在于2018年工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出615.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.92%。其中：行政運(yùn)行（2010101款）共支出11.7萬元，其中基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出11.5萬元，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出0.0001萬元，獨(dú)子保健費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬元。人大會(huì)議（2010104款）共支出0.14萬元，用于辦公費(fèi)支出。人大代表履職能力提升（2010107款）共支出5.8萬元，用于辦公費(fèi)支出。代表工作（2010108款）共支出5.32萬元，用于、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。其他人大事務(wù)支出（2010199款）共支出14.95萬元，用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。行政運(yùn)行（2010301款）共支出357.85萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出208.05萬元，辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出112.65萬元，生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.15萬元。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出（2010399款）共支出111.53萬元，辦公費(fèi)、電費(fèi)等商品和服務(wù)支出15.23萬元，醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.49萬元,辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他資本性支出31.81萬元。專項(xiàng)普查活動(dòng)支出（2010507款）共支出1.64萬元，用于辦公費(fèi)、電費(fèi)等商品和服務(wù)支出。行政運(yùn)行（2010601款）共支出23萬元，用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出。其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）共支出14.28萬元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出。民族工作專項(xiàng)（2012304款）共支出1萬元，用于助學(xué)金補(bǔ)助。行政運(yùn)行（2013101款）共支出65.28萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出21.89萬元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品和服務(wù)支出25.54萬元，生活補(bǔ)助支出4.95萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出12.9萬元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.003%。民兵（2030607款）0.59萬元用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

4.公共安全（類）支出1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%，其中：普法宣傳（2040605款）用于辦公費(fèi)支出1萬元。

5.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。其中：其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）用于生活補(bǔ)助0.48萬元。

6.文化體育與傳媒（類）支出27.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。群眾文化（2070109款）共支出20.5萬元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出19.48萬元，差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出5.73萬元。其他文化支出（2070199款）共支出4.73萬元，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。電影（2070406款）共支出0.25萬元，用于生活補(bǔ)助。其他文化體育與傳媒支出（2079999款）共支出2.5萬元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出181.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.5%。其中：勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105款）共支出44.41萬元，用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出。社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（2080109款）共支出0.3萬元，用于辦公費(fèi)用支出。其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（2080199款）共支出4.27萬元，用于辦公費(fèi)、印刷等商品和服務(wù)支出。基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）共支出55.06萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）共支出66.65萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799款）共支出9.71萬元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出。死亡撫恤（2080801款）共支出0.31萬元，用于生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）共支出1.1萬元，用于勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。其中：計(jì)劃生育服務(wù)（2100717款）共支出4.86萬元，用于辦公費(fèi)支出。其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）共支出9.78萬元，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

11.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.56%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）共支出10.4萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出10.3萬元，用于印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、等商品服務(wù)支出0.1萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）共支出14.3萬元，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品服務(wù)支出。

13.農(nóng)林水（類）支出527.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.35%。其中：事業(yè)運(yùn)行（2130104款）共支出99.01萬元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出97.96萬元，印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品服務(wù)支出1.05萬元。科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款）共支出40萬元，用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。病蟲害控制（2130108）共支出2.97萬元，其中2.16萬元用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出，0.81萬元用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。防災(zāi)救災(zāi)（2130119款）共支出2萬元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出。農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)化（2130124款）共支出35萬元，其中2萬元用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼，33萬元用于其它資本性支出。農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（2130135款）共支出57.71萬元，用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼。林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）共支出37.45萬元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出37.45萬元。森林培育（2130205款）共支出5萬元，用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼。森林生態(tài)效益補(bǔ)償（2130209款）共支出65.54萬元，用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）共支出0.24萬元，用于印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品和服務(wù)支出。水土保持（2130310款）共支出18.31萬元，其中18.28用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出,0.03用于公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出。防汛（2130314款）共支出1.99萬元用于公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出。其它水利支出（2130399款）共支出10萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其他扶貧支出（2130599款）共支出14.99萬元，用于其他商品和服務(wù)支出。對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（2130701款）共支出136.94萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

14.交通運(yùn)輸（類）支出0.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。其中：其他公路水路運(yùn)輸支出（2140199款）共支出0.5萬元，用于辦公費(fèi)用支出。

15.資源勘探信息等（類）支出1.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。其中：一般行政管理事物（2150602款）共支出0.26萬元，用于辦公費(fèi)用支出。

16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出11.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。其中：其他旅游業(yè)管理服務(wù)支出（2160599款）共支出11.8萬元，用于其他資本性支出。

17.住房保障支出（類）支出179萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.33%。其中：農(nóng)村危房改造（2210105款）支出179萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

18.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（照片3）

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為79.3萬元，支出決算為32.45萬元，完成預(yù)算的40.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)0萬元，預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.78萬元，完成預(yù)算的51.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.67萬元，完成預(yù)算的48.29%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的下降在于2018年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少，而公務(wù)接待費(fèi)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)在于2018年嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行，規(guī)范每一次接待的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少了11.94萬元，下降了2.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)了0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.55萬元，下降2.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少了7.39萬元，下降了32.05%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2018年水田鄉(xiāng)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)文件要求，對(duì)各項(xiàng)支出加強(qiáng)審核，對(duì)于不符合要求的不予報(bào)銷，減少公務(wù)接待的支出。二是2018年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少 ，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)降低。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)32.45萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.78萬元，占51.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.67萬元，占48.29%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.78萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.78萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于蒙自對(duì)接業(yè)務(wù)工作、開會(huì)、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.67元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15.67元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待369批次（其中：外事接待0批次），接待人次3458人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于招商引資、積極對(duì)外爭(zhēng)取扶貧資金、迎接扶貧檢查等     相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

水田鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出247.54萬元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.12萬元，與上年相比,增加了106.42萬元，增加75.41%。主要原因在于2018加大脫貧貧力度，通過“百企幫百村”等，引進(jìn)各大局、各大企業(yè)對(duì)水田鄉(xiāng)進(jìn)行實(shí)地考察，積極招商引資，積極配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的考察調(diào)研，致使公務(wù)接待費(fèi)用增長(zhǎng)。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于訂閱雜志，印刷培訓(xùn)材料、扶貧資料，下鄉(xiāng)、開會(huì)等的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、日常公務(wù)接待費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，水田鄉(xiāng)政府資產(chǎn)總額2026.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1288.16萬元，固定資產(chǎn)739.11萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加801.13萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加168.73萬元，固定資產(chǎn)增加16.55萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少5.11萬元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額50.29萬元，其中：政府采購貨物支出37.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出13萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明（無）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

行政運(yùn)行（2010101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

人大會(huì)議（2010104款）：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。

行政運(yùn)行（2010301款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

行政運(yùn)行（2010601款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

其他文化支出（2070199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

電影（2070406款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

其他文化體育與傳媒支出（2079999款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助 、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

計(jì)劃生育支出（2100717款）：反映計(jì)劃生育支出。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

事業(yè)運(yùn)行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

其他扶貧支出（2130599款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300756001111